empresa · pessoa jurídica
STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA
STYLLUS PAPELARIA
Ativa
Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria GOIANIA / GO
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 0,00R$ 0Capital declarado à Receita Federal
Início de atividade13/02/1989Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores2 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA
- Nome fantasia
- STYLLUS PAPELARIA
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 0,00
- Início de atividade
- 13/02/1989
- CNPJ
- 25.070.251/0001-73
- Estabelecimento
- Matriz · GOIANIA/GO
- Situação cadastral
- AtivaDesde 13/06/2001
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 01/01/2011
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
CNAEs secundários (76)
- 0159801 — Apicultura
- 1413401 — Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
- 1811302 — Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
- 1812100 — Impressão de material de segurança
- 1813001 — Impressão de material para uso publicitário
- 1821100 — Serviços de pré-impressão
- 1822999 — Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
- 2539001 — Serviços de usinagem, tornearia e solda
- 3314702 — Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
- 3314705 — Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais
- 3314713 — Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta
- 3530100 — Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado
- 4120400 — Construção de edifícios
- 4221903 — Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4299501 — Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4329101 — Instalação de painéis publicitários
- 4329104 — Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4399102 — Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399103 — Obras de alvenaria
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4669901 — Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
- 4671100 — Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 4681805 — Comércio atacadista de lubrificantes
- 4683400 — Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4693100 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4751202 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4761002 — Comércio varejista de jornais e revistas
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4771704 — Comércio varejista de medicamentos veterinários
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782202 — Comércio varejista de artigos de viagem
- 4783101 — Comércio varejista de artigos de joalheria
- 4783102 — Comércio varejista de artigos de relojoaria
- 4785701 — Comércio varejista de antigüidades
- 4789001 — Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4789002 — Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4789003 — Comércio varejista de objetos de arte
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 7729201 — Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos
- 7732201 — Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 7739003 — Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 8020001 — Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 8130300 — Atividades paisagísticas
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço e contato
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| GISLENE BRANDAO MARTINS PONTES | Pessoa física | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 17/06/1996 |
| JOVIEL CESAR PONTES BORGES | Pessoa física | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 17/06/1996 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 92 registros
Contratos públicos atualizado até 16/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP92 contratos
92 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 152.798,57.
ARP UFMS 35/2024, PRE-EMPENHO 1108/2025, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, 2025ND001996, CIMOCC402025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE001738
- Processo
- 23104.018280/2023-44
- Assinatura
- 03/09/2025
- Vigência
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 239,97
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
ARP UFMS 35/2024, PRE-EMPENHO 0992/2025, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(LAB. BIOQUIMICA, FISIOLOGIA E MICROBIOLOGIA), 2025ND001924, CIMOCC282025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE001576
- Processo
- 23104.018280/2023-44
- Assinatura
- 19/08/2025
- Vigência
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 19,72
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
ARP UFMS 38/2024, PRÉ-EMPENHO 0750/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGECOM, 2025ND001338, CICG16162025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE001233
- Processo
- 23104.037568/2023-18
- Assinatura
- 09/07/2025
- Vigência
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.816,00
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
ARP UFMS 35/2024, PRÉ-EMPENHO 0666/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL( LABORATÓRIO HISTOPATOLOGIA E MICROSCOPIA / LABORATÓRIO DE BIOQUÍMICA E FISIOLOGIA) , 2025ND001239, CIMOCC282025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE001171
- Processo
- 23104.018280/2023-44
- Assinatura
- 04/07/2025
- Vigência
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 67,42
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
ARP UFMS 35/2024, PRÉ-EMPENHO 0703/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, 2025ND001316, CIMOCC402025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE001187
- Processo
- 23104.018280/2023-44
- Assinatura
- 04/07/2025
- Vigência
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 24,65
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
