empresa · pessoa jurídica
NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Ativa
Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica BARUERI / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 17.600.000,00R$ 17,6 miCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade08/07/2016Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaDemaisSociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores4 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 17.600.000,00
- Início de atividade
- 08/07/2016
- CNPJ
- 25.165.749/0001-10
- Estabelecimento
- Matriz · BARUERI/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 08/07/2016
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal7020400 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
CNAEs secundários (11)
- 6201501 — Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6203100 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6204000 — Consultoria em tecnologia da informação
- 6461100 — Holdings de instituições financeiras
- 6463800 — Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6613400 — Administração de cartões de crédito
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7739099 — Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8020001 — Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 8299702 — Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
- 8299799 — Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Endereço e contato
EndereçoALAMEDA RIO NEGRO 503 SALA 1803 ANDAR 18, ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV — BARUERI/SP 06454000
Telefone(11) 36317730
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JOAO LUIS DE CASTRO | Pessoa física | Administrador | 41 a 50 anos | 08/07/2016 |
| LUCAS DA SILVA | Pessoa física | Administrador | 31 a 40 anos | 29/05/2026 |
| NEO HOLDING FINANCEIRA LTDA | Estrangeiro | Sócio | — | 29/05/2026 |
| RODRIGO RIBEIRO MARINHO | Pessoa física | Administrador | 31 a 40 anos | 29/05/2026 |
Outros estabelecimentos 1 filial
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Sanções, impedimentos e acordosCGU · CEIS 1 registro
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/10/2026 · 10/10/2026 fonte CGU
CEIS
1 registro encontrado
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 1 ocorrência · 10/10/2026
Suspensão
- Processo
- 53133.000226/2026-17
- Órgão
- Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
- Início
- 19/03/2026
- Fim
- 19/03/2027
- Fundamento
- LEI 13303 - ART. 83, III - III - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ENTIDADE SANCIONADORA, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS.
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 392 registros
Contratos públicos atualizado até 13/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP392 contratos
392 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 726.920.770,05.
Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, compreendendo o fornecimento de gasolina e/ou outros combustíveis compatíveis com os veículos, por meio de rede credenciada de postos em todo o Estado de Goiás, como também em Brasília - DF, com disponibilização de sistema informatizado para autorização, controle, acompanhamento, registro e emissão de relatórios das operações realizadas.
Gerenciamento dos serviços de manutenção veicular preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais, mão de obra e demais serviços necessários à conservação e ao adequado funcionamento dos veículos pertencentes ao CRCGO, mediante rede credenciada de oficinas e estabelecimentos especializados na região de Goiânia e metropolitana.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE GOIAS · CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO
- Contrato
- 997
- Processo
- 000126/2026-44
- Assinatura
- 07/10/2026
- Vigência
- 07/10/2026 a 06/10/2027
- Valor global
- R$ 96.856,37
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COMPREENDENDO ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E GENUÍNAS, LUBRIFICANTES, LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E TRATORES, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DA INTERNET, E TECNOLOGIA PARA REGISTRO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE TRANSAÇÕES POR MEIO DE TECNOLOGIA (COMO CARTÕES MAGNÉTICOS, MICROPROCESSADO, DENTRE OUTRAS TECNOLOGIAS MAIS AVANÇADAS) NA REDE DE POSTOS, OFICINAS E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS E DISPONIBILIZADOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, ESPECIALMENTE NO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA ATENDER DEMANDA DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE (IFC) - CAMPUS SOMBRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
- Contrato
- 00165
- Processo
- 23354.003965/2026-97
- Assinatura
- 05/10/2026
- Vigência
- 05/10/2026 a 05/10/2031
- Valor global
- R$ 199.368,30
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO, INTERMEDIAÇÃO E CONTROLE DE FROTA, VIA WEB, COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA E FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA E À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, POR DEMANDA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO · TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/MT
