empresa · pessoa jurídica
ELETROZEMA S/A
Ativa
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo SAO GOTARDO / MG
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 548.047.865,00R$ 548 miCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade24/01/1991Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaDemaisSociedade Anônima Fechada
Sócios e administradores2 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- ELETROZEMA S/A
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Capital social
- R$ 548.047.865,00
- Início de atividade
- 24/01/1991
- CNPJ
- 26.404.731/0009-43
- Estabelecimento
- Filial · SAO GOTARDO/MG
- Situação cadastral
- AtivaDesde 03/11/2005
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAEs secundários (15)
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4541203 — Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4774100 — Comércio varejista de artigos de óptica
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5212500 — Carga e descarga
- 6619302 — Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 — Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020400 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7319002 — Promoção de vendas
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Endereço e contato
EndereçoRUA BENTO FERREIRA DOS SANTOS 137 TERREO, CENTRO — SAO GOTARDO/MG 38800000
Telefone(34) 36691015
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| RICARDO ZEMA NETO | Pessoa física | Diretor | 31 a 40 anos | 27/10/2021 |
| ROMERO ZEMA | Pessoa física | Presidente | 51 a 60 anos | 27/05/2019 |
Outros estabelecimentos 668 filiais ver todas
26.404.731/0001-96Ativa
ARAXA/MG
26.404.731/0002-77Ativa
ARAXA/MG
26.404.731/0003-58Baixada
ARAXA/MG
26.404.731/0004-39Ativa
IBIA/MG
26.404.731/0005-10Ativa
SACRAMENTO/MG
26.404.731/0006-09Ativa
PATROCINIO/MG
26.404.731/0007-81Baixada
ARAXA/MG
26.404.731/0008-62Ativa
LAGOA DA PRATA/MG
26.404.731/0010-87Ativa
CARMO DO PARANAIBA/MG
26.404.731/0011-68Baixada
CAMPOS ALTOS/MG
26.404.731/0012-49Ativa
LUZ/MG
26.404.731/0013-20Ativa
BAMBUI/MG
e mais 656 estabelecimentos.
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
8
Valor total consolidado
R$ 21.708.209,33
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 21.708.209,33
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6022002867196 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRRF | 30/10/2020 | Garantia · ajuizada | R$ 15.295.347,74 |
| 6062005772012 | Não previdenciária | R D Ativa - Multa Isolada | 30/10/2020 | Garantia · ajuizada | R$ 3.422.661,50 |
| 6062105847669 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 01/09/2021 | Benefício Fiscal · ajuizada | R$ 1.035.136,40 |
| 6022102705058 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 01/09/2021 | Benefício Fiscal · ajuizada | R$ 880.028,78 |
| 6052301909003 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Multa - CLT | 26/12/2023 | Suspenso por decisão judicial | R$ 525.720,30 |
| 6062105847588 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CSLL | 01/09/2021 | Benefício Fiscal · ajuizada | R$ 316.810,35 |
| 6072101505787 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - PIS | 01/09/2021 | Benefício Fiscal · ajuizada | R$ 224.733,57 |
| 6052301917960 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Multa - CLT | 26/12/2023 | Suspenso por decisão judicial | R$ 7.770,69 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior 1 registroÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa · última foto disponível
ILIMITADA
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
ELETROZEMA S/A
- Modalidade
- ILIMITADA
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 12/10/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 45 registros
Contratos públicos atualizado até 18/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP45 contratos
45 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 101.308,98.
