empresa · pessoa jurídica
E RODRIGUES LOCADORA DE VEICULOS
ORANGE LOCADORA
Ativa
Locação de automóveis sem condutor LIMEIRA / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 10.000,00R$ 10 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade16/08/2016Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Empresário (Individual)
Sócios e administradores0 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- E RODRIGUES LOCADORA DE VEICULOS
- Nome fantasia
- ORANGE LOCADORA
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Início de atividade
- 16/08/2016
- CNPJ
- 25.966.921/0001-34
- Estabelecimento
- Matriz · LIMEIRA/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 16/08/2016
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal7711000 — Locação de automóveis sem condutor
CNAEs secundários (13)
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 5229002 — Serviços de reboque de veículos
- 7739099 — Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8020001 — Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
Endereço e contato
EndereçoRUA ODETTI GUIDA PFISTER 846 SALA 01, RESIDENCIAL COLINAS DO ENGENHO I — LIMEIRA/SP 13483785
Telefone(19) 34456693
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum sócio ou administrador informado nesta base. | ||||
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
2
Valor total consolidado
R$ 4.363,48
Em cobrança
R$ 4.363,482 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 4.363,48
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8042584673751 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Segurados | 06/10/2025 | Em cobrança | R$ 4.133,38 |
| 8022506814526 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRRF | 06/10/2025 | Em cobrança | R$ 230,10 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 57 registros
Contratos públicos atualizado até 07/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP57 contratos
57 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 66.234,18.
AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA BONITA · Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita
- Contrato
- 01406
- Processo
- E/00016
- Assinatura
- 24/02/2026
- Vigência
- 24/02/2026 a 31/05/2026
- Valor global
- R$ 160,00
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
PAM Nº 1/2026/SEC SUP ODONTO HFA 8628072 PREGAO Nº: 90076/2024 ASSUNTO: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO VINCULADO AO SEI 60550.002547/2026-92
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2026NE000482
- Processo
- 60550.018653/2024-26
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 250,50
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE USO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 22540
- Processo
- 53053/2024
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 02/02/2026
- Valor global
- R$ 1.264,00
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CADIP E CENTRO DE
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), COM PREVISÃO DE CONSUMO EM ATÉ 3 (TRÊS) MESES, SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 9570
- Processo
- 240/24
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.340,00
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
PREGÃO 90076/2024 PAM Nº 10/2025/SEÇ SUP ODONTO HFA (ID8281826)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO
APLICAÇÃO: SEÇ SUP ODONTO HFA / A AQUISIÇÃO VINCULA-SE AO PROCESSO SEI Nº 60550.018653/2024-26
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2025NE002529
- Processo
- 60550.026198/2025-13
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 250,50
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SFA/MG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.
- Contrato
- 2025NE000267
- Processo
- 21028.008481/2024-49
- Assinatura
- 27/08/2025
- Vigência
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 256,20
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES PARA O HAN, REF AO PREGÃO 022/2024, ATRAVÉS DO SAMS 2590/2025, CONFORME PROCESSO 23066.052132/2025-14. CHS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2025NE002747
- Processo
- 23066.052132/2025-14
- Assinatura
- 31/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 46,65
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 0824/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA (COAD/INISA), 2025ND001433, CIMOCC422025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE001298
- Processo
- 23104.018433/2023-53
- Assinatura
- 16/07/2025
- Vigência
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 89,00
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
(2025RM001132)- PR: 2/2024 FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 14.133/2021, ART. 6O, INCISO XLI.PLANO DE ACAO: CPF012.UNIDADE DE TOMBAMENTO: CAMPUS PASSO FUNDO/RS. PROCESSO LICITACAO 23205.010568/2024-13. SOLICITANTE: PASSO FUNDO (1043-CPF). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2025NE000519
- Processo
- 23205.017307/2025-13
- Assinatura
- 10/07/2025
- Vigência
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 0738/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, 2025ND001316, CIMOCC402025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE001208
- Processo
- 23104.018433/2023-53
- Assinatura
- 07/07/2025
- Vigência
- 07/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 89,00
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 0575/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX , 2025ND001247, CIMOCC242025 , PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE001024
- Processo
- 23104.018433/2023-53
- Assinatura
- 26/06/2025
- Vigência
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 89,00
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE LIMPEZA PARA A DPFA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE · ESP-COORD. DE FISCALIZACAO E BIODIVERSIDADE
- Contrato
- 2025NE000086
- Processo
- 020.00009659/2025-13
- Assinatura
- 18/06/2025
- Vigência
- 18/06/2025 a 31/08/2025
- Valor global
- R$ 862,80
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE · ESP-GAB. SEC. MEIO AMBIENTE, INFRA LOG.