- Contrato
- 00050
- Processo
- 03293.2025-4
- Assinatura
- 30/09/2026
- Vigência
- 01/10/2026 a 01/10/2031
- Valor global
- R$ 675.960,00
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de cartão refeição em estabelecimentos comerciais credenciados de refeições preparadas ou lanches e bebidas (não alcoólicas), para uso dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAPARI · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAPARI
- Contrato
- 152
- Processo
- 19938/2026
- Assinatura
- 30/09/2026
- Vigência
- 30/09/2026 a 29/09/2027
- Valor global
- R$ 105.012,27
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS (ITEM 01)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-DPE · DEFENSORIA PÚBLICA DO EST DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 41
- Processo
- E-20/001.009244/2026
- Assinatura
- 29/09/2026
- Vigência
- 20/10/2026 a 20/10/2029
- Valor global
- R$ 144.181,92
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DESERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTODE CARTOES MAGNETICOS/ELETRONICOS, COM CHIP DE SEGURANCA, NAMODALIDADE CREDITO PRE-CARREGADO, DESTINADOS A AQUISICAOEXCLUSIVA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 000053
- Processo
- 004025/2026
- Assinatura
- 25/09/2026
- Vigência
- 25/09/2026 a 25/09/2027
- Valor global
- R$ 500.000,00
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COMPREENDENDO ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E GENUÍNAS, LUBRIFICANTES, LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E TRATORES, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DA INTERNET, E TECNOLOGIA PARA REGISTRO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE TRANSAÇÕES POR MEIO DE TECNOLOGIA (COMO CARTÕES MAGNÉTICOS, MICROPROCESSADO, DENTRE OUTRAS TECNOLOGIAS MAIS AVANÇADAS) NA REDE DE POSTOS,OFICINAS E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS E DISPONIBILIZADOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, ESPECIALMENTE NO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA ATENDER DEMANDA DO IFC CAMPUS CONCÓRDIA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
- Contrato
- 00169
- Processo
- 23351.007143/2026-13
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 01/10/2026 a 30/09/2031
- Valor global
- R$ 1.877.247,24
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA COMPREENDENDO ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E GENUÍNAS, LUBRIFICANTES, LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E TRATORES, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DA INTERNET, E TECNOLOGIA PARA REGISTRO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE
TRANSAÇÕES POR MEIO DE TECNOLOGIA (COMO CARTÕES MAGNÉTICOS, MICROPROCESSADO, DENTRE OUTRAS TECNOLOGIAS MAIS AVANÇADAS) NA REDE DE POSTOS, OFICINAS E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS E DISPONIBILIZADOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, ESPECIALMENTE NO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA
ATENDER DEMANDA DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIÚ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
- Contrato
- 00170
- Processo
- 23350.000539/2026-31
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 01/10/2026 a 30/09/2031
- Valor global
- R$ 1.811.421,28
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COMPREENDENDO ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E GENUÍNAS, LUBRIFICANTES, LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E TRATORES, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DA INTERNET, E TECNOLOGIA PARA REGISTRO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE TRANSAÇÕES POR MEIO DE TECNOLOGIA (COMO CARTÕES MAGNÉTICOS, MICROPROCESSADO, DENTRE OUTRAS TECNOLOGIAS MAIS AVANÇADAS) NA REDE DE POSTOS, OFICINAS E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS E DISPONIBILIZADOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, ESPECIALMENTE NO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA ATENDER DEMANDA DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS FRAIBURGO- VALOR DA CONTRATAÇÃO R$ 161.875,20 - VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 60 MESES CONTADOS DA DATA 01/10/2026 , PRORROGÁVEL SUCESSIVAMENTE POR ATÉ 10 ANOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
- Contrato
- 00166
- Processo
- 23352.003613/2026-51
- Assinatura
- 21/09/2026
- Vigência
- 01/10/2026 a 30/09/2031
- Valor global
- R$ 161,88
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA COMPREENDENDO ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E GENUÍNAS, LUBRIFICANTES, LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E
TRATORES, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DA INTERNET, E TECNOLOGIA PARA
REGISTRO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE TRANSAÇÕES POR MEIO DE TECNOLOGIA (COMO CARTÕES MAGNÉTICOS,
MICROPROCESSADO, DENTRE OUTRAS TECNOLOGIAS MAIS AVANÇADAS) NA REDE DE POSTOS, OFICINAS E CENTROS
AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS E DISPONIBILIZADOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, ESPECIALMENTE NO ESTADO DE SANTA