Projeto de aquisição de materiais permanentes para a Casa da Mulher Paulista, conforme Processo SEI n° 3546603.437.00001345/2026-67, em cumprimento a Emenda Impositiva n°02/2025, do Vereador Wagner Lopes, e a Emenda Impositiva n º 08/2025, da Vereadora Patrícia Tsutsume.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL - SP
- Contrato
- 6295
- Processo
- 66410/2026
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 19/08/2026
- Valor global
- R$ 2.448,00
- CNPJ na fonte
- 26.404.731/0568-17
Aquisição de Fogão 4BC Supreme BR Biv para atender às necessidades da Casa de Apoio de Barretos, vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme processo SEI n° 3546603.437.00001277/2026-36.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL - SP
- Contrato
- 6073
- Processo
- 66349/2026
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 07/08/2026
- Valor global
- R$ 1.442,09
- CNPJ na fonte
- 26.404.731/0568-17
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX 394 LITROS INVERTER ,NA COR BRANCA ,DESTINADA A AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE CELSO BUENO, PERTENCENTE AO DMAE- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MONTE CARMELO - MG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · DIRETORIA ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 1383
- Processo
- 685
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 05/08/2026
- Valor global
- R$ 2.839,86
- CNPJ na fonte
- 26.404.731/0054-06
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2.3 LITROS ,DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS E SERVIDORES DA AGÊNCIA DISTRITAL DE CELSO BUENO,PERTENCENTE AO DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MONTE CARMELO - MG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · DIRETORIA ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 1157
- Processo
- 597
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 25/06/2026
- Valor global
- R$ 1.010,00
- CNPJ na fonte
- 26.404.731/0054-06
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO/SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDREGULHO · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- Contrato
- 0094
- Processo
- 50095/2026
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 26.404.731/0041-83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEVISÃO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SILVÂNIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SILVANIA CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE SILVANIA
- Contrato
- 8722
- Processo
- 274
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 22/05/2026
- Valor global
- R$ 1.399,00
- CNPJ na fonte
- 26.404.731/0333-61
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX 394 LITROS INVERTER ,NA COR BRANCA ,DESTINADA AO REFEITÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA MUMBUCA DO DMAE- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MONTE CARMELO - MG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · GESTÃO OPERACIONAL DE SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO
- Contrato
- 910
- Processo
- 462
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 20/05/2026
- Valor global
- R$ 2.959,90
- CNPJ na fonte
- 26.404.731/0054-06
Aquisição de aparelhos destinados a limpeza predial da Câmara Municipal de Pedregulho/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE PEDREGULHO · CAMARA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
- Contrato
- 0020
- Processo
- 00018/2026
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 26.404.731/0041-83
Aquisição de 01 (um) freezer vertical para a Secretaria de Saúde, destinado ao Centro de Zoonoses do município.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL - SP
- Contrato
- 2693
- Processo
- 65813/2026
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 27/03/2026
- Valor global
- R$ 2.799,00
- CNPJ na fonte
- 26.404.731/0568-17
Aquisição de lavadora e armário para EMPI Profª Nair de Oliveira Vicente e Aquisição de telefone para EMPI Profª Geny de Lourdes Novelli Fonseca Rosas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL - SP
- Contrato
- 2233
- Processo
- 65759/2026
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 18/03/2026
- Valor global
- R$ 974,10
- CNPJ na fonte
- 26.404.731/0568-17
Aquisição de lavadora e armário para EMPI Profª Nair de Oliveira Vicente e Aquisição de telefone para EMPI Profª Geny de Lourdes Novelli Fonseca Rosas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL - SP
