empresa · pessoa jurídica
BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
BRILHARES
Ativa
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar FORTALEZA / CE
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 150.000,00R$ 150 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade23/09/2016Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Sociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
- Nome fantasia
- BRILHARES
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Início de atividade
- 23/09/2016
- CNPJ
- 26.230.868/0001-71
- Estabelecimento
- Matriz · FORTALEZA/CE
- Situação cadastral
- AtivaDesde 23/09/2016
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
CNAEs secundários (23)
- 4530701 — Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530702 — Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4623101 — Comércio atacadista de animais vivos
- 4623109 — Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4637107 — Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
- 4639701 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4641902 — Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4643502 — Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- 4646001 — Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4647802 — Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4671100 — Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4679604 — Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4689399 — Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4691500 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Endereço e contato
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| MARIA ZULENE PEREIRA LIMA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 25/06/2018 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 438 registros
Contratos públicos atualizado até 12/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP438 contratos
438 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 7.821.178,10.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMPI DA UVA EM SÃO BENEDITO, CAMOCIM, ACARAÚ E SOBRAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU
- Contrato
- 1458285
- Processo
- 31022.001614/202621
- Assinatura
- 06/10/2026
- Vigência
- 06/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.550,00
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
Aquisições de Material de Consumo - Limpeza (Desinfetante)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
- Contrato
- 1460651
- Processo
- 21001.007375/202616
- Assinatura
- 02/10/2026
- Vigência
- 02/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.090,00
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA (PANO DE CHÃO) PARA A UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PREVENÇÃO EM SAÚDE (COVEP)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA SAUDE
- Contrato
- 1459517
- Processo
- 24001.082628/202611
- Assinatura
- 02/10/2026
- Vigência
- 02/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 121,20
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNECE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA
- Contrato
- 1460216
- Processo
- 31032.010211/202654
- Assinatura
- 01/10/2026
- Vigência
- 01/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 22.154,00
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
Aquisição de material de consumo (Detergente) por meio de adesão de Ata de Registro de preço nº 2026/15656 para atender as necessidades da Procuradoria Geral do Estado do Ceará.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
- Contrato
- 1459580
- Processo
- 13001.035707/202616
- Assinatura
- 30/09/2026
- Vigência
- 30/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 675,00
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
Aquisição de material de consumo (PANO DE CHÃO/ESPONJA PARA LIMPEZA), para atender a demanda da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social ¿ SSPDS, de acordo com as especificações e quantitativos previstos neste Termo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
- Contrato
- 1458586
- Processo
- 10001.014523/202624
- Assinatura
- 30/09/2026
- Vigência
- 30/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.660,80
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Material de Consumo - Limpeza (Geral). Hipoclorito de sódio.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA FAZENDA
- Contrato
- 1459257
- Processo
- 19001.335724/202637
- Assinatura
- 28/09/2026
- Vigência
- 28/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 204,20
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Material de Consumo ¿ Limpeza (Saneantes),
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA FAZENDA
- Contrato
- 1459086
- Processo
- 19001.332061/202607
- Assinatura
- 28/09/2026
- Vigência
- 28/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 10.181,70
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
POLIDOR PARA ALUMINIO, PARA SUPERFICIES EM ALUMINIO, LIQUIDO, FRASCO 500.0 MILILITROS. MARCA: IDEAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA
- Contrato
- 1459323
- Processo
- 24001.078112/202671
- Assinatura
- 25/09/2026
- Vigência
- 25/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 333,60
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
Aquisição de materiais de consumo, do tipo material de copa e cozinha, tais como 30 (trinta) lenços de papel, 30 (trinta) borrifadores de plástico, 20 (vinte) panos de copa e cozinha, 10 (dez) suportes para copos de 150 a 180 ml e 10 (dez) suportes para copos de 50 ml.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