- Contrato
- 2025NE000394
- Processo
- 020.00009571/2025-00
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 31/07/2025
- Valor global
- R$ 215,70
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O HAN, REF AO PREGÃO 22/2024, ATRAVÉS DO SAMS 1880/2025, CONF PROC 23066.038985/2025-43.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2025NE002020
- Processo
- 23066.038985/2025-43
- Assinatura
- 06/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 155,50
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE · ESP-COORD. DE FISCALIZACAO E BIODIVERSIDADE
- Contrato
- 2025NE000176
- Processo
- 057.00197663/2025-21
- Assinatura
- 05/06/2025
- Vigência
- 05/06/2025 a 31/08/2025
- Valor global
- R$ 3.595,00
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA O HAN, SAMS 1563/2025, PREGÃO 22/2024, CONF. PROCESSO 23066.032773/2025-52, CHS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2025NE001648
- Processo
- 23066.032773/2025-52
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 233,25
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 0263/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO
INBIO, 2025ND000836, CIMOCC402025, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE000649
- Processo
- 23104.018433/2023-53
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 26,70
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
FORNCIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARULHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP
- Contrato
- 687
- Processo
- 113969/2025
- Assinatura
- 06/05/2025
- Vigência
- 06/05/2025 a 06/06/2025
- Valor global
- R$ 1.650,00
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 0060/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A
PROPP(BEP), 2025ND000617, CIAP00042025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE000428
- Processo
- 23104.018433/2023-53
- Assinatura
- 17/04/2025
- Vigência
- 17/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 178,00
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA BONITA · Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita
- Contrato
- 02702
- Processo
- E/00016
- Assinatura
- 16/04/2025
- Vigência
- 16/04/2025 a 31/08/2025
- Valor global
- R$ 160,00
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
PREGÃO 90076/2024 HFA PAM 6/2025 SEÇ SUP HFA (ID 7746639)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO
APLICAÇÃO: SEÇ SUP HFA / A AQUISIÇÃO VINCULA-SE AO PROCESSO SEI Nº 60550.018653/2024-26.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2025NE001002
- Processo
- 60550.010048/2025-98
- Assinatura
- 14/04/2025
- Vigência
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 167,00
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
FORNCIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARULHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP
- Contrato
- 14511
- Processo
- 6682/2024
- Assinatura
- 14/04/2025
- Vigência
- 14/04/2025 a 14/04/2026
- Valor global
- R$ 21.150,00
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
Aquisição de itens de Higiene pessoal e Limpeza
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL. CIEN. TECNOL EDUC-C.OURINHOS
- Contrato
- 2025NE02090196
- Processo
- 28/2025
- Assinatura
- 27/03/2025
- Vigência
- 27/03/2025 a 27/04/2025
- Valor global
- R$ 540,00
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
SOLICITAÇÃO Nº 20739
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS · INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BAMBUÍ
- Contrato
- 2025NE000056
- Processo
- 23209.000165/2025-15
- Assinatura
- 10/02/2025
- Vigência
- 10/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 240,00
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DIVERSOS - IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2024 - PREGÃO 90003/2024 - UG 158429 - ITEM 30.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS VILA VELHA
- Contrato
- 2024NE000207
- Processo
- 23187.001928/2024-51
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 74,00
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER O IFES - CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME PREGÃO 90003/2024 , UASG 158429, PROCESSO: 23543.000739/2024-65.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS BARRA DE SãO FRANCISCO
- Contrato
- 2024NE000133
- Processo
- 23543.000739/2024-65
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 185,00
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, CONFORME PROCESSO 23151.001742/2024-18.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES- CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPIMIRIM
- Contrato
- 2024NE000180
- Processo
- 23151.001742/2024-18
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 37,00
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
EMISSÃO DE NE COM RECURSO DESCENTRALIZADO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, PROVENIENTE DE SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DOC. 6310857, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS GRÁFICOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.
