empresa · pessoa jurídica

MJ COMERCIO DE BAZAR LTDA

“PIETROBON”

Ativa PNCP · 56 26.727.137/0001-36 matriz · desde 16/12/2016

Motivo: SEM MOTIVO

Dados gerais

Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada

PortePequeno porte (EPP)

Início de atividade16/12/2016

Capital socialR$ 300.000,00

Simples Nacional — Optante desde 01/01/2017

Atividade econômica CNAE

CNAE principal4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CNAEs secundários (16)

4721104 — Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
4723700 — Comércio varejista de bebidas
4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4742300 — Comércio varejista de material elétrico
4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4754701 — Comércio varejista de móveis
4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
4789009 — Comércio varejista de armas e munições
5211702 — Guarda-móveis
6619302 — Correspondentes de instituições financeiras

Endereço e contato

EndereçoAVENIDA 7 DE SETEMBRO 1362 SALA 01, CENTRO — TAPEJARA/RS 99950000

Telefone(54) 33442689 · (54) 33441051

E-mail[email protected]

Registros públicos fontes oficiais complementares

Como ler esta seção

As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.

Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU

CEIS nenhum registro nesta foto

Empresas inidôneas e suspensas

Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.

CNEP nenhum registro nesta foto

Empresas punidas

Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.

CEPIM nenhum registro nesta foto

Entidades sem fins lucrativos impedidas

Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.

Leniência nenhum registro nesta foto

Acordos de colaboração

Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.

Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.

Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE

Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas

A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.

MTE · Lista nenhum registro nesta foto

Cadastro de Empregadores

Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.

MTE · CEAC nenhum registro nesta foto

Ajustamento de Conduta

Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.

Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.

Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama

Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes

Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.

Ibama · Autos nenhum registro nesta foto

Autos de infração

Atos de autuação com valor e situação processual publicados.

Ibama · Embargos fonte indisponível

Termos de embargo

Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.

Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.

Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT

Cadastro não comprova operações de transporte

O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.

Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.

Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal

Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação

A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.

Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.

Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP

Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes

O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.

PNCP56 contratos

56 como fornecedor · 0 como subcontratado

Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 241.050,10.

Registro de precos de material hidraulica

Papel: Fornecedor principal
Órgão: MUNICIPIO DE VALE DO SOL · Setor de Licitações
Contrato: 000767
Processo: 7
Assinatura: 19/02/2026
Vigência: 19/02/2026 a 28/02/2026
Valor global: R$ 1.467,00
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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PE 90076/2024 ITEM 2 - TUBO PVC SOLDÁVEL ITEM 18 - TUBO PVC SOLDÁVEL ITEM 19 - TUBO PVC SOLDÁVEL

Papel: Fornecedor principal
Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Contrato: 2025NE002013
Processo: 23100.019103/2025-87
Assinatura: 14/11/2025
Vigência: 14/11/2025 a 31/12/2025
Valor global: R$ 861,55
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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Aquisição de gêneros alimentícios para confecção de kit natalino.

Papel: Fornecedor principal
Órgão: MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
Contrato: 26872
Processo: 20827/2024
Assinatura: 16/10/2025
Vigência: 16/10/2025 a 16/10/2025
Valor global: R$ 5.143,00
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COBERTURA, MATERIAIS HIDRÁULICOS, CIMENTOS, PREGOS, PRÉ-MOLDADOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, MATERIAIS DE PINTURA, REVESTIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAIBUNA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES

Papel: Fornecedor principal
Órgão: MUNICIPIO DE PARAIBUNA · PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA - SP
Contrato: 5053
Processo: 1954/2024
Assinatura: 15/09/2025
Vigência: 15/09/2025 a 15/09/2025
Valor global: R$ 279,80
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Papel: Fornecedor principal
Órgão: MUNICIPIO DE CANGUCU · PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU - RS
Contrato: 009149
Processo: 23
Assinatura: 26/08/2025
Vigência: 26/08/2025 a 26/08/2025
Valor global: R$ 383,60
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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Registro de precos de material hidraulica

Papel: Fornecedor principal
Órgão: MUNICIPIO DE VALE DO SOL · Setor de Licitações
Contrato: 003462
Processo: 7
Assinatura: 10/07/2025
Vigência: 10/07/2025 a 10/07/2025
Valor global: R$ 10.254,00
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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Registro de preco para aquisicao de material hidraulico em PVC SMOVSP