Aquisição de material de consumo expediente, acondicionamento e embalagem e copa e cozinha.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO · TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO
- Contrato
- 2025NE000338
- Processo
- 0002305-44.2025.4.02.8000
- Assinatura
- 04/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 22/07/2025
- Valor global
- R$ 161,00
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
ARP UFMS 35/2024, PRÉ-EMPENHO 0509/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ (COAD) , 2025ND001161, CIMOCC382025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE000975
- Processo
- 23104.018280/2023-44
- Assinatura
- 24/06/2025
- Vigência
- 24/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 111,36
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
ARP UFMS 35/2024, PRE-EMPENHO 327/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA, 2025ND000847, CIMOCC252025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE000729
- Processo
- 23104.018280/2023-44
- Assinatura
- 20/05/2025
- Vigência
- 20/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 55,45
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
ARP UFMS 35/2024, PRE-EMPENHO 321/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, 2025ND000836, CIMOCC402025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE000722
- Processo
- 23104.018280/2023-44
- Assinatura
- 20/05/2025
- Vigência
- 20/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 68,87
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
AQUISIÇÃO DE PRANCHETA MAT. DE EXPEDIENTE - PARTE DE COTAÇÃO ELETRÔNICA 90008/SUBCS/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SMSUB - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO · PMSP - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO
- Contrato
- 2025NE036775
- Processo
- 6057.2025/0000261-0
- Assinatura
- 13/03/2025
- Vigência
- 13/03/2025 a 27/03/2025
- Valor global
- R$ 123,80
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000106 - 2024PR000013 - PC 72.671 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SI 16) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Contrato
- 2025NE000124
- Processo
- 2024PR000013
- Assinatura
- 28/02/2025
- Vigência
- 28/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.898,00
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 1/2025 - CMP (11.38.07.01) - P.E. 90004/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO 2024 - SRP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2025NE000150
- Processo
- 23088.004308/2024-92
- Assinatura
- 19/02/2025
- Vigência
- 19/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.088,08
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA O CCTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR
- Contrato
- 2024NE000083
- Processo
- 23096.056621/2024-15
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.264,31
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
AQUISIÇÃO DE CANETA QUADRO BRANCO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · INST.F.ED.,CIENC.E TEC DE MS/C.TRÊS LAGOAS
- Contrato
- 2024NE000251
- Processo
- 23347.010613.2023-34
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.822,50
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
AQUISIÇÃO DE LAPIS E GRAMPO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · INST.F.ED.,CIENC.E TEC DE MS/C.TRÊS LAGOAS
- Contrato
- 2024NE000243
- Processo
- 23347.010613.2023-34
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 546,60
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PEDAGÓGICOS PARA ATIVIDADES COMUNS E COM ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIAS PARA USO NO CAMPUS CORUMBÁ - PE 31/2023 UASG 158132, CONFORME SOLICITAÇÃO 1/2024 - CB-COALP. PROCESSO: 23347.012081.2024-51.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DE MS/C.CORUMBÁ
- Contrato
- 2024NE000223
- Processo
- 23347.012081.2024-51
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 314,50
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
ARP UFMS 35/2024, PRÉ-EMPENHO 2919/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGECOM, 2024ND002987, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2024NE003733
- Processo
- 23104.018280/2023-44
- Assinatura
- 19/12/2024
- Vigência
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 544,40
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PEDAGÓGICOS PARA ATIVIDADES COMUNS E COM ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIAS - PARA O CAMPUS ESTRUTURAL. PROCESSO 23510.000800.2023-71. OFÍCIO 83/2024 - DRAP/DGES/RIFB/IFBRASILIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA · CAMPUS ESTRUTURAL INST. FED. DE BRASILIA
- Contrato
- 2024NE000080
- Processo
- 23510.000800.2023-71
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 547,96
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
EMPENHO PARA ATENDER A SD-LAPOC N° 092/2024, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA N° 90026/2024, PROCESSO SEI N° 01346.000323/2024-31.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · SAE-CNEN-DLAB-LABOR.DE POCOS DE CALDAS/MG
- Contrato
- 2024NE000160
- Processo
- 01346.000323/2024-31
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 885,60
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
Aquisição de material de expediente
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE · SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE VOLTA REDONDA
- Contrato
- 2024NE000782
- Processo
- 0716/2024
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 11/12/2024 a 11/01/2025
- Valor global
- R$ 1.824,75
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
ARP UFMS 35/2024, PRÉ-EMPENHO 2917/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, 2024ND002228, CIMO00312024, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2024NE003530