- Contrato
- 2232
- Processo
- 65759/2026
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 18/03/2026
- Valor global
- R$ 2.599,08
- CNPJ na fonte
- 26.404.731/0568-17
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TABLET'S PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DA AGUA ( TEMA , CADA GOTA VALE ) , PARA PREMIAÇÃO NO CONCURSO DE DESENHO , FRASE E REDAÇÃO , COM OBJETIVO DE INCENTIVAR A CONCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL E ESPECIALMENTE SOBRE A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS.SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE MARÇO , SOB RESPONSABILIDADE DO DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MONTE CARMELO - MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · DIRETORIA ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 526
- Processo
- 282
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 13/03/2026
- Valor global
- R$ 1.744,00
- CNPJ na fonte
- 26.404.731/0054-06
DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO 5 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMATICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 022/2026 E ATO DECLARATORIO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 022/2026, ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE JANDAIA · CÂMARA MUNICIPAL DE JANDAIA
- Contrato
- 29340
- Processo
- 42
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 19/02/2026
- Valor global
- R$ 1.040,00
- CNPJ na fonte
- 26.404.731/0463-40
AQUISICAO DE REFRIGERADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PATROCINIO/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PATROCINIO · SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
- Contrato
- 23361
- Processo
- 118
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 30/01/2026
- Valor global
- R$ 9.597,00
- CNPJ na fonte
- 26.404.731/0001-96
Aquisição de 01 Ar Condicionado 18000 BTUS Inverter BR 220V
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL - SP
- Contrato
- 10433
- Processo
- 65471/2025
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 15/12/2025
- Valor global
- R$ 3.550,00
- CNPJ na fonte
- 26.404.731/0568-17
AQUISIÇÃO DE LAVADORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFº BENEDICTO DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL PROFª ELISABETH MARIA CAVARETTO DE ALMEIDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL - SP
- Contrato
- 9953
- Processo
- 65327/2025
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 27/11/2025
- Valor global
- R$ 4.598,16
- CNPJ na fonte
- 26.404.731/0568-17
Aquisição de 01 Refrigerador TF71 480 Litros
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL - SP
- Contrato
- 9392
- Processo
- 65210/2025
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 11/11/2025
- Valor global
- R$ 3.899,00
- CNPJ na fonte
- 26.404.731/0568-17
Aquisição de Freezer DA550IFT00 543 Litros para o Corpo de Bombeiros
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL - SP
- Contrato
- 9173
- Processo
- 65161/2025
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/10/2025
- Valor global
- R$ 4.999,00
- CNPJ na fonte
- 26.404.731/0568-17
AQUISIÇÃO DE BRINDES DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FRANCA · Prefeitura Municipal de Franca
- Contrato
- 28945
- Processo
- 163
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 09/11/2025
- Valor global
- R$ 2.303,00
- CNPJ na fonte
- 26.404.731/0215-17
AQUISIÇÃO DE BRINDES DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FRANCA · Prefeitura Municipal de Franca
- Contrato
- 28946
- Processo
- 163
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 09/11/2025
- Valor global
- R$ 1.684,60
- CNPJ na fonte
- 26.404.731/0215-17
AQUISIÇÃO DE LAVADORA PARA EMEI PROFª LOURDES PATRÍCIO FERNANDES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL · Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
- Contrato
- 7338
- Processo
- 64661/2025
- Assinatura
- 28/08/2025
- Vigência
- 28/08/2025 a 28/08/2025
- Valor global
- R$ 2.600,00
- CNPJ na fonte
- 26.404.731/0568-17
AQUISICAO DE 01 TANQUINHO DE LAVAR ROUPA NOVO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
- Contrato
- 006892
- Processo
- 189
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 18/09/2025
- Valor global
- R$ 499,02
- CNPJ na fonte
- 26.404.731/0301-84
AQUISIÇÃO DE FOGÃO E LAVADORA DE ROUPAS PARA A EMEI ANÍZIA ZANCANELLA DE FIGUEIREDO E FOGÃO PARA A EMEI AFRA VENINA PAGOTO FLORÊNCIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL · Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