Papel: Fornecedor principal
Órgão: MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
Contrato: 008204
Processo: 1063
Assinatura: 09/07/2025
Vigência: 09/07/2025 a 09/07/2025
Valor global: R$ 599,50
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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EMPENHO PARA MAT. DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO IFRS CAMPUS ERECHIM. LICITAÇÃO 90008/2024. DO 96/2025 DAP-ERE. UASG 158141. P. 23363000369202484

Papel: Fornecedor principal
Órgão: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM
Contrato: 2025NE000145
Processo: 23363000369202484
Assinatura: 04/07/2025
Vigência: 04/07/2025 a 31/12/2025
Valor global: R$ 110,00
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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Aquisição de Materiais de Construção, elétricos e hidráulicos

Papel: Fornecedor principal
Órgão: MUNICIPIO DE CAMPINAS DO SUL · Secretaria de Administração e Finanças
Contrato: 133
Processo: 133/2025
Assinatura: 01/07/2025
Vigência: 01/07/2025 a 30/06/2026
Valor global: R$ 2.232,00
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Papel: Fornecedor principal
Órgão: MUNICIPIO DE CANGUCU · PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU - RS
Contrato: 006757
Processo: 23
Assinatura: 26/06/2025
Vigência: 26/06/2025 a 26/06/2025
Valor global: R$ 4.197,00
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Papel: Fornecedor principal
Órgão: MUNICIPIO DE CANGUCU · PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU - RS
Contrato: 006133
Processo: 23
Assinatura: 12/06/2025
Vigência: 12/06/2025 a 12/06/2025
Valor global: R$ 1.557,00
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Papel: Fornecedor principal
Órgão: MUNICIPIO DE CANGUCU · PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU - RS
Contrato: 005749
Processo: 23
Assinatura: 04/06/2025
Vigência: 04/06/2025 a 04/06/2025
Valor global: R$ 1.038,00
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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Registro de preco para aquisicao de material hidraulico em PVC SMOVSP

Papel: Fornecedor principal
Órgão: MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
Contrato: 006699
Processo: 1063
Assinatura: 02/06/2025
Vigência: 02/06/2025 a 02/06/2025
Valor global: R$ 119,90
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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Registro de preços para futuras aquisições parceladas de "TUBOS" as quais serão utilizados para manutenções de redes pelos funcionários desta Autarquia,

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA · MSP-SERVIÇO AUTONOMO ÁGUA ESGOTO DE PEDREIRA
Contrato: 556/2025
Processo: 00014
Assinatura: 30/05/2025
Vigência: 30/05/2025 a 30/05/2025
Valor global: R$ 1.968,00
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção para atender as equipes da Secretaria de Infraestrutura Urbana

Papel: Fornecedor principal
Órgão: MUNICIPIO DE JOINVILLE · Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ
Contrato: 515/2025
Processo: 0022811940
Assinatura: 27/05/2025
Vigência: 27/05/2025 a 27/07/2026
Valor global: R$ 19.786,95
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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Aquisição de material hidráulico para a manutenção de prédios e logradouros do Município.

Papel: Fornecedor principal
Órgão: MUNICIPIO DE IVOTI · MUNICIPIO DE IVOTI
Contrato: 83/2025
Processo: 4173/2025
Assinatura: 02/05/2025
Vigência: 05/05/2025 a 05/05/2026
Valor global: R$ 258,00
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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Registro de preco para aquisicao de material hidraulico em PVC SMOVSP

Papel: Fornecedor principal
Órgão: MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
Contrato: 004397
Processo: 1063
Assinatura: 10/04/2025
Vigência: 10/04/2025 a 10/04/2025
Valor global: R$ 179,85
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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Papel: Fornecedor principal
Órgão: MUNICIPIO DE PARAIBUNA · PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA - SP
Contrato: 1912
Processo: 1954/2024
Assinatura: 07/04/2025
Vigência: 07/04/2025 a 07/04/2025
Valor global: R$ 419,70
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL E HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO REDE PLUVIAL

Papel: Fornecedor principal
Órgão: MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
Contrato: 004562
Processo: 6/2024
Assinatura: 02/04/2025
Vigência: 02/04/2025 a 31/12/2025
Valor global: R$ 4.444,00
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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Ata utilizada: 1-2024/113 | Aquisição de Tubos Hidráulicos- SMOSU- ATA 113.24- DOTAÇÃO 334 - Solicitação 155544. SE 155676