CATARINA PARA ATENDER DEMANDA DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE (IFC) - CAMPUS VIDEIRA, CONFORME
CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO
DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
- Contrato
- 00159
- Processo
- 23352.003607/2026-02
- Assinatura
- 21/09/2026
- Vigência
- 21/09/2026 a 21/09/2031
- Valor global
- R$ 721.760,18
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA COMPREENDENDO ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E GENUÍNAS, LUBRIFICANTES, LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E TRATORES, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DA INTERNET, E TECNOLOGIA PARA REGISTRO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE TRANSAÇÕES POR MEIO DE TECNOLOGIA (COMO CARTÕES MAGNÉTICOS, MICROPROCESSADO, DENTRE OUTRAS TECNOLOGIAS MAIS AVANÇADAS) NA REDE DE POSTOS, OFICINAS E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS E DISPONIBILIZADOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, ESPECIALMENTE NO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA ATENDER DEMANDA DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE (IFC) - CAMPUS LUZERNA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
- Contrato
- 00156
- Processo
- 23475.001716/2026-91
- Assinatura
- 18/09/2026
- Vigência
- 21/09/2026 a 21/09/2031
- Valor global
- R$ 351.786,42
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
NDO ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E GENUÍNAS, LUBRIFICANTES, LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS
E TRATORES, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DA INTERNET, E TECNOLOGIA PARA
REGISTRO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE TRANSAÇÕES POR MEIO DE TECNOLOGIA (COMO CARTÕES MAGNÉTICOS,
MICROPROCESSADO, DENTRE OUTRAS TECNOLOGIAS MAIS AVANÇADAS) NA REDE DE POSTOS, OFICINAS E CENTROS
AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS E DISPONIBILIZADOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, ESPECIALMENTE NO ESTADO DE SANTA
CATARINA PARA ATENDER DEMANDA DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE (IFC) -CAMPUS RIO DO SUL, CONFORME
CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO
TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
- Contrato
- 00154
- Processo
- 23353.002648/2026-63
- Assinatura
- 18/09/2026
- Vigência
- 21/09/2026 a 21/09/2031
- Valor global
- R$ 2.785.650,06
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COMPREENDENDO ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E GENUÍNAS, LUBRIFICANTES, LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E TRATORES, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DA INTERNET, E TECNOLOGIA PARA REGISTRO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE TRANSAÇÕES POR MEIO DE TECNOLOGIA (COMO CARTÕES MAGNÉTICOS, MICROPROCESSADO, DENTRE OUTRAS TECNOLOGIAS MAIS AVANÇADAS) NA REDE DE POSTOS, OFICINAS E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS E DISPONIBILIZADOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, ESPECIALMENTE NO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA ATENDER DEMANDA DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE (IFC) – CAMPUS IBIRAMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
- Contrato
- 00168
- Processo
- 23474.000273/2026-21
- Assinatura
- 18/09/2026
- Vigência
- 01/10/2026 a 01/10/2031
- Valor global
- R$ 221.117,70
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação da empresa NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA para prestação de serviços de gerenciamento de frota, mediante sistema informatizado e rede credenciada, EXCLUSIVAMENTE PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS – Diesel S10, Diesel Comum, Gasolina Comum e Etanol – destinados ao abastecimento da frota vinculada às unidades do Fundo Municipal de Educação do Município de Buriti Alegre/GO, utilizando o saldo disponível da Ata de Registro de Menor Taxa de Administração nº 005/2024.
1.2. Ficam expressamente excluídos deste contrato os serviços de manutenção preventiva e corretiva, peças e acessórios, serviços de muque, socorro mecânico, guincho, lanternagem e pintura e demais itens que não constituam combustível.
1.3. Integram e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2024; o Termo de Referência; a Ata nº 005/2024 e Termo Aditivo nº 01/2025; a proposta da Contratada; a planilha de distribuição do saldo por unidade; as notas de empenho e demais documentos do processo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 16
- Processo
- 5929/2026
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 15/03/2027
- Valor global
- R$ 206.746,07
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação da empresa NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA para prestação de serviços de gerenciamento de frota, mediante sistema informatizado e rede credenciada, EXCLUSIVAMENTE PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS – Diesel S10, Diesel Comum, Gasolina Comum e Etanol – destinados ao abastecimento da frota vinculada às unidades do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Buriti Alegre/GO, utilizando o saldo disponível da Ata de Registro de Menor Taxa de Administração nº 005/2024.