- Processo
- 23104.018280/2023-44
- Assinatura
- 02/12/2024
- Vigência
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 17,40
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CAMPUS PORTEIRINHA, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO CAD/DG/POR 52 - SEI 2070129 - ASSINADO POR PATRÍCIA SANTOS COSTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.FED.DE EDUC.,CIÊNC.E TEC.DO NORTE DE MG
- Contrato
- 2024NE000350
- Processo
- 23414.002584/2024-77
- Assinatura
- 29/11/2024
- Vigência
- 29/11/2024 a 31/03/2025
- Valor global
- R$ 2.072,10
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS EM HCTE. VERBA PROA. TED 12176. NÚMERO DE TRANSFERÊNCIA 1AAMPB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2024NE000863
- Processo
- 23079.245459/2024-16
- Assinatura
- 27/11/2024
- Vigência
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 181,40
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - UG 153124. VERBA DO CONVÊNIO CAPES/PROAP.. TED 12176 NÚMERO DE TRANSFERÊNCIA 1AAMBP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2024NE000859
- Processo
- 23079.245459/2024-16
- Assinatura
- 27/11/2024
- Vigência
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 24,80
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - UG 153124. VERBA DO CONVÊNIO CAPES/PROAP.. TED 12176 NÚMERO DE TRANSFERÊNCIA 1AAMBP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2024NE000860
- Processo
- 23079.245459/2024-16
- Assinatura
- 27/11/2024
- Vigência
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 424,64
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ESTA UNIDADE E PARA O CENTRO RESSOCIALIZAÇÃO DE JAU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
- Contrato
- 2024NE01179
- Processo
- 006.00421389/2024-40
- Assinatura
- 26/11/2024
- Vigência
- 26/11/2024 a 09/12/2024
- Valor global
- R$ 1.115,95
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
Aquisição de Materiais de Escritório
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-COMPLEXO PENAL DE PIRAJUÍ
- Contrato
- 2024NE007843
- Processo
- 006.00394169/2024-06
- Assinatura
- 25/11/2024
- Vigência
- 25/11/2024 a 25/12/2024
- Valor global
- R$ 2.598,55
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
ARP UFMS 35/2024, PRE-EMPENHO 2614/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP(BIOTERIO CENTRAL), TED CAPES 12198/2023 -PROAP/PNPD (1AAMPH), 2024NC000180, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2024NE003123
- Processo
- 23104.018280/2023-44
- Assinatura
- 21/11/2024
- Vigência
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 471,94
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
ARP UFMS 35/2024, PRÉ-EMPENHO 2632/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, 2024ND002537,CIMO00402024, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2024NE003156
- Processo
- 23104.018280/2023-44
- Assinatura
- 21/11/2024
- Vigência
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 224,50
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
O objeto do presente procedimento é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, por dispensa de licitação, de aquisição de materiais de expediente conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 12 REGIAO/PERNAMBUCO - CREF12/PE · CONS.REG.DE EDUCAçãO FíSICA DA 12ª REGIãO
- Contrato
- 27
- Processo
- 32
- Assinatura
- 18/11/2024
- Vigência
- 18/11/2024 a 18/02/2025
- Valor global
- R$ 2.265,00
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
ENVELOPE DE PAPELARIA, EM PAPEL KRAFT, 75 G/M2, SACO PEQUENO, SEM IMPRESSAO R PC DO CORREIO, MEDINDO (110X170)MM (LARG X ALT), APRESENTADO COM ABA, PARDO;
ENVELOPE DE PAPELARIA, EM PAPEL KRAFT, PESANDO 80 G/M2, TIPO SACO, SEM IMPRES SAO DE RPC DO CORREIO, MEDINDO (310X410)MM (LARG X ALT), COM ABA, NA COR OURO;
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.PROG.PENIT. DE JARDINOPOLIS
- Contrato
- 2024NE01748
- Processo
- 006.00371869/2024-52
- Assinatura
- 01/11/2024
- Vigência
- 01/11/2024 a 30/11/2024
- Valor global
- R$ 1.964,00
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A DEMANDA DO NÚCLEO DE COMPUTAÇÃO ELTRÔNICA - NCE - UG 153125, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UM REGULAR FUNCIONAMENTO DA ÁREA DEMANDANTE. VERBA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2024NE000738
- Processo
- 23079.245459/2024-16
- Assinatura
- 23/10/2024
- Vigência
- 23/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 945,96
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE FÍSICA - UG 153123, COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE EXPEDIENTE, PARA UM REGULAR FUNCIONAMENTO DA ÁREA DEMANDANTE.. VERBA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2024NE000739
- Processo
- 23079.245459/2024-16
- Assinatura
- 23/10/2024
- Vigência
- 23/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.441,51
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE MATEMÁTICA - UG 153121, COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE EXPEDIENTE, PARA UM REGULAR FUNCIONAMENTO DA ÁREA DEMANDANTE.. VERBA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2024.DESPESA EMPENHADA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2024NE000740
- Processo
- 23079.245459/2024-16
- Assinatura
- 23/10/2024
- Vigência
- 23/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 613,78
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO - UG 156828, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UM REGULAR FUNCIONAMENTO DA ÁREA DEMANDANTE. VERBA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2024NE000741
- Processo
- 23079.245459/2024-16
- Assinatura
- 23/10/2024
- Vigência