- Contrato
- 2024NE000185
- Processo
- 00034.003590/2024-11
- Assinatura
- 19/12/2024
- Vigência
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.120,00
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DIRETORIA TEC. INFORMACAO E COMUNICACAO
- Contrato
- 2024NE000621
- Processo
- 20240568759
- Assinatura
- 11/12/2024
- Vigência
- 11/12/2024 a 30/01/2025
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PREGÃO 90003/2024 UASG: 158429 - IFES VENDA N. IMIGRANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
- Contrato
- 2024NE000134
- Processo
- 23186.003256/2023-48
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 370,00
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
AQUISIÇÃO KIT PRESO- RESOLUÇÃO SAP 26/13
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICU", M.CRUZ
- Contrato
- 2024NE001262
- Processo
- 20241213623
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 10/12/2024 a 10/01/2025
- Valor global
- R$ 255,00
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SEGURANÇA, VIATURAS, PAVILHÕES)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
- Contrato
- 2024NE001407
- Processo
- 00600415013202404
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 17/12/2024
- Valor global
- R$ 359,20
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, FRAGANCIA LAVANDA, COMPOSICAO:SOLVENTE,ALCA LINIZANTE,PRESERVANTE,COADJUVANTE, ANTIOXIDANTE,PROPELENTE,
ACONDICIONADO DE FORMAADEQUADA,SEMCFC,PRODUTOSUJEITO AVERIFICACAO NO ATO DAENTREGA,AOS PROCEDIMENTOSADM.DETERMINADOSPELAANVISA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE · ESP-INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS-IPA
- Contrato
- 2024NE000266
- Processo
- 020.00025559/2024-53
- Assinatura
- 03/12/2024
- Vigência
- 03/12/2024 a 27/03/2025
- Valor global
- R$ 2.157,00
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
INSUMOS E MATERIAIS DE USO ODONTOLOGIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU · Unidade administrativa
- Contrato
- 536
- Processo
- 76
- Assinatura
- 02/12/2024
- Vigência
- 02/12/2024 a 02/12/2025
- Valor global
- R$ 1.485,00
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
Contratação de empresas para fornecimento de materiais de expediente, de limpeza e afins
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA
- Contrato
- 2024NE01221
- Processo
- 251/2024
- Assinatura
- 08/11/2024
- Vigência
- 08/11/2024 a 08/12/2024
- Valor global
- R$ 199,80
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
EMPENHO DO PREGÃO 90027/20247 PARA ATENDER AO PEDIDO 17361 DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS APLICADAS A PRODUTOS PARA SAÚDE (STRICTO SENSU).
É OBRIGATÓRIO O AGENDAMENTO DA ENTREGA NO(S) CONTATO(S): [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE PESQ.PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
- Contrato
- 2024NE000760
- Processo
- 23069.185243/2024-03
- Assinatura
- 06/11/2024
- Vigência
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 149,40
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
EMPENHO DO PREGÃO 90027/2024 PARA ATENDER AO PEDIDO 17284 DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS E BIOTECNOLOGIA.
É OBRIGATÓRIO O AGENDAMENTO DA ENTREGA NO(S) CONTATO(S): [email protected] / [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE PESQ.PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
- Contrato
- 2024NE000754
- Processo
- 23069.182762/2024-10
- Assinatura
- 06/11/2024
- Vigência
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 249,00
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
EMPENHO DO PREGÃO 90027/2024 PARA ATENDER AO PEDIDO 17325 DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA, - STRICTO SENSU.