1.2. Ficam expressamente excluídos deste contrato os serviços de manutenção preventiva e corretiva, peças e acessórios, serviços de muque, socorro mecânico, guincho, lanternagem e pintura e demais itens que não constituam combustível.
1.3. Integram e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2024; o Termo de Referência; a Ata nº 005/2024 e Termo Aditivo nº 01/2025; a proposta da Contratada; a planilha de distribuição do saldo por unidade; as notas de empenho e demais documentos do processo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE · FMAS DE BURITI ALEGRE
- Contrato
- 11
- Processo
- 5929/2026
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 15/03/2027
- Valor global
- R$ 25.907,76
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação da empresa NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA para prestação de serviços de gerenciamento de frota, mediante sistema informatizado e rede credenciada, EXCLUSIVAMENTE PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS – Diesel S10, Diesel Comum, Gasolina Comum e Etanol – destinados ao abastecimento da frota vinculada às unidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Buriti Alegre/GO, utilizando o saldo disponível da Ata de Registro de Menor Taxa de Administração nº 005/2024.
1.2. Ficam expressamente excluídos deste contrato os serviços de manutenção preventiva e corretiva, peças e acessórios, serviços de muque, socorro mecânico, guincho, lanternagem e pintura e demais itens que não constituam combustível.
1.3. Integram e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2024; o Termo de Referência; a Ata nº 005/2024 e Termo Aditivo nº 01/2025; a proposta da Contratada; a planilha de distribuição do saldo por unidade; as notas de empenho e demais documentos do processo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 63
- Processo
- 5929/2026
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 15/03/2027
- Valor global
- R$ 225.298,97
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação da empresa NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA para prestação de serviços de gerenciamento de frota, mediante sistema informatizado e rede credenciada, EXCLUSIVAMENTE PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS – Diesel S10, Diesel Comum, Gasolina Comum e Etanol – destinados ao abastecimento da frota vinculada às unidades administrativas do Município de Buriti Alegre/GO, utilizando o saldo disponível da Ata de Registro de Menor Taxa de Administração nº 005/2024.
1.2. Ficam expressamente excluídos deste contrato os serviços de manutenção preventiva e corretiva, peças e acessórios, serviços de muque, socorro mecânico, guincho, lanternagem e pintura e demais itens que não constituam combustível.
1.3. Integram e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2024; o Termo de Referência; a Ata nº 005/2024 e Termo Aditivo nº 01/2025; a proposta da Contratada; a planilha de distribuição do saldo por unidade; as notas de empenho e demais documentos do processo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE · PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI ALEGRE
- Contrato
- 47
- Processo
- 5929/2026
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 15/03/2027
- Valor global
- R$ 404.782,62
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
2° Termo de Apostilamento ao Contrato n° 15/2025 - IGCE/CRC para alteração do nome da empresa contratada.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.GEOC.CIEN.EXATAS-C.RIO CLARO
- Contrato
- -
- Processo
- 641/2025
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 29/02/2028
- Valor global
- R$ 709.634,68
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COMPREENDENDO ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E GENUÍNAS, LUBRIFICANTES, LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E TRATORES, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DA INTERNET E TECNOLOGIA PARA REGISTRO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE TRANSAÇÕES POR MEIO DE TECNOLOGIA (COMO CARTÕES MAGNÉTICOS, MICROPROCESSADO, DENTRE OUTRAS TECNOLOGIAS MAIS AVANÇADAS) NA REDE DE POSTOS, OFICINAS E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS E DISPONIBILIZADOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, ESPECIALMENTE NO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA ATENDER DEMANDA DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS BLUMENAU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
- Contrato
- 00155
- Processo
- 23473.002020/2026-00
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 21/09/2026 a 21/09/2031
- Valor global
- R$ 11.602.291,58
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COMPREENDENDO ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E GENUÍNAS, LUBRIFICANTES, LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E TRATORES, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DA INTERNET, E TECNOLOGIA PARA REGISTRO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE TRANSAÇÕES POR MEIO DE TECNOLOGIA (COMO CARTÕES MAGNÉTICOS, MICROPROCESSADO, DENTRE OUTRAS TECNOLOGIAS MAIS AVANÇADAS) NA REDE DE POSTOS, OFICINAS E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS E DISPONIBILIZADOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, ESPECIALMENTE NO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA ATENDER DEMANDA DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS BLUMENAU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
- Contrato
- 00155
- Processo
- 23473.002020/2026-00
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 01/10/2026 a 01/10/2031
- Valor global
- R$ 229.990,50
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COMPREENDENDO ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E GENUÍNAS,