- 23/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 346,50
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-COMPLEXO PENAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
- Contrato
- 2024NE001049
- Processo
- 006.00330012/2024-82
- Assinatura
- 15/10/2024
- Vigência
- 15/10/2024 a 15/11/2024
- Valor global
- R$ 843,20
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.POL.JUD.SP.INTER-DEINTER-5 SJRPRETO
- Contrato
- 2024NE000383
- Processo
- 20240869636
- Assinatura
- 09/10/2024
- Vigência
- 09/10/2024 a 11/11/2024
- Valor global
- R$ 1.796,10
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
Aquisição de Material de Escritório e Pedagógico.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS LETRAS-C.ARARAQUARA
- Contrato
- 1293/0045
- Processo
- 727/2024
- Assinatura
- 07/10/2024
- Vigência
- 08/10/2024 a 23/10/2024
- Valor global
- R$ 3.365,00
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICIPIO DE MOSSORO/RN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG. DO TRABALHO 21A.REGIAO/RN
- Contrato
- 150
- Processo
- 2100..0413/2/024--41
- Assinatura
- 02/10/2024
- Vigência
- 02/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 957,12
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICIPIO DE CAICO/RN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG. DO TRABALHO 21A.REGIAO/RN
- Contrato
- 151
- Processo
- 2100..0413/2/024--41
- Assinatura
- 02/10/2024
- Vigência
- 02/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 957,12
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIAO, EM NATAL/RN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG. DO TRABALHO 21A.REGIAO/RN
- Contrato
- 149
- Processo
- 2100..0413/2/024--41
- Assinatura
- 02/10/2024
- Vigência
- 02/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.972,26
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CTO DE COMUNICACAO SOCIAL - CCOMSOC
- Contrato
- 2024NE000153
- Processo
- 20240684005
- Assinatura
- 25/09/2024
- Vigência
- 25/09/2024 a 12/12/2024
- Valor global
- R$ 2.762,09
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
Aquisição de Materiais de Consumo para novas turmas, sendo para as 8 Unidades Escolares que atendem a etapa da Educação Infantil da Rede de Ensino Municipal de Ariquemes-RO, por meio de Transferência de FNDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARIQUEMES · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES
- Contrato
- 2024NE8518
- Processo
- 23141/2024
- Assinatura
- 09/09/2024
- Vigência
- 09/09/2024 a 09/09/2025
- Valor global
- R$ 13.873,98
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (PREGÃO 90005/2024 - PROCESSO 23860.029093/2023-24)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES · HOSPITAL DAS CLIN DA UNIV FED DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 2024NE002881
- Processo
- 23860.021174/2024-67
- Assinatura
- 03/09/2024
- Vigência
- 03/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.400,00
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
ADESIVO INSTANTANEO, A BASE DE CIANOACRILATO, COM CURA RAPIDA, COR TRANSPAREN TE, VISCOSO, COM BICO APLICADOR, PARA UTILIZACAO EM METAIS,
BORRACHAS, PLASTI COS, ACONDICIONADO EM TUBO OU BISNAGA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CPP. DR.EDUARDO O. VIANNA DE BAURU
- Contrato
- 2024NE00717
- Processo
- 006.00302050/2024-45
- Assinatura
- 02/09/2024
- Vigência
- 03/09/2024 a 03/11/2024
- Valor global
- R$ 238,00
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
Nº 001 CORRETIVO LÍQUIDO --- Nº 002 PINCEL ATÔMICO (COR: PRETA) --- Nº 003 ENVELOPE TIPO OFICIO --- Nº 004 EXTRATOR DE GRAMPOS --- Nº 005 COLCHETE TAMANHO 8 --- Nº 006 COLCHETE TAMANHO 15 --- Nº 007 COLCHETE TAMANHO 6 --- Nº 008 ETIQUETA PARA INK-JET, MEDIDAS: (33,9X101,6mm) COR: BRANCA --- Nº 009 COLA LÍQUIDA ESCOLAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CPP. DR.EDUARDO O. VIANNA DE BAURU
- Contrato
- 2024NE00718
- Processo
- 006.00302050/2024-45
- Assinatura
- 02/09/2024
- Vigência
- 03/09/2024 a 03/11/2024
- Valor global
- R$ 2.692,78
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
Aquisição de materiais de decoração, artesanato e conservação em atendimento as necessidades da Smel.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 26606
- Processo
- 26606/2024
- Assinatura
- 29/08/2024
- Vigência
- 29/08/2024 a 29/08/2024
- Valor global
- R$ 19,30
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
GRAMPEADOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO
- Contrato
- 2024NE000380
- Processo
- 057.00223058/2024-31
- Assinatura
- 23/08/2024
- Vigência
- 23/08/2024 a 20/09/2024
- Valor global
- R$ 637,00
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
Aquisição de materiais de decoração, artesanato e conservação para atender as necessidades da SMS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 24599
- Processo
- 24599/2024
- Assinatura
- 21/08/2024
- Vigência
- 21/08/2024 a 21/08/2024
- Valor global
- R$ 64,06
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
Aquisição de materiais de decoração, artesanato e conservação para atender as necessidades da SMS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 24601
- Processo
- 24601/2024
- Assinatura
- 21/08/2024
- Vigência
- 21/08/2024 a 21/08/2024
- Valor global
- R$ 505,36
- CNPJ na fonte
- 25.070.251/0001-73
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registrosÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
92 registros16/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registrosÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
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Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 25.070.251/0001-73. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.