empresa · pessoa jurídica
MA3 TECH INFORMATICA LTDA
MA3 TECH
Ativa
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática CURITIBA / PR
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 100.000,00R$ 100 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade01/11/2016Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Sociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- MA3 TECH INFORMATICA LTDA
- Nome fantasia
- MA3 TECH
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Início de atividade
- 01/11/2016
- CNPJ
- 26.498.396/0001-32
- Estabelecimento
- Matriz · CURITIBA/PR
- Situação cadastral
- AtivaDesde 01/11/2016
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (7)
- 2621300 — Fabricação de equipamentos de informática
- 4619200 — Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 6209100 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA REPUBLICA ARGENTINA 452 LOJA 07 ANDAR TR COND PRESIDENTE VARGAS CT, AGUA VERDE — CURITIBA/PR 80240210
Telefone(41) 91135596
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| NOEMIA BERGAMO | Pessoa física | Sócio-Administrador | 71 a 80 anos | 01/11/2016 |
Outros estabelecimentos 1 filial
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 151 registros
Contratos públicos atualizado até 04/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP151 contratos
151 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 4.281.951,15.
ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE VIDEO. CONFORME SOLICITAÇÃO 517/2026, REQUISIÇÃO 644/2026. PROCESSO SEI 23064.048386/2025-58. RECURSO TESOURO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2026NE000533
- Processo
- 23064.048386/2025-58
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.140,00
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE UMA UNIDADES DA PLACA DE VÍDEO, PARA O CAMPUS DE CORNELIO PROCOPIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE
- Contrato
- 2026NE000258
- Processo
- 23064.048728/2025-30
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.570,00
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROPROCESSADOR, MONITOR E PLACA MÃE) PARA O CPA/M-4 E UNIDADES SUBORDINADAS, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DA ARP Nº CPAM4-0007/25
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-4
- Contrato
- 2026NE00140
- Processo
- 20250623471
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 31/03/2026
- Valor global
- R$ 8.227,14
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROPROCESSADOR, MONITOR E PLACA MÃE) PARA O CPA/M-4 E UNIDADES SUBORDINADAS, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DA ARP Nº CPAM4-0007/25.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-4
- Contrato
- 2026NE00094
- Processo
- 20250623471
- Assinatura
- 27/02/2026
- Vigência
- 27/02/2026 a 13/03/2026
- Valor global
- R$ 8.227,14
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
Pacotes de licença Digifort Enterprise Licença vitalícia para ampliação do sistema existente, já em operação na versão Enterprise para Windows. Cada pacote deve permitir o gerenciamento de 32 câmeras IP adicionais. O fornecedor deverá entregar a licença com o código original de instalação (modelo: DGFEN1132V7) emitido oficialmente pelo fabricante (Digifort), possuir seu próprio código de protocolo de instalação e ser registrado para CNPJ da PUSP-LQ. As licenças devem ser plenamente compatíveis com o servidor atual já instalado Versão 7.4.1. Pagamento único.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA CAMPUS USP LUIZ DE QUEIROZ-USP
- Contrato
- 02
- Processo
- 154.00008961/2025-93
- Assinatura
- 21/01/2026
- Vigência
- 21/01/2026 a 19/02/2026
- Valor global
- R$ 63.281,97
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA - HCFAMEMA · ESP-HOSP. CLIN FAC. MED. MARILIA - HC FAMEMA
- Contrato
- 00002
- Processo
- 144.00010881/2025-35
- Assinatura
- 06/01/2026
- Vigência
- 06/01/2026 a 06/01/2027
- Valor global
- R$ 12.699,00
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADOR)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA - HCFAMEMA · ESP-HOSP. CLIN FAC. MED. MARILIA - HC FAMEMA
- Contrato
- 00095
- Processo
- 144.00010881/2025-35
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 09/12/2026
- Valor global
- R$ 126.990,00
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
ATENDIMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PLACA DE VIDEO, CONFORME SOLICITACAO 1580/2025,
REQUISICAO 1924/2025. PROCESSO SEI 23064.048386/2025-58. RECURSO 1050000403 - PI M20RKG0100J.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE001434
- Processo
- 23064.048386/2025-58
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 27.961,28
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
015378/2025 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE007076
- Processo
- 23081.082754/2025-89
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 148.575,00
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC - CAMPUS VARGINHA
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE001768
- Processo
- 23087.020314/2023-16
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.524,50
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0002-13
ATENDIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE VIDEO, CONFORME SOLICITACAO 1417/2025, REQUISICAO 1764/2025. PROCESSO SEI 23064.048386/2025-58. RECURSO TESOURO 20RK.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE001303
- Processo
- 23064.048386/2025-58
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.801,86
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
O objeto deste instrumento é o fornecimento de notebook através do recurso destinado pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GOIOERE · PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE - PR
- Contrato
- 116
- Processo
- 120/2025
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 20/11/2025 a 20/11/2026
- Valor global
- R$ 5.960,00
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
Aquisição de suprimentos de informática para o CPA/M-4 e Unidades Subordinadas através do acionamento da ARP nº CPAM-0007/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-4
- Contrato
- 2025NE00688
- Processo
- 20250623471
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 03/12/2025
- Valor global
- R$ 2.157,90
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
AQUISIÇÃO DE ITENS A SEREM UTILIZADOS NO USO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DO CAMPUS PATO BRANCO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE
- Contrato
- 2025NE000625
- Processo
- 23064.047751/2025-15
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 231,56
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUACUI · MUNICIPIO DE GUACUI
- Contrato
- 000160
- Processo
- 011/2025
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 08/02/2026
- Valor global
- R$ 13.874,64
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
Registro de Preço para futura e eventual aquisição de equipamentos, suprimentos e materiais de informática, visando atender às necessidades dos diversos setores da administração pública, garantindo o suporte adequado às atividades operacionais, administrativas e tecnológicas, de forma contínua e eficiente, conforme especificações, quantidades estimadas e demais condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BITURUNA · PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA - PR
- Contrato
- 103
- Processo
- 54/2025
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 10/11/2026
- Valor global
- R$ 36.887,85
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
Aquisição de equipamentos para laboratórios de Comunicação e Artes da FAALC/UFMS, para atender às demandas do Projeto 375-UFMS - Contrato nº 120/2023 -
“Qualificação dos equipamentos e laboratórios de Artes e Comunicação para a inovação no ensino”, sob a Coordenação do Prof. Gustavo Rodrigues Penha, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e neste contrato.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA · FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQ. AO ENS. E À CULTURA
- Contrato
- 221
- Processo
- 000.284/2025
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 05/02/2026
- Valor global
- R$ 28.740,00
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
014143/2025 SIE - PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/PESQUISA - LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006699
- Processo
- 23081.102710/2025-82
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.750,00
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
Aquisição de equipamentos de informática, fundamenta-se na Resolução SESA nº 1697/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CONTENDA · Unidade administrativa
- Contrato
- 150
- Processo
- 47
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/01/2026
- Valor global
- R$ 3.290,00
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
Aquisição de suprimentos de informática para o CPA/M-4 e Unidades Subordinadas através do acionamento da ARP nº CPAM4-0007/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-4
- Contrato
- 2025NE00595
- Processo
- 20250623471
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 10/11/2025
- Valor global
- R$ 1.943,78
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E DE INFORMATICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO · PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO
- Contrato
- 76
- Processo
- 64/2025
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 22/10/2026
- Valor global
- R$ 12.760,00
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 167
- Processo
- 39/2025
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 19/11/2025
- Valor global
- R$ 49.979,93
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC - CPC
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE001408
- Processo
- 23087.020314/2023-16
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.979,50
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0002-13
DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, CONFORME SOLICITACAO 1158/2025, REQUISICAO 1455/2025. PROCESSO SEI 23064.048386/2025-58. RECURSO - TESOURO 20RK.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE001053
- Processo
- 23064.048386/2025-58
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 926,24