- Contrato
- 1458693
- Processo
- 08001.002812/202639
- Assinatura
- 25/09/2026
- Vigência
- 25/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 342,50
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
Aquisição de materiais de consumo, do tipo material de limpeza e produtos de higienização, tais como 100 (cem) panos de chão, tipo saco, 300 (trezentas) esponjas para limpeza, 20 (vinte) baldes plásticos de 10 litros, 20 (vinte) depósitos para lixo de 20 litros, 30 (trinta) fibras sintéticas com mineral, 50 (cinquenta) fibras sintéticas, tipo fibraço de limpeza, 150 (cento e cinquenta) flanelas 100% algodão, 10 (dez) depósitos para lixo de 30 litros, 30 (trinta) unidades de ácido muriático, 50 (cinquenta) unidades de limpa-vidros, 100 (cem) unidades de detergente, 125 (cento e vinte e cinco) unidades de desodorante em pastilha sanitária, 100 (cem) unidades de álcool em gel, 40 (quarenta) unidades de telas odorizadoras, 50 (cinquenta) unidades de desinfetante, 40 (quarenta) unidades de saco para lixo, 100 litros e 20 (vinte) saco para lixo, 240 litros por meio da Ata de Registro de Preços n° 2025/04085, da qual somos participantes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
- Contrato
- 1457898
- Processo
- 08001.002683/202689
- Assinatura
- 25/09/2026
- Vigência
- 25/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 135,00
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
Aquisição de materiais de consumo, do tipo material de limpeza e produtos de higienização, tais como 100 (cem) panos de chão, tipo saco, 300 (trezentas) esponjas para limpeza, 20 (vinte) baldes plásticos de 10 litros, 20 (vinte) depósitos para lixo de 20 litros, 30 (trinta) fibras sintéticas com mineral, 50 (cinquenta) fibras sintéticas, tipo fibraço de limpeza, 150 (cento e cinquenta) flanelas 100% algodão, 10 (dez) depósitos para lixo de 30 litros, 30 (trinta) unidades de ácido muriático, 50 (cinquenta) unidades de limpa-vidros, 100 (cem) unidades de detergente, 125 (cento e vinte e cinco) unidades de desodorante em pastilha sanitária, 100 (cem) unidades de álcool em gel, 40 (quarenta) unidades de telas odorizadoras, 50 (cinquenta) unidades de desinfetante, 40 (quarenta) unidades de saco para lixo, 100 litros e 20 (vinte) saco para lixo, 240 litros por meio da Ata de Registro de Preços n° 2025/04085, da qual somos participantes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
- Contrato
- 1457891
- Processo
- 08001.002683/202689
- Assinatura
- 25/09/2026
- Vigência
- 25/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 570,00
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
Aquisição de materiais de consumo, do tipo material de limpeza e produtos de higienização, tais como 100 (cem) panos de chão, tipo saco, 300 (trezentas) esponjas para limpeza, 20 (vinte) baldes plásticos de 10 litros, 20 (vinte) depósitos para lixo de 20 litros, 30 (trinta) fibras sintéticas com mineral, 50 (cinquenta) fibras sintéticas, tipo fibraço de limpeza, 150 (cento e cinquenta) flanelas 100% algodão, 10 (dez) depósitos para lixo de 30 litros, 30 (trinta) unidades de ácido muriático, 50 (cinquenta) unidades de limpa-vidros, 100 (cem) unidades de detergente, 125 (cento e vinte e cinco) unidades de desodorante em pastilha sanitária, 100 (cem) unidades de álcool em gel, 40 (quarenta) unidades de telas odorizadoras, 50 (cinquenta) unidades de desinfetante, 40 (quarenta) unidades de saco para lixo, 100 litros e 20 (vinte) saco para lixo, 240 litros por meio da Ata de Registro de Preços n° 2025/04085, da qual somos participantes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
- Contrato
- 1457909
- Processo
- 08001.002683/202689
- Assinatura
- 25/09/2026
- Vigência
- 25/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 24,24
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
REGISTRO DE PREÇOS - MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA(GERAL)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · FUNDACAO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HIDRICOS
- Contrato
- 2026000156
- Assinatura
- 24/09/2026
- Vigência
- 24/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 731,50
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
Aquisições de material de consumo ¿ utensílios de limpeza, para atender a necessidade do HEMOCE, através de entrega imediata, OC 79613/2026, ARP 2026/27516, PE 0026/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA
- Contrato
- 1458107
- Processo
- 24001.080670/202605
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.100,94
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
Contratualização da ATA 27896/2025 por 12 (doze) meses, no valor de R$ 57.656,00, para atender as necessidades do HCASG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES - MESSEJANA
- Contrato
- 1458168
- Processo
- 24001.074897/202611
- Assinatura
- 21/09/2026
- Vigência
- 25/09/2026 a 25/09/2027
- Valor global
- R$ 57.656,00
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG/CE - BRILHARES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · FSPDS COLEGIO POLICIA MILITAR
- Contrato
- 1457543
- Processo
- 10061.059783/202614
- Assinatura
- 18/09/2026
- Vigência
- 18/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.150,00
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