- Contrato
- 3821
- Processo
- 63911/2025
- Assinatura
- 22/05/2025
- Vigência
- 22/05/2025 a 22/05/2025
- Valor global
- R$ 4.650,00
- CNPJ na fonte
- 26.404.731/0568-17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROONDAS 33L PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL · Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
- Contrato
- 3822
- Processo
- 63912/2025
- Assinatura
- 22/05/2025
- Vigência
- 22/05/2025 a 22/05/2025
- Valor global
- R$ 799,00
- CNPJ na fonte
- 26.404.731/0568-17
AQUISIÇÃO DE SANDUICHEIRA ELÉTRICA PARA SER UTILIZADA PELOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PATROCINIO CAMARA MUNICIPAL · LEGISLATIVO
- Contrato
- 283
- Processo
- 42
- Assinatura
- 21/05/2025
- Vigência
- 26/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 165,00
- CNPJ na fonte
- 26.404.731/0006-09
AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA PARA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL ELISABETH M. C. ALMEIDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL - SP
- Contrato
- 2937
- Processo
- 63657/2025
- Assinatura
- 17/04/2025
- Vigência
- 17/04/2025 a 17/04/2025
- Valor global
- R$ 749,00
- CNPJ na fonte
- 26.404.731/0568-17
CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR PARA LAVANDERIA DA CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PATROCINIO CAMARA MUNICIPAL · LEGISLATIVO
- Contrato
- 161
- Processo
- 29
- Assinatura
- 03/04/2025
- Vigência
- 08/04/2025 a 24/09/2025
- Valor global
- R$ 1.999,00
- CNPJ na fonte
- 26.404.731/0006-09
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE TABLET DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DA ÁGUA. SOB RESPONSABILIDADE DO DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE MONTE CARMELO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · DIRETORIA ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 272
- Processo
- 156
- Assinatura
- 24/02/2025
- Vigência
- 24/02/2025 a 24/02/2025
- Valor global
- R$ 2.859,20
- CNPJ na fonte
- 26.404.731/0054-06
A aquisição do material permanente se faz necessario para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social ( almoxarifado) .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL · Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
- Contrato
- 1337
- Processo
- 63148/2025
- Assinatura
- 18/02/2025
- Vigência
- 18/02/2025 a 18/02/2025
- Valor global
- R$ 784,00
- CNPJ na fonte
- 26.404.731/0568-17
Aquisicão de material permanente para manutenção do Creas, Microondas 34L
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL · Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
- Contrato
- 1185
- Processo
- 63114/2025
- Assinatura
- 11/02/2025
- Vigência
- 11/02/2025 a 11/02/2025
- Valor global
- R$ 784,00
- CNPJ na fonte
- 26.404.731/0568-17
aquisição de material permanente (microondas) para manutenção da Secretaria de Assistência Social
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL · Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
- Contrato
- 1157
- Processo
- 63104/2025
- Assinatura
- 10/02/2025
- Vigência
- 10/02/2025 a 10/02/2025
- Valor global
- R$ 1.568,00
- CNPJ na fonte
- 26.404.731/0568-17
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO (MOVEIS E HIDRAULICO) ATRAVES DE EMENDA IMPOSITIVA, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO; CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO TIAGO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO
- Contrato
- 01452024
- Processo
- 01472024
- Assinatura
- 16/12/2024
- Vigência
- 16/12/2024 a 16/12/2025
- Valor global
- R$ 1.999,00
- CNPJ na fonte
- 26.404.731/0347-67
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 220V, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA NOVA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, LOCALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE MONTE CARMELO/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · DIRETORIA ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 1541
- Processo
- 7220
- Assinatura
- 16/12/2024
- Vigência
- 16/12/2024 a 16/12/2024
- Valor global
- R$ 2.421,48
- CNPJ na fonte
- 26.404.731/0054-06
PARA USO RECANTO SÃO FRANCISCO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL · Município de Espírito Santo do Pinhal
- Contrato
- 7036
- Processo
- 11519
- Assinatura
- 06/11/2024
- Vigência
- 06/11/2024 a 06/11/2024
- Valor global
- R$ 3.777,45
- CNPJ na fonte
- 26.404.731/0614-97
