empresa · pessoa jurídica
VALMOZI MEDEIROS DE OLIVEIRA
Ativa
Instalação e manutenção elétrica CAMAQUA / RS
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 2,00R$ 2Capital declarado à Receita Federal
Início de atividade21/07/2016Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores0 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- VALMOZI MEDEIROS DE OLIVEIRA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Capital social
- R$ 2,00
- Início de atividade
- 21/07/2016
- CNPJ
- 25.263.109/0001-42
- Estabelecimento
- Matriz · CAMAQUA/RS
- Situação cadastral
- AtivaDesde 21/07/2016
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 21/07/2016
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4321500 — Instalação e manutenção elétrica
CNAEs secundários (12)
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4330404 — Serviços de pintura de edifícios em geral
- 3321000 — Instalação de máquinas e equipamentos industriais
- 9700500 — Serviços domésticos
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4520007 — Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
- 4322301 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 5612100 — Serviços ambulantes de alimentação
- 4520003 — Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4399103 — Obras de alvenaria
- 4520002 — Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
Endereço e contato
Telefone(51) 95042925
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum sócio ou administrador informado nesta base. | ||||
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 49 registros
Contratos públicos atualizado até 08/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP49 contratos
49 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 216.259,85.
Pela despesa empenhada referente a execucao do projeto eletrico do sobrado da Afal Centro Cultural Lange .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003676
- Processo
- 189
- Assinatura
- 23/09/2026
- Vigência
- 23/09/2026 a 23/09/2026
- Valor global
- R$ 5.487,35
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR VALMOZI MEDEIROS DE OLIVEIRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002905
- Processo
- 1131
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 24/07/2026
- Valor global
- R$ 5.300,00
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
Pela despesa empenhada referente a servico eletrico no Ginasio de Esportes de Turucu. Servico contratado pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002812
- Processo
- 1063
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 15/07/2026
- Valor global
- R$ 1.500,00
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR VALMOZI MEDEIROS DE OLIVEIRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002687
- Processo
- 1000
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/07/2026
- Valor global
- R$ 5.200,00
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
Pela despesa empenhada referente a aprestacao de servicos na UBS orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002703
- Processo
- 1010
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/07/2026
- Valor global
- R$ 3.940,00
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBAS D AGUA DA ETA TROCA DE BOMBA CENTRIFUGA E TROCA DE CONTACTORES DO COMANDO POR INSTABILIDADE DE ENERGIA DA CONCESSIONARIA. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR VALMOZI MEDEIROS DE OLIVEIRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001518
- Processo
- 572
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 23/04/2026
- Valor global
- R$ 4.950,00
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR VALMOZI MEDEIROS DE OLIVEIRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001517
- Processo
- 573
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 23/04/2026
- Valor global
- R$ 5.290,00
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR VALMOZI MEDEIROS DE OLIVEIRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001516
- Processo
- 574
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 23/04/2026
- Valor global
- R$ 5.100,00
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
Pela despesa empenhada referente a execucao do projeto eletrico do sobrado da Afal Centro Cultural Lange .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001106
- Processo
- 189
- Assinatura
- 20/03/2026
- Vigência
- 20/03/2026 a 20/03/2026
- Valor global
- R$ 35.900,00
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR VALMOZI MEDEIROS DE OLIVEIRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000967
- Processo
- 306
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 06/03/2026 a 06/03/2026
- Valor global
- R$ 5.315,00
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para instalacao de rede trifasica para gerador no posto central orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000595
- Processo
- 176
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 12/02/2026 a 12/02/2026
- Valor global
- R$ 4.950,00
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO ELETRICA EM TOMADAS DE ENERGIA DO CRAS. CONTRATACAO FEITA PELA SMASH.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000191
- Processo
- 12
- Assinatura
- 05/01/2026
- Vigência
- 05/01/2026 a 23/01/2026
- Valor global
- R$ 1.500,00
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR VALMOZI MEDEIROS DE OLIVEIRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004955
- Processo
- 2092
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 08/12/2025 a 08/12/2025
- Valor global
- R$ 5.250,00
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR VALMOZI MEDEIROS DE OLIVEIRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004515