Material de Limpeza - ARP - EEMTI LICEU DE MESSEJANA - (SEFOR 2)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · LICEU DE MESSEJANA
- Contrato
- 1457668
- Processo
- 22001.147529/202666
- Assinatura
- 18/09/2026
- Vigência
- 18/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 474,50
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
Aquisição de material de limpeza - pedra sanitária.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DH
- Contrato
- 1457069
- Processo
- 47001.017977/202667
- Assinatura
- 18/09/2026
- Vigência
- 18/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.220,00
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
Aquisição de material de consumo/limpeza (desinfetante), de acordo com as especificações e
quantitativos. EMPRESA BRILHARES PRODUTOS
DE LIMPEZA LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA EDUCACAO
- Contrato
- 1457135
- Processo
- 22001.142367/202670
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 11.913,00
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
Aquisição de Material de Consumo (Utensílios de Limpeza), conforme Ata de Registro de Preços nº 2026/27516, oriunda
do Pregão Eletrônico nº 20250026, visando atender a demanda desta Casa Civil.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · CASA CIVIL
- Contrato
- 1456929
- Processo
- 30001.013585/202626
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.131,50
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
AQUISIÇÃO PARA MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COADS/CANINDÉ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA SAUDE
- Contrato
- 1456602
- Processo
- 24001.052094/202606
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 55,50
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
AQUISIÇÃO PARA MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COADS/CANINDÉ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA SAUDE
- Contrato
- 1456580
- Processo
- 24001.052094/202606
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 167,20
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SRSUL (JUAZEIRO DO NORTE)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA SAUDE
- Contrato
- 1456374
- Processo
- 24001.074390/202650
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 404,00
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
Polidor para Aluminio - Detergente Liquido
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
- Contrato
- 1454563
- Processo
- 08012.970422/202664
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.757,20
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTE CEO-CENTRO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 74511/2026 E ATA Nº 2025/27896
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · CENTRO ODONTOLOGICO - TIPO I
- Contrato
- 1456838
- Processo
- 24001.076597/202669
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.437,92
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
AQUISIÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO - EEFM SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CANINDEZINHO - (SEFOR 3)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEF SÃO FRANCISCO DE ASSIS
- Contrato
- 1456198
- Processo
- 22001.144690/202688
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 472,00
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, REFERENTE ATA DE RP 2026/27516 PARA O HSJ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS
- Contrato
- 1456479
- Processo
- 24001.078373/202691
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 32,40
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
Ata tem por objeto o Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Material de Consumo - Utensílios de Limpeza
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA FAZENDA
- Contrato
- 1456429
- Processo
- 19001.295859/202652
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.080,00
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
HIPOCLORITO DE SODIO, RECIPIENTE PLASTICO, ROTULO CONTENDO DADOS DE
IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE,
TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO DE 8.0%, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0
LITROS Obs: REEQUILIBRIO. MARCA: CLOROMAX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA
- Contrato
- 1455945
- Processo
- 24001.075269/202645
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.021,00
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
AQUISIÇÃO DE PANO DE CHAO, TIPO SACO PARA O CMCB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · FSPDS COLEGIO CORPO DE BOMBEIROS
- Contrato
- 1455038
- Processo
- 10021.008152/202611
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 303,00
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
AQUISIÇÃO DE 50 BOMBONAS DE 5L DE DESINFETANTE PARA USO DO CDERM NA LIMPEZA DOS AMBIENTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL EM DERMATOLOGIA SANITARIA DONA LIBANIA
- Contrato
- 1455074
- Processo
- 24001.073055/202634
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 209,00
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Material de Consumo - Limpeza (Geral) , cujas especificações e quantitativos encontram-se detalhados no Anexo I Termo de Referência do edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº20240013/SEPLAG que passa a fazer parte desta Ata, com as propostas de preços apresentadas pelos detentores de preços registrados classificados em primeiro lugar, conforme consta nos autos do Processo nº 46001.004817/2024-23 .