Papel: Fornecedor principal
Órgão: MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
Contrato: 3862
Processo: 3862/2025
Assinatura: 02/04/2025
Vigência: 02/04/2025 a 02/04/2025
Valor global: R$ 7.835,00
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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Ata utilizada: 1-2024/113 | Aquisição de Cano 150mm Esgoto - ATA 113.24 - SMOSU - DOTAÇÃO 334 - Solicitação 154120. - SE 154445

Papel: Fornecedor principal
Órgão: MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
Contrato: 3168
Processo: 3168/2025
Assinatura: 19/03/2025
Vigência: 19/03/2025 a 19/03/2025
Valor global: R$ 7.000,00
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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Eventual aquisicao de Tampas de boca de lobo Tubos de concreto Tubos de PVC joelhos conexoes TE em PVC curvas Luvas em PVC para esgoto CAP em PVC Bloquete Piso Intertravado de concreto Meio fio ou guia de concreto pre moldados Tubo dreno corrugado Tubos corrugados PEAD e Manta Geotextil tipo BIDIN para atender as demandas das Secretaria Municipais.

Papel: Fornecedor principal
Órgão: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL
Contrato: 001405
Processo: 2260
Assinatura: 19/02/2025
Vigência: 19/02/2025 a 19/02/2025
Valor global: R$ 6.365,50
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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Papel: Fornecedor principal
Órgão: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL
Contrato: 000971
Processo: 2260
Assinatura: 07/02/2025
Vigência: 07/02/2025 a 07/02/2025
Valor global: R$ 749,00
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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Registro de preços para futuras aquisições parceladas de "TUBOS" os quais serão utilizados para manutenções de redes pelos funcionários desta Autarquia.

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA · MSP-SERVIÇO AUTONOMO ÁGUA ESGOTO DE PEDREIRA
Contrato: 165/2025
Processo: 00014
Assinatura: 04/02/2025
Vigência: 04/02/2025 a 04/02/2025
Valor global: R$ 1.267,20
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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Registro de precos para futura aquisicao de material hidraulico

Papel: Fornecedor principal
Órgão: MUNICIPIO DE VALE DO SOL · PREFEITURA MUNICIPAL
Contrato: 000669
Processo: 482
Assinatura: 04/02/2025
Vigência: 04/02/2025 a 04/02/2025
Valor global: R$ 4.005,00
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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Registro de precos para futura aquisicao de material hidraulico em PEAD

Papel: Fornecedor principal
Órgão: MUNICIPIO DE VALE DO SOL · PREFEITURA MUNICIPAL
Contrato: 000657
Processo: 486
Assinatura: 04/02/2025
Vigência: 04/02/2025 a 04/02/2025
Valor global: R$ 4.750,00
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

ver no PNCP

Registro de preços para futuras aquisições parceladas de "TUBOS" as quais serão utilizados para manutenções de redes pelos funcionários desta Autarquia.

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA · MSP-SERVIÇO AUTONOMO ÁGUA ESGOTO DE PEDREIRA
Contrato: 63/2025
Processo: 00014
Assinatura: 02/01/2025
Vigência: 02/01/2025 a 02/01/2025
Valor global: R$ 1.230,00
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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Papel: Fornecedor principal
Órgão: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL
Contrato: 011634
Processo: 2260
Assinatura: 26/12/2024
Vigência: 26/12/2024 a 26/12/2024
Valor global: R$ 1.722,50
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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Ata utilizada: 1-2024/113 | Aquisição de Material Hidráulico- SMOSU- ATA 113.24- DOTAÇÃO 1742 - Solicitação 146092.SE 146431

Papel: Fornecedor principal
Órgão: MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
Contrato: 13329
Processo: 13329/2024
Assinatura: 05/12/2024
Vigência: 05/12/2024 a 05/12/2024
Valor global: R$ 1.338,00
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEMININA DE VOTORANTIM
Contrato: 2024NE001418
Processo: 00600414984/2024-29
Assinatura: 29/11/2024
Vigência: 29/11/2024 a 13/12/2024
Valor global: R$ 1.311,50
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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Papel: Fornecedor principal
Órgão: MUNICIPIO DE PARAIBUNA · PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA - SP
Contrato: 5975
Processo: 1954/2024
Assinatura: 25/11/2024
Vigência: 25/11/2024 a 25/11/2024
Valor global: R$ 22.499,50
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - SUINFRA - 23075.065520/2024-75

Papel: Fornecedor principal
Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Contrato: 2024NE006404
Processo: 23075.065520/2024-75
Assinatura: 25/11/2024
Vigência: 25/11/2024 a 31/12/2024
Valor global: R$ 1.822,70
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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Aquisição de material de hidráulica e elétrica.