- Processo
- 1866
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 11/11/2025
- Valor global
- R$ 5.000,00
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR VALMOZI MEDEIROS DE OLIVEIRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003942
- Processo
- 1590
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 06/10/2025
- Valor global
- R$ 5.300,00
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
pela despesas empenhada referente a servico de instalacao de bomba de agua trifasica com comando eletrico no poco artesiano na colonia centenario contratacao feita pela smaouts
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003861
- Processo
- 1541
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 01/10/2025
- Valor global
- R$ 3.500,00
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
Pela despesa empenhada referente a prestacao de servico de manutencao eletrica e instalacao de tomadas e iluminacao no CRAS orcado pela SMDSH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003559
- Processo
- 1444
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 15/09/2025
- Valor global
- R$ 590,00
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
Pela despesa empenhada referente a prestacao de servico de manutencao eletrica e intalacao de tomadas na UBS Central orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003558
- Processo
- 1445
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 15/09/2025
- Valor global
- R$ 1.900,00
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
Pela despesa empenhada referente a prestacao de servico de manutencao na bomba dagua e comando eletrico na UBS Sao Jose RBC orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003557
- Processo
- 1446
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 15/09/2025
- Valor global
- R$ 950,00
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA TROCA DE TOMADAS E INSTALACAO DE NOVOS PONTOS DE ENERGIA NO PREDIO DA EMATER E SETOR DE TRIBUTOS. CONTRATACAO FEITA PELO GABINETE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003522
- Processo
- 1416
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 11/09/2025
- Valor global
- R$ 1.500,00
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EM BOMBA DAGUA NA ETA TROCA E LIMPEZA NOS MOTORES POR CAUSA DAS ENCHENTES. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR VALMOZI MEDEIROS DE OLIVEIRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003463
- Processo
- 1391
- Assinatura
- 08/09/2025
- Vigência
- 08/09/2025 a 08/09/2025
- Valor global
- R$ 2.910,00
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR VALMOZI MEDEIROS DE OLIVEIRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003460
- Processo
- 1394
- Assinatura
- 08/09/2025
- Vigência
- 08/09/2025 a 08/09/2025
- Valor global
- R$ 4.980,00
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR VALMOZI MEDEIROS DE OLIVEIRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002937
- Processo
- 1168
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 08/08/2025
- Valor global
- R$ 4.900,00
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE MANUTANCAO NO CAMANDO ELETRICO E BOMBA DA ETA QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRICO.CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002936
- Processo
- 1169
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 08/08/2025
- Valor global
- R$ 3.500,00
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NAS BOMBA DAGUA DA COLONIA SANTANA E VILA ANDERSEN. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR VALMOZI MEDEIROS DE OLIVEIRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002935
- Processo
- 1170
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 08/08/2025
- Valor global
- R$ 3.790,00
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NOS COMANDOS DE BOMBA DAGUA NA ETA. CONTRATACAO DE SERVICO FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR VALMOZI MEDEIROS DE OLIVEIRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002494
- Processo
- 985
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 30/06/2025
- Valor global
- R$ 3.950,00
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos no posto central orcada pela SMSMAASH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001963
- Processo
- 815
- Assinatura
- 30/05/2025
- Vigência
- 30/05/2025 a 05/06/2025
- Valor global
- R$ 2.930,00
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR VALMOZI MEDEIROS DE OLIVEIRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000935
- Processo
- 316
- Assinatura
- 13/03/2025
- Vigência
- 13/03/2025 a 13/03/2025
- Valor global
- R$ 4.950,00
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBAS DAGUA DA ETA SANTANA E VILA ANDERSEN. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR VALMOZI MEDEIROS DE OLIVEIRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000934
- Processo
- 317
- Assinatura
- 13/03/2025
- Vigência
- 13/03/2025 a 13/03/2025
- Valor global
- R$ 5.900,00
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR VALMOZI MEDEIROS DE OLIVEIRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000609
- Processo
- 178
- Assinatura
- 20/02/2025
- Vigência
- 20/02/2025 a 21/02/2025
- Valor global
- R$ 4.960,00
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MANUTENCAO ELETRICA NAS UNIDADES DE SAUDE CENTRAL E SAO JOSE. ORCADO PELA SMSMAASH.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000482
- Processo
- 125
- Assinatura
- 07/02/2025
- Vigência
- 07/02/2025 a 11/02/2025
- Valor global
- R$ 6.400,00
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR VALMOZI MEDEIROS DE OLIVEIRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000416