1.2 Este instrumento não obriga a Administração a firmar contratações, exclusivamente por seu intermédio, podendo realizar licitações específicas, obedecida a legislação pertinente, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie aos detentores do registro de preços, sendo-lhes assegurado a preferência, em igualdade de condições.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI
- Contrato
- 1455362
- Processo
- 31012.002479/202651
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.180,00
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTE CEO-CENTRO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 71310/2026 E ATA Nº 2026/27516
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · CENTRO ODONTOLOGICO - TIPO I
- Contrato
- 1455109
- Processo
- 24001.073229/202669
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 181,80
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
Aquisição de material de consumo (pano de chão).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
- Contrato
- 1453674
- Processo
- 43022.009696/202631
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.515,00
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
Aquisição de material de Limpeza (detergente).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
- Contrato
- 1453603
- Processo
- 43022.009627/202628
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.295,00
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
Aquisição de material de limpeza (Pano de Chão), através da ARP 2026/27516.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
- Contrato
- 1452583
- Processo
- 47011.005015/202646
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 50,50
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
Aquisição de Material de consumo - Utensílios de Limpeza
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA CULTURA
- Contrato
- 1453693
- Processo
- 27001.003975/202683
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.010,00
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
Aquisição de papeis higiênicos e toalhas através da ARP 2025/04085.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
- Contrato
- 1451680
- Processo
- 47011.005017/202635
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.579,50
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
MATERIAL DE LIMPEZA - CEJA MILTON CUNHA - (SEFOR 1)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · CEJA MILTON CUNHA
- Contrato
- 1452671
- Processo
- 22001.138599/202623
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 610,28
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SRSUL/JUAZEIRO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA SAUDE
- Contrato
- 1453923
- Processo
- 24001.072695/202627
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 788,00
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
Aquisição de material de consumo, saco para lixo 30 litros para reposição do almoxarifado desta Assessoria Especial da Vice-Governadoria., através da ata de registro de preço nº 2025/0413¿ SEPLAG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · ASSESSORIA ESPECIAL DA VICE-GOVERNADORIA
- Contrato
- 1453794
- Processo
- 58001.000502/202658
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 55,16
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO; DESINFETANTE ATA REGISTRO DE PREÇOS - KBN DA SILVA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · FSPDS COLEGIO POLICIA MILITAR
- Contrato
- 1452930
- Processo
- 10061.055236/202660
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.485,00
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
Aquisição de material de consumo - limpeza - papel higiênico, conforme Ordem de Compra nº 66585/2026, Ata de Registro de Preços nº 2025/04085 e Pregão Eletrônico nº 20240003-SEPLAG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO EST. DO CEARA
- Contrato
- 1453155
- Processo
- 13012.011405/202623
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 729,00
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
Aquisição de 500 (QUINHENTOS), PANOS DE CHÃO, TIPO SACO, 100 ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, DIMENSÕES 70 X 50CM, VARIAÇÃO +/- 5CM, AVULSO 1.0 UNIDADE,CÓDIGO Nº1813, COTA AMPLA DISPUTA E COTA RESERVADA.ATRAVÉS DA ATA - 2026/27516 - REGISTRO DE PREÇOS. ISSEC - 300 E DIPEM - 200
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARA
- Contrato
- 1452579
- Processo
- 46042.030403/202635
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 252,50
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
Aquisição de material de consumo - limpeza - papel toalha, conforme Ordem de Compra nº 66626/2026, Ata de Registro de Preços nº 2025/04085 e Pregão Eletrônico nº 20240003-SEPLAG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO EST. DO CEARA
- Contrato
- 1453161
- Processo
- 13012.011405/202623
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 258,00
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
objeto o Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Material de Consumo - Limpeza (Diversos), cujas especificações e quantitativos encontram-se detalhados no Anexo I Termo de Referência do edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20240017/SEPLAG que passa a fazer parte desta Ata, com as propostas de preços apresentadas pelos detentores de preços registrados classificados em primeiro lugar, conforme consta nos autos do Processo nº 46001.005360/2024-74
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
- Contrato
- 1452144
- Processo
- 08012.923911/202627
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.210,00
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
Aquisição de material de consumo por meio da ATA 2025/18342 para suprir as necessidades do HCASG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES - MESSEJANA
- Contrato
- 1452109
- Processo
- 24001.065966/202698
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.210,00
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
Aquisição de material de consumo por meio da ATA 2025/26819 para suprir as necessidades do HCASG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES - MESSEJANA
- Contrato
- 1451961
- Processo
- 24001.065968/202687
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.036,35
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
Aquisição de 200 (DUZENTOS), PACOTES DE ESPONJA PARA LIMPEZA, LÃ DE AÇO, LIMPEZA GERAL, CARBONO ABRASIVO, PESO MÍNIMO 50 GR, PACOTE 8.0 UNIDADES. COTA AMPLA DISPUTA E COTA RESERVADA. , ATRAVÉS DA ATA - 2026/27516- REGISTRO DE PREÇOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARA
- Contrato
- 1452546
- Processo
- 46042.030451/202623
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 81,00
- CNPJ na fonte
- 26.230.868/0001-71
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros12/10/2026
CEACMTESem registros12/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros12/10/2026
EmbargosIbamaSem registros12/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros12/10/2026
PNCPContratos públicos
438 registros12/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 12/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 12/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 26.230.868/0001-71. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.