LUBRIFICANTES, LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E TRATORES, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DA INTERNET, E TECNOLOGIA PARA REGISTRO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE TRANSAÇÕES POR MEIO DE TECNOLOGIA (COMO CARTÕES MAGNÉTICOS, MICROPROCESSADO, DENTRE OUTRAS TECNOLOGIAS MAIS AVANÇADAS) NA REDE DE POSTOS, OFICINAS E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS E DISPONIBILIZADOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, ESPECIALMENTE NO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA ATENDER DEMANDA DO IFC - CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
- Contrato
- 00157
- Processo
- 23821.001923/2026-68
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 21/09/2026 a 21/09/2031
- Valor global
- R$ 222.720,25
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, MEDIANTE CARTÃO MAGNÉTICO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE INTEGRAM A FROTA DO CIS/AMUNPAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PARANAVAI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE · CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SEDE
- Contrato
- 18
- Processo
- 43/2026
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 02/09/2028
- Valor global
- R$ 71.300,01
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E FLUIDOS, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO (COM CHIP OU APROXIMAÇÃO) OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA PARA ATENDER A FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO CIMAU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI · CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUA - CIMAU
- Contrato
- 84
- Processo
- 20/2026
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 28/08/2027
- Valor global
- R$ 21.600,00
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
O objeto do presente instrumento é Prestação de serviços de administração,
gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão magnético/eletrônico, com funções de créditos, para serem fornecidos aos beneficiários do Programa Nutrir Barão, bem como aos usuários dos benefícios eventuais de auxílio Cesta Básica e de auxílio funeral, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Barão de Cocais/MG, nas condições estabelecidas no Edital e anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE COCAIS
- Contrato
- 08-007
- Processo
- 0001/2026
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 27/08/2027
- Valor global
- R$ 467.543,94
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
Contratação de empresa para administração, gerenciamento, emissão, distribuição e o fornecimento de cartões magnéticos ou eletrônicos, munidos de senha de acesso para aquisição de materiais de construção, em estabelecimentos comerciais do município da Lapa/PR (loja de materiais de construção), com bloqueio para aquisição de produtos de decoração e supérfluos, destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, pelo período de 12 meses, através do Sistema Registo de Preços, conforme especificações que constam do Termo de Referência - Anexo I.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DA LAPA · DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRAL
- Contrato
- 201
- Processo
- 2336/2025
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 19/08/2027
- Valor global
- R$ 449.958,00
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
1.1. Constitui objeto do presente Termo de Contrato a contratação de empresa especializada na gestão, administração e emissão de Cartão Alimentação eletrônico com chip e tarja magnética para aquisição de alimentos em rede credenciada pela empresa contratada, a serem disponibilizados aos beneficiários indicados pela SEMPRE., conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
1.2. A contratada deverá possuir uma rede credenciada de alimentação: hipermercados, supermercados, mercados, açougues, mercearias, padarias, cooperativas de agricultores familiares e similares a serem disponibilizados aos beneficiários indicados pela SEMPRE, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SALVADOR · SECRETARIA MUN.DE PROM.SOC.COMB.POB.ESP.LAZER
- Contrato
- 032
- Processo
- 165823/2025
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 10/08/2027
- Valor global
- R$ 6.618.769,20
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
CONTRATAÇÃO de Empresa para prestação de serviços de administração, emissão, distribuição e fornecimento de cartões auto com chip para aquisição de combustíveis (gasolina, álcool, diesel) para atender a resolução de n° RESOLUÇÃO Nº 207/2026 de 26 de março de 2026 da câmara municipal de vereadores de Itapetinga-Ba.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES · Câmara Municipal de Itapetinga
- Contrato
- 048-2026
- Processo
- 003-2026
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, UTILIZÁVEL EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DESTINADO À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR MEIO DE CRÉDITOS EM CARTÃO, EXCLUSIVO PARA A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA · Unidade administrativa
- Contrato
- 65
- Processo
- 19/2026
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 30/07/2028
- Valor global
- R$ 22.694.875,14
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS, FLUÍDOS, PALHETAS, LÂMPADAS E NOS SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E CONSERTO DE PNEU PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA E GERADORES DE ENERGIA A COMBUSTÃO, MEDIANTE A IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SC
- Contrato
- 00028
- Processo
- 0001631-69.2026.4.04.8002
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 28/10/2028
- Valor global
- R$ 74.767,38
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