- Processo
- 79
- Assinatura
- 31/01/2025
- Vigência
- 31/01/2025 a 03/02/2025
- Valor global
- R$ 5.700,00
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSTALACAO DE NOVA REDE ELETRICA PARA SISTEMA DE REFRIGERACAO RAMAIS DE ENTRADA E ILUMINCAO INTERNA DA CASA DA PIMENTA. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000259
- Processo
- 47
- Assinatura
- 27/01/2025
- Vigência
- 27/01/2025 a 30/01/2025
- Valor global
- R$ 1.840,00
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EM PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR VALMOZI MEDEIROS DE OLIVEIRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004030
- Processo
- 1748
- Assinatura
- 02/12/2024
- Vigência
- 02/12/2024 a 09/12/2024
- Valor global
- R$ 4.300,00
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A CONSERTO E MANUTENCAO DA REDE PUBLICA DE ILUMINACAO CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS MES DE AGOSTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003276
- Processo
- 1400
- Assinatura
- 08/10/2024
- Vigência
- 08/10/2024 a 08/10/2024
- Valor global
- R$ 4.956,00
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A CONSERTO E MANUTENCAO DA REDE PUBLICA DE ILUMINACAO CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS MES DE SETEMBRO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003277
- Processo
- 1401
- Assinatura
- 08/10/2024
- Vigência
- 08/10/2024 a 08/10/2024
- Valor global
- R$ 4.998,00
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
PELA DESPESA EMPENHADAREFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DE TORNEIRAS ELETRICAS NA ESCOLA CALDAS JUNIOR. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003247
- Processo
- 1381
- Assinatura
- 07/10/2024
- Vigência
- 07/10/2024 a 07/10/2024
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS ELETRICONA ESCOLA DR. URBANO GARCIA. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003248
- Processo
- 1382
- Assinatura
- 07/10/2024
- Vigência
- 07/10/2024 a 07/10/2024
- Valor global
- R$ 500,00
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS ELETRICO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003249
- Processo
- 1383
- Assinatura
- 07/10/2024
- Vigência
- 07/10/2024 a 07/10/2024
- Valor global
- R$ 1.890,00
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS ELETRICOS NO PARQUE DE EVENTOS. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003250
- Processo
- 1384
- Assinatura
- 07/10/2024
- Vigência
- 07/10/2024 a 07/10/2024
- Valor global
- R$ 500,00
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A CONSERTO E MANUTENCAO DA REDE PUBLICA DE ILUMINACAO CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002938
- Processo
- 1249
- Assinatura
- 05/09/2024
- Vigência
- 05/09/2024 a 05/09/2024
- Valor global
- R$ 5.775,00
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOS NA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA E RURAL. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR VALMOZI MEDEIROS DE OLIVEIRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002343
- Processo
- 1005
- Assinatura
- 24/07/2024
- Vigência
- 24/07/2024 a 24/07/2024
- Valor global
- R$ 5.040,00
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOS NA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA E RURAL. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR VALMOZI MEDEIROS DE OLIVEIRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002297
- Processo
- 972
- Assinatura
- 23/07/2024
- Vigência
- 23/07/2024 a 23/07/2024
- Valor global
- R$ 4.882,50
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO E TROCA D REDE ELETRICA DA ETA CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUT
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002220
- Processo
- 916
- Assinatura
- 12/07/2024
- Vigência
- 12/07/2024 a 12/07/2024
- Valor global
- R$ 5.900,00
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ORCADO PELA SMSMAASH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002030
- Processo
- 838
- Assinatura
- 28/06/2024
- Vigência
- 28/06/2024 a 03/07/2024
- Valor global
- R$ 950,00
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO PREDIO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA CENTRAL ORCADO PELA SMSMAASH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002031
- Processo
- 839
- Assinatura
- 28/06/2024
- Vigência
- 28/06/2024 a 03/07/2024
- Valor global
- R$ 1.400,00
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO NO PREDIO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA SAO JOSE ORCADO PELA SMSMAASH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002032
- Processo
- 840
- Assinatura
- 28/06/2024
- Vigência
- 28/06/2024 a 03/07/2024
- Valor global
- R$ 2.500,00
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE ILUMINACAO NA ETA. CONTRATACAO DE SERVICO FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR VALMOZI MEDEIROS DE OLIVEIRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001739
- Processo
- 730
- Assinatura
- 10/06/2024
- Vigência
- 10/06/2024 a 10/06/2024
- Valor global
- R$ 1.980,00
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOS NA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA E RURAL. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR VALMOZI MEDEIROS DE OLIVEIRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001699
- Processo
- 705
- Assinatura
- 31/05/2024
- Vigência
- 31/05/2024 a 06/06/2024
- Valor global
- R$ 4.956,00
- CNPJ na fonte
- 25.263.109/0001-42
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
49 registros08/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 25.263.109/0001-42. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.