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-C.D.P. "ASP NAYAN X.RIBEIRO" DE RIB.PRETO
Contrato: 2024NE00692
Processo: 006.00416588/2024-36
Assinatura: 19/11/2024
Vigência: 19/11/2024 a 31/12/2024
Valor global: R$ 1.661,40
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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Aquisição de materiais hidráulicos e elétricos.

Papel: Fornecedor principal
Órgão: MUNICIPIO DE PANTANO GRANDE · Setor de Compras
Contrato: 66
Processo: 14
Assinatura: 21/10/2024
Vigência: 21/10/2024 a 21/10/2025
Valor global: R$ 1.899,30
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES NO IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE.

Papel: Fornecedor principal
Órgão: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE
Contrato: 2024NE000107
Processo: 23368.002130/2024-07
Assinatura: 04/10/2024
Vigência: 04/10/2024 a 30/06/2026
Valor global: R$ 110,00
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CPP. DR.EDUARDO O. VIANNA DE BAURU
Contrato: 00818
Processo: 006.00325611/2024-84
Assinatura: 26/09/2024
Vigência: 26/09/2024 a 26/11/2024
Valor global: R$ 1.999,60
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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Registro de preços para Futuras aquisições parceladas de "TUBOS" as quais serão utilizados para manutenções de redes pelos funcionários desta Autarquia

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA · MSP-SERVIÇO AUTONOMO ÁGUA ESGOTO DE PEDREIRA
Contrato: 09
Processo: 00014
Assinatura: 17/09/2024
Vigência: 24/09/2024 a 24/09/2025
Valor global: R$ 47.380,70
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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160504000012024NC418810 E 2024NC418571 DE 28 JUN 24 - COEX - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (30.07) - DFD 28 APROV DE 30 JUL 24 - EM PROL DA OPERAÇÃO TAQUARI II FINALIDADE: RECOMPLETAMENTO DE GÊNEROS UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DA TROPA EMPREGADA NAS ATIVIDADES DA OPERAÇÃO TAQUARI II. PERÍODO: DE 1 JUN 24 A 15 JUN 24, LOCAL: ENCANTADO, MUÇUM, ARROIO DO MEIO, ROCA SALES. PERÍODO DE 01 JUL 24 A 31 JUL 24, LOCAL: EM PORTO ALEGRE/RS.

Papel: Fornecedor principal
Órgão: COMANDO DO EXERCITO · 4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/RS
Contrato: 2024NE000321
Processo: 64666004155202450
Assinatura: 30/08/2024
Vigência: 30/08/2024 a 31/12/2024
Valor global: R$ 809,55
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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160504000012024NC418810 E 2024NC418571 DE 28 AGO 24 - COEX - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (30.07) - DFD 28 APROV DE 30 AGO 24 - EM PROL DA OPERAÇÃO TAQUARI II FINALIDADE: RECOMPLETAMENTO DE GÊNEROS UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DA TROPA EMPREGADA NAS ATIVIDADES DA OPERAÇÃO TAQUARI II. PERÍODO: DE 1 JUN 24 A 15 JUN 24, LOCAL: ENCANTADO, MUÇUM, ARROIO DO MEIO, ROCA SALES. PERÍODO DE 01 JUL 24 A 31 JUL 24, LOCAL: EM PORTO ALEGRE/RS.

Papel: Fornecedor principal
Órgão: COMANDO DO EXERCITO · 4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/RS
Contrato: 2024NE000323
Processo: 64666004155202450
Assinatura: 30/08/2024
Vigência: 30/08/2024 a 31/12/2024
Valor global: R$ 809,55
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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TUBO DE PVC; DIAMETRO NOMINAL DE 25MM (3/4"); CONEXAO SOLDAVEL; NA COR MARROM;, TUBO; DE PVC RIGIDO; DIAMETRO NOMINAL DE 50MM; CONEXAO SOLDAVEL; NA COR MARROM;

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO
Contrato: 2024NE000255
Processo: 057.00143288/2024-18
Assinatura: 12/08/2024
Vigência: 12/08/2024 a 01/09/2024
Valor global: R$ 1.959,50
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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CONTRATACAO DE MEPRESA S PARA FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E CONSTRUCAO FERRAMENTAS INSUMOS EPI s E MATERIAIS HIDRAULICOS