Prestação de serviços de gerenciamento para abastecimento de veículos, bem como grupos geradores, mediante emissão de cartões magnéticos, com intermediação no fornecimento de combustíveis, realizado em postos de abastecimento em Goiânia e no interior do Estado de Goiás
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- GOIAS TRIBUNAL DE CONTAS · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
- Contrato
- 28
- Processo
- 202600047001341
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 21/07/2027
- Valor global
- R$ 13.895.717,24
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM SENHA, EQUIPADOS COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS NA CIDADE DE BRUSQUE E COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · SDS - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Contrato
- C 009
- Processo
- 1/2026
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 23/07/2027
- Valor global
- R$ 2.269.344,00
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
Prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de 42 (quarenta e dois) cartões de vale alimentação/refeição eletrônico/magnético ou de similar tecnologia, equipados com microprocessador com chip eletrônico de segurança e com senha pessoal, para atender aos servidores desta Casa Legislativa, com nome de cada servidor e/ou parlamentar, pelo período de 12 (doze) meses, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TORITAMA CAMARA DE VEREADORES · CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TORITAMA
- Contrato
- 007/2026
- Processo
- 004/2026
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 19/07/2027
- Valor global
- R$ 186.604,56
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
SERVICO DE GESTAO, ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, GESTAO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV."MARCOS A.A.BEZERRA"-JUNDIAI
- Contrato
- 90003
- Processo
- 006.00227267/2026-21
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 30/01/2029
- Valor global
- R$ 142.800,00
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS dos veiculos oficiais pertencentes ao Fundo Municipal de Saude de Barra de Sao Francisco - ES, envolvendo a implantacao e operacao de sistema de gestao de
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 000021
- Processo
- 002465/2026
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 09/07/2027
- Valor global
- R$ 1.019.440,00
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
Constitui objeto deste instrumento a prestação de serviço de administração e gerenciamento de manutenções preventivas e corretivas, com fornecimento de peças, serviços e lavagens de veículos, em rede credenciada, mediante a utilização de sistema informatizado web, para a frota institucional do CONTRATANTE, conforme especificações, condições e exigências estabelecidas no Edital nº 19/2026 e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
- Contrato
- 57
- Processo
- 202603000725198
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 02/07/2028
- Valor global
- R$ 5.304.317,69
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
O objeto do presente instrumento e a REGISTRO PARA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE NATUREZA CONTINUADA DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, nas condicoes estabelecidas no Termo de Referencia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CASTELO · PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
- Contrato
- 110854
- Processo
- 017244/2024
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 01/07/2027
- Valor global
- R$ 409.050,00
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE GARIBALDI, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E REDE DE POSTOS CREDENCIADOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GARIBALDI · Município de Garibaldi
- Contrato
- 141
- Processo
- 2309/2026
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 01/08/2026 a 31/07/2027
- Valor global
- R$ 1.773.261,72
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota do Poder Executivo do Estado de Goiás.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE GOIAS · AGÊNCIA BRASIL CENTRAL/GO
- Contrato
- 11
- Processo
- 202400005006735
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 30/06/2028
- Valor global
- R$ 60.000,00
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos oficiais da Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais necessários à execução dos serviços, bem como serviços complementares de alinhamento, balanceamento, elétrica, suspensão, funilaria e pintura, a serem executados sob demanda, conforme condições, especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 90015/2026-CLDF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL · CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
- Contrato
- 43
- Processo
- 00001-00005574/2026-93
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 25/06/2027
- Valor global
- R$ 171.302,37
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO IBGE/CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE · UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO CEARÁ
- Contrato
- 00001
- Processo
- 03623.000209/2025-09
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 23/06/2031
- Valor global
- R$ 4.203.807,47
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO, POR MEIO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO, E A DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO DA SUBPREFEITURA DO JABAQUARA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUBPREFEITURA JABAQUARA · PMSP - SUBPREFEITURA JABAQUARA
- Contrato
- 00005
- Processo
- 6042.2026/0002220-4
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 30/06/2027
- Valor global
- R$ 27.552,00