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - PLACA DE VIDEO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE ECON. ADM. CONTAB.RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2025NE037035
- Processo
- 154.00008209/2025-42
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 13/11/2025
- Valor global
- R$ 32.590,00
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE VIDEO, CONFORME SOLICITAÇÃO 1075/2025, REQUISIÇÃO 1378/2025. PROCESSO SEI 23064.048386/2025-58. RECURSO - FONTE 1050000403.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE001001
- Processo
- 23064.048386/2025-58
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.202,79
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE VIDEO, CONFORME SOLICITAÇÃO 1076/2025, REQUISIÇÃO 1381/2025. PROCESSO SEI 23064.048386/2025-58. RECURSO - FONTE 1050000403.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE001002
- Processo
- 23064.048386/2025-58
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.485,48
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
PROT.:11341207(42000,00){SRP 3505/2025:}$ SEINFRA PREGÃO 90064/2024
DOC. SEI! 5702952.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO
- Contrato
- 2025NE001846
- Processo
- 23070.020678/2024-66
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 42.000,00
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
Aquisição de equipamentos e eletrodomésticos diversos, materiais de
consumo, elétrico e de informática para a Câmara Municipal de Ubiratã.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UBIRATA CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ
- Contrato
- 67
- Processo
- 3
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.100,00
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE ODONTOLOGIA - USP
- Contrato
- 00049
- Processo
- 154.00008295/2025-93
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 03/10/2025
- Valor global
- R$ 9.999,99
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORMACAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR FIMES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR · FIMES
- Contrato
- 42546
- Processo
- 105266
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 24/09/2025
- Valor global
- R$ 24.000,00
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
Aquisição de Computadores.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA · ERN - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA
- Contrato
- 148
- Processo
- 00610561.000030/2024-77
- Assinatura
- 23/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 52.155,00
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
Aquisição de Equipamentos de informática e mídia - ITEM 04 - 04 Computador Desktop
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO TOCANTINS · CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA - TO
- Contrato
- 2025NE383
- Processo
- 0270016.00000039/2024-02
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.160,00
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
Aquisição de 20 (vinte) computadores desktop com monitor, teclado, mouse, sistema operacional Windows 11 Pro, com garantia e suporte técnico on-site de 5 (cinco) anos, com Office 365 e suporte multifuncional (universal) para mini PC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA SETIMA REGIAO · CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 7A REGIAO
- Contrato
- 32
- Processo
- 570700259.000103/2025-15
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 21/12/2025
- Valor global
- R$ 160.800,00
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME RESOLUCAO SESA No 1697/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE TIJUCAS DO SUL/PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL · SECRETARIA MUN. DE SAUDE
- Contrato
- 91
- Processo
- 91
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 17/09/2026
- Valor global
- R$ 76.799,80
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
Aquisição das licenças Microsoft Office ESD (licença perpétua) e aquisição de câmeras de segurança Ubiquiti G5 Bullet.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANA · CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ESTADO PARANA
- Contrato
- OC N 115
- Processo
- 25.14.000009218-7
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 31/10/2025
- Valor global
- R$ 69.464,65
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACULARQUIT,ARTES E COMUM.-C.BAURU
- Contrato
- 0929/0022
- Processo
- 692/2025
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 11/10/2025
- Valor global
- R$ 7.750,00
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
AQUISICAO DE COMPUTADORES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA BONITA · Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita
- Contrato
- 05584
- Processo
- E/00050
- Assinatura
- 08/09/2025
- Vigência
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 50.786,94
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
Pregão Eletrônico Objetivando a aquisição De: (6635) Equipamentos para Testes de Propriedades Físicas, (6670) Escalas e Balanças, (7010) Computadores, (7020) Impressoras e (7090) Suprimentos de Informática – TIC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.DE ODONTOLOGIA-C.ARARAQUARA
- Contrato
- 0580/0479
- Processo
- 506/2025 - FO/CAr.