É OBRIGATÓRIO O AGENDAMENTO DA ENTREGA NO(S) CONTATO(S): [email protected] / [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE PESQ.PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
- Contrato
- 2024NE000707
- Processo
- 23069.184162/2024-88
- Assinatura
- 04/11/2024
- Vigência
- 04/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 149,40
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
LIMPA PNEU, TIPO PELICULA PROTETIVA E REALCADORA, LIQUIDO, OPACO, NA COR AZUL , ODOR CARACTERISTICO, PH (SOLUCAO 1%) 6,5-7,5, DENSIDADE APARENTE (G/CM3) 1, 08, SOLUBILIDADE TOTAL EM AGUA, COMPOSTO DE HEXOSE, CARBOMERO, ALCALINIZANTE, CORANTE E CONSERVANTE, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES, PRODUTO SUJEITO A VERIFI CACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-13. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (13.GB)
- Contrato
- 2024NE000158
- Processo
- 20241006252
- Assinatura
- 04/11/2024
- Vigência
- 04/11/2024 a 04/12/2024
- Valor global
- R$ 374,00
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
LUBRIFICANTE AEROSOL, LIMPADOR, DESENGRIPANTE E SOLUCAO ANTICORROSIVA, UTILIZ ADO EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, CARROS, FECHADURAS, DOBRADICAS, EQUIPAMENT O ELETRONICOS, COMPOSTO DE OLEOS MINERAIS, SOLVENTES ALIFATICOS, ANTICORROSI VO E ANTIOXIDANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-13. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (13.GB)
- Contrato
- 2024NE000153
- Processo
- 20241006252
- Assinatura
- 01/11/2024
- Vigência
- 01/11/2024 a 01/12/2024
- Valor global
- R$ 1.980,00
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-6
- Contrato
- 2024NE001479
- Processo
- 20240854231
- Assinatura
- 14/10/2024
- Vigência
- 14/10/2024 a 13/11/2024
- Valor global
- R$ 727,00
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OPM SUBORDINADAS AO CPI-8
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POLIC.INTER-(CPI-8-CEL PM S.FILHO
- Contrato
- 00053
- Processo
- 20240786524
- Assinatura
- 09/10/2024
- Vigência
- 09/10/2024 a 08/11/2024
- Valor global
- R$ 1.416,96
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
EMPENHO DO PREGÃO 90027/2024 PARA ATENDER AO PEDIDO 17230 DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA - STRICTO SENSU.
É OBRIGATÓRIO O AGENDAMENTO DA ENTREGA NO(S) CONTATO(S): [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE PESQ.PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
- Contrato
- 2024NE000586
- Processo
- 23069.181772/2024-20
- Assinatura
- 07/10/2024
- Vigência
- 07/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 249,00
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
Aquisicao de materiais de higiene e limpeza destinados a diversas secretarias
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL
- Contrato
- 007023
- Processo
- 131
- Assinatura
- 22/08/2024
- Vigência
- 22/08/2024 a 22/08/2024
- Valor global
- R$ 42,48
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
Contratação de empresa para fornecimento continuado de material de limpeza veicular, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul - CISRU Centro Sul.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA DO CENTRO SUL CISRU · CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U.CENTRO SUL
- Contrato
- 048
- Processo
- 035/2024
- Assinatura
- 20/08/2024
- Vigência
- 20/08/2024 a 19/08/2025
- Valor global
- R$ 2.400,00
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
Aquisicao de materiais de higiene e limpeza destinados a diversas secretarias
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL
- Contrato
- 006925
- Processo
- 131
- Assinatura
- 14/08/2024
- Vigência
- 14/08/2024 a 14/08/2024
- Valor global
- R$ 849,60
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
Aquisicao de materiais de higiene e limpeza destinados a diversas secretarias
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL
- Contrato
- 006870
- Processo
- 131
- Assinatura
- 08/08/2024
- Vigência
- 08/08/2024 a 08/08/2024
- Valor global
- R$ 212,40
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
Aquisições de material e medicamentos de uso odontológico para atendimento das necessidades do Setor de Odontologia das Unidades Básicas de Saúde e do Centro de Saúde
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ASTORGA · Unidade administrativa
- Contrato
- 220
- Processo
- 75/2024
- Assinatura
- 06/08/2024
- Vigência
- 06/08/2024 a 06/08/2025
- Valor global
- R$ 478,50
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
Aquisicao de materiais de higiene e limpeza destinados a diversas secretarias
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL
- Contrato
- 006677
- Processo
- 131
- Assinatura
- 31/07/2024
- Vigência
- 31/07/2024 a 31/07/2024
- Valor global
- R$ 42,48
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
Aquisicao de materiais de higiene e limpeza destinados a diversas secretarias
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL
- Contrato
- 006778
- Processo
- 131
- Assinatura
- 31/07/2024
- Vigência
- 31/07/2024 a 31/07/2024
- Valor global
- R$ 14,16
- CNPJ na fonte
- 25.966.921/0001-34
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
2 registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
57 registros07/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
dívida ativa · R$ 4,4 mil em cobrança
PNCP · 57
Sanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 25.966.921/0001-34. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.