Papel: Fornecedor principal
Órgão: MUNICIPIO DE ALTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
Contrato: 003637
Processo: 154
Assinatura: 12/07/2024
Vigência: 12/07/2024 a 22/07/2024
Valor global: R$ 5.207,75
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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Ata utilizada: 1-2024/113 | Aquisição de material para manutenção. ARP 113/2024. Entrega Av Pe Claret 666, Centro, Esteio/RSFone 51.2700.4364. Francisco ou Ana Lúcia. Resolução CMS 11/2023. Solicitação N° 132068. SE 132235

Papel: Fornecedor principal
Órgão: MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
Contrato: 7293
Processo: 7293/2024
Assinatura: 26/06/2024
Vigência: 26/06/2024 a 26/06/2024
Valor global: R$ 1.140,00
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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Aquisição de material hidráulico para manutenção das celas desta Unidade Prisional.

Papel: Fornecedor principal
Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.JOAQUIM DE SYLOS CINTRA, CASA BRANC
Contrato: 2024ne00743
Processo: 006.00102983/2024-34
Assinatura: 17/06/2024
Vigência: 17/06/2024 a 28/06/2024
Valor global: R$ 1.912,50
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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Aquisição de Materiais de Construção e afins para todas as secretarias, para manutenções e reparos nos prédios municipais, conforme especificações descritas no Termo de Referência

Papel: Fornecedor principal
Órgão: MUNICIPIO DE MARIA HELENA · Unidade administrativa
Contrato: 138
Processo: 39/2024
Assinatura: 14/06/2024
Vigência: 14/06/2024 a 14/06/2025
Valor global: R$ 9.703,50
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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Constitui objeto da presente licitacao o registro de precos pelo periodo de 01 um ano para fornecimento futuro eventual e parcelado de materiais de construcao que serao utilizados na recuperacao e reabilitacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Gaudencio Conceicao destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura cujas especificacoes estao detalhadas no Termo de Referencia Anexo I deste Edital e demais anexos.

Papel: Fornecedor principal
Órgão: MUNICIPIO DE QUARAI · PREFEITURA MUNICIPAL
Contrato: 005735
Processo: 48
Assinatura: 31/05/2024
Vigência: 31/05/2024 a 30/06/2024
Valor global: R$ 520,00
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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Registro de precos para aquisicao de lanches e generos alimenticios para eventos reunioes para as secretarias do municipio de Formosa do Oeste PR

Papel: Fornecedor principal
Órgão: MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE - PR
Contrato: 003328
Processo: 90007
Assinatura: 29/05/2024
Vigência: 29/05/2024 a 29/05/2024
Valor global: R$ 99,90
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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Ata utilizada: 1-2024/113 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO - SMOSU (Ata 113/2024) - Solicitação 128063. SE 128443

Papel: Fornecedor principal
Órgão: MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
Contrato: 5239
Processo: 5239/2024
Assinatura: 24/04/2024
Vigência: 24/04/2024 a 24/04/2024
Valor global: R$ 1.092,00
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL DO MUNICÍPIO DE MATO QUEIMADO

Papel: Fornecedor principal
Órgão: MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO · MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO/RS
Contrato: 35
Processo: 19
Assinatura: 19/03/2024
Vigência: 19/03/2024 a 19/03/2025
Valor global: R$ 23.490,00
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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Registro de precos para futura aquisicao de material hidraulico em PEAD

Papel: Fornecedor principal
Órgão: MUNICIPIO DE VALE DO SOL · PREFEITURA MUNICIPAL
Contrato: 000804
Processo: 486
Assinatura: 22/02/2024
Vigência: 22/02/2024 a 29/02/2024
Valor global: R$ 3.700,00
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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Aquisição de material hidráulico para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde.

Papel: Fornecedor principal
Órgão: MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
Contrato: 5652
Processo: 5652/2024
Assinatura: 16/02/2024
Vigência: 16/02/2024 a 16/02/2024
Valor global: R$ 1.433,50
CNPJ na fonte: 26.727.137/0001-36

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Mais 6 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.

Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.

Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES

Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos

Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.

Escopo da empresa Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 26.727.137/0001-36. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.

Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.

Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.

Quadro de sócios e administradores

Nome	Tipo	Qualificação	Faixa etária	Entrada
MARCOS PIETROBON	PF	Sócio-Administrador	31 a 40 anos	16/12/2016

Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo

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Outros estabelecimentos 1 filial

26.727.137/0002-17Baixada IBIACA/RS