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva da frota do CISSUL/SAMU, mediante intermediação administrativa e financeira, disponibilização de sistema informatizado de gestão e administração de rede credenciada de oficinas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SULDE MINAS · Unidade Única
- Contrato
- 190/2026
- Processo
- 000041/2026
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 18/07/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE CANGUCU EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE FORNECIMENTO DE CARTAO ELETRONICO COM CHIP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CANGUCU · PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU - RS
- Contrato
- 110
- Processo
- 08
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 17/07/2027
- Valor global
- R$ 5.133.914,76
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
Locação de software, para administração do cartão de alimentação dos servidores públicos municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA · MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA
- Contrato
- 0025/26
- Processo
- 000058/26
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 14/06/2027
- Valor global
- R$ 155.499,84
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DEABASTECIMENTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MINEIROS, MEDIANTE USODE CARTOES MAGNETICOS E REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ABRANGENDO A MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA (MECANICA EM GERAL, ELETRICA, FUNILARIA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,CAMBAGEM, TROCA DE OLEO E FILTROS, PINTURA EM GERAL E SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA), OS SERVICOSDE GUINCHO, AUTO SOCORRO E LAVAGEM (SIMPLES E COMPLETA), BEM COMO O FORNECIMENTO DE PECAS,PNEUS, OLEOS, LUBRIFICANTES E DEMAIS INSUMOS E ACESSORIOS DE REPOSICAO, ORIGINAL OU SIMILAR DEPRIMEIRA LINHA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE MINEIROS · CAMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 1.2026.2
- Processo
- 2024023568
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 10/06/2027
- Valor global
- R$ 119.496,34
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMA ZADO, ABRANGENDO POSTOS DE ABASTECIMENTO, OFICINAS E AUTOPEÇAS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUS'VEIS, LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LEVE, MANUTENÇÃO PREVEN VA E CORRE VA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS E DEMAIS MATERIAIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO TRE-SC, INCLUSIVE OS EVENTUALMENTE LOCADOS E REQUISITADOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
- Contrato
- 00023
- Processo
- 11.474/2025
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 09/06/2031
- Valor global
- R$ 1.640.745,24
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
Prestação de serviços de administração, emissão, distribuição e fornecimento de cartões auto com chip para aquisição de combustíveis (gasolina, álcool, diesel) para atender a resolução de n° RESOLUÇÃO Nº 207/2026 de 26 de março de 2026 da câmara municipal de vereadores de Itapetinga-Ba.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES · Câmara Municipal de Itapetinga
- Contrato
- 040
- Processo
- 026
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 157.500,00
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
Implantação, gerenciamento, administração, emissão, manutenção e fornecimento de cartões de abastecimento
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL · PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DO BALNEÁRIO DE PINHAL PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DO BALNEÁRIO DE PINHAL
- Contrato
- 110
- Processo
- 0037
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 27/05/2027
- Valor global
- R$ 1.893.500,04
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartões eletrônicos/magnéticos com chip, personalizados, destinados à concessão de benefícios eventuais, na modalidade auxílio-alimentação, às famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, com disponibilização de sistema informatizado para gestão, controle, recarga, acompanhamento de saldos e relatórios operacionais
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE · Unidade administrativa
- Contrato
- 121
- Processo
- 30/2026
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 26/05/2027
- Valor global
- R$ 129.585,60
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
Prestação de serviços de Implantação, Administração, Controle e Gerenciamento do consumo de combustível GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S10 e ÓLEO DIESEL COMUM para a frota de veículos e máquinas de propriedade da Prefeitura Municipal de RELVADO/RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RELVADO · Município de Relvado
- Contrato
- 60/2026
- Processo
- 67/2026
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 20/05/2027
- Valor global
- R$ 2.267.760,00
- CNPJ na fonte
- 25.165.749/0001-10
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasCom registros10/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros10/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros08/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros10/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros12/10/2026
CEACMTESem registros12/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros12/10/2026
EmbargosIbamaSem registros12/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros12/10/2026
PNCPContratos públicos
392 registros13/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNTrabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 12/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 12/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 25.165.749/0001-10. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.