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 05/09/2025 a 05/10/2025
- Valor global
- R$ 6.900,00
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
Aquisição de materiais permanentes e para consumo, visando atender às necessidades da Pró Reitoria de Extensão e Cultura PROEC, com o Projeto Operação Rondon Edição 2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA · UENP - Universidade Estadual do Norte do Paraná
- Contrato
- 6654
- Processo
- 665
- Assinatura
- 28/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 28/02/2026
- Valor global
- R$ 14.760,00
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
Considerando a necessidade de aquisicao de equipamentos, materiais e acessorios de informatica, para suprir a carencia destes equipamentos, no Instituto de Previdencia Municipal de Tres Coracoes - IPRECOR.Desta feita, a presente aquisicao visa garantir o bom andamento das atividades administrativas desta autarquia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR · INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
- Contrato
- 000003
- Processo
- 000001/2025
- Assinatura
- 28/08/2025
- Vigência
- 28/08/2025 a 28/08/2026
- Valor global
- R$ 13.950,00
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
O presente contrato tem por objeto a aquisição de equipamentos de tecnologia da informação para atender a necessidade do Departamento de Tecnologia da Informação - DTI/SEAP, pertencente a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária - SEAP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital, termo de referência , estudo técnico preliminar e eventuais anexos dos documentos supracitados, independente de transcrição.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP · ERN-SEC DE ESTADO DA ADM PENITENCIARIA
- Contrato
- 012
- Processo
- 06010047.002836/2024-64
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 25/08/2026
- Valor global
- R$ 3.423,99
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
Aquisição de microcomputadores, tipo notebooks de alto desempenho, e monitores para computador, para atender as demandas do Núcleo de Tecnologia da Informação Fazendária ? NTIF, estrutura integrante da Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura Municipal de Camaçari, Estado da Bahia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMACARI · GESTÃO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
- Contrato
- 0155/2025
- Processo
- 01312025
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 20/08/2025 a 20/08/2026
- Valor global
- R$ 226.950,00
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
Aquisição de 10 (Dez) computadores tipo desktop.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA · CONSELHO REG.DE ENG.ARQ. E AGRON.DE RONDONIA
- Contrato
- 328
- Processo
- 0396.1069525/2025-19
- Assinatura
- 19/08/2025
- Vigência
- 19/08/2025 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 76.500,00
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
Contratação de empresa para aquisição de (01) Computador, (01) Notebook, (02) Impressoras, (01) Freezer, (01) Máquina de larvar e secar roupa e (01) Exaustor, para o Projeto de Apoio as Organizações de Sociedade Civil, destinada à ação de "Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), a saber Associação Jequieense de Cegos - AJECE cujo número da programação cadastrada no SIGTV, nº291800120240001 e Associação Paradesportiva do Inetrior da Bahia - APIB, cujo número da programação cadastrada no SIGTV, nº291800120240002.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 315
- Processo
- 207/2025
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 18/08/2026
- Valor global
- R$ 7.809,99
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos, acessórios, suprimentos de Informática e microfones para atender as demandas da Câmara Municipal de Diamantina/MG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DIAMANTINA CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 14
- Processo
- 12
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 32.879,94
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA · CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA
- Contrato
- 20002
- Processo
- 9079623110000643.000095/2025-12
- Assinatura
- 28/07/2025
- Vigência
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.278,00
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS ÀS DIVERSAS DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU/SP, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRAPURU · SECRETARIA EDUCAÇÃO/CULTURA/ESPORTES
- Contrato
- 4898-0/2025
- Processo
- 26/2025
- Assinatura
- 24/07/2025
- Vigência
- 24/07/2025 a 24/07/2026
- Valor global
- R$ 3.190,74
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
futura e eventual fornecimento de equipamentos e suprimentos de informática para atender as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças de Matões do Norte/MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE · MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA
- Contrato
- 20250763
- Processo
- PE 010-2025
- Assinatura
- 21/07/2025
- Vigência
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.036,00
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
futura e eventual fornecimento de equipamentos e suprimentos de informática para atender as necessidades do FUNDEB de Matões do Norte/MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE · MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA
- Contrato
- 20250765
- Processo
- PE 010-2025
- Assinatura
- 21/07/2025
- Vigência
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 40.380,00
- CNPJ na fonte
- 26.498.396/0001-32
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros28/09/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros28/09/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros25/09/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros28/09/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros29/09/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros29/09/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros29/09/2026
PNCPContratos públicos
151 registros04/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros09/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 26.498.396/0001-32. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.