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MESA PARA REFEITORIO DA ESF CENTRO 4 ATENDENDO AS MEDIDAS DA COPA DO PREDIO RECEM CONSTRUIDO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL · Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
- Contrato
- 7270
- Processo
- 62370/2024
- Assinatura
- 13/09/2024
- Vigência
- 13/09/2024 a 13/09/2024
- Valor global
- R$ 1.514,00
- CNPJ na fonte
- 26.404.731/0568-17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL AGNES RONDON RIBEIRO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL · Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
- Contrato
- 7144
- Processo
- 62321/2024
- Assinatura
- 06/09/2024
- Vigência
- 06/09/2024 a 06/09/2024
- Valor global
- R$ 589,00
- CNPJ na fonte
- 26.404.731/0568-17
Contratação para eventuais e futuras contratações de empresas para fornecimento três purificadores de agua refrigerado e um televisor de 32 polegadas para o SAAE Cravinhos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS · SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE CRAVINHOS
- Contrato
- 1843
- Processo
- 77/2024
- Assinatura
- 27/08/2024
- Vigência
- 27/08/2024 a 27/08/2024
- Valor global
- R$ 3.201,61
- CNPJ na fonte
- 26.404.731/0082-51
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, SENDO UM TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS PARA PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇO DE SAÚDE, CONFORME DETERMINAÇÃO ANVISA, E APARELHOS MICROONDAS CONFORME DETERMINAÇÃO DA NR24.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL · Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
- Contrato
- 4900
- Processo
- 61671/2024
- Assinatura
- 21/06/2024
- Vigência
- 21/06/2024 a 21/06/2024
- Valor global
- R$ 2.935,00
- CNPJ na fonte
- 26.404.731/0568-17
SMART TV HD 32"
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL · Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
- Contrato
- 4499
- Processo
- 61499/2024
- Assinatura
- 06/06/2024
- Vigência
- 06/06/2024 a 06/06/2024
- Valor global
- R$ 999,00
- CNPJ na fonte
- 26.404.731/0568-17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GELADEIRA FROST FREE 410 LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL · Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
- Contrato
- 3895
- Processo
- 61372/2024
- Assinatura
- 20/05/2024
- Vigência
- 20/05/2024 a 20/05/2024
- Valor global
- R$ 3.599,00
- CNPJ na fonte
- 26.404.731/0568-17
AQUISIÇÃO DE LAVADOURA ELECTROLUX 14KG LED14 PARA A ESCOLA MUNICIPAL ROSIMARES CAMARGO BENITEZ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL · Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
- Contrato
- 3751
- Processo
- 61337/2024
- Assinatura
- 13/05/2024
- Vigência
- 13/05/2024 a 13/05/2024
- Valor global
- R$ 2.099,00
- CNPJ na fonte
- 26.404.731/0568-17
AQUISICAO DE UM APARELHO SMARTPHONE DUAL CHIP PARA O CONSELHO TUTELAR SOLICITADO PELO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 001042
- Processo
- 101
- Assinatura
- 21/03/2024
- Vigência
- 21/03/2024 a 21/04/2024
- Valor global
- R$ 899,00
- CNPJ na fonte
- 26.404.731/0635-11
AQUISICAO DE BEBEDOURO PARA A SECRETARIA DE OBRAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
- Contrato
- 002137
- Processo
- 48
- Assinatura
- 14/03/2024
- Vigência
- 14/03/2024 a 14/04/2024
- Valor global
- R$ 730,00
- CNPJ na fonte
- 26.404.731/0301-84
AQUISICAO DE UMA GELADEIRA FROST FREE 310 LITROS E UM MICROONDAS CAPACIDADE DE VOLUME MINIMO UTIL DE 30 LITROS PARA ESTRUTURACAO DO NOVO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
- Contrato
- 000648
- Processo
- 3
- Assinatura
- 29/01/2024
- Vigência
- 29/01/2024 a 29/02/2024
- Valor global
- R$ 703,43
- CNPJ na fonte
- 26.404.731/0301-84
AQUISICAO DE DOIS FREEZERS HORIZONTAIS PARA AMRMAZENAMENTO DE CARCACAS DE ANIMAIS DOMESTICOS DE PEQUENO PORTE CAES GATOS E OUTROS A SEREM COLETADOS E DESCARTADOS ATRAVES DE EMPRESA ESPECIALIZADA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
- Contrato
- 006627
- Processo
- 376
- Assinatura
- 29/08/2023
- Vigência
- 29/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 6.500,00
- CNPJ na fonte
- 26.404.731/0301-84
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
8 registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
1 registroÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
45 registros18/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Sanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 26.404.731/0009-43. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.