empresa · pessoa jurídica
DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA
“DISTRIBUIDORA BRAZLIMP”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade11/01/2017
Capital socialR$ 300.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAEs secundários (49)
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4633801 — Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- 4634601 — Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 4635401 — Comércio atacadista de água mineral
- 4635402 — Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante
- 4637102 — Comércio atacadista de açúcar
- 4637104 — Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
- 4641903 — Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4643501 — Comércio atacadista de calçados
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4645103 — Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649403 — Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
- 4649405 — Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4751202 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4761001 — Comércio varejista de livros
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4771701 — Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789002 — Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 8111700 — Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 8129000 — Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Endereço e contato
EndereçoESTRADA DA COMPANHIA 1850, ROMA — VOLTA REDONDA/RJ 27257790
Telefone(24) 33264438
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 19/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP66 contratos
66 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 866.702,00.
Aquisição de artigos de acomodação e insumos de higiene destinados à Cadeia Pública de Guarulhos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE GUARULHOS
- Contrato
- 2026NE00255
- Processo
- 058.00094460/2026-36
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 17/09/2026 a 17/10/2026
- Valor global
- R$ 882,00
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
AQUISIÇÃO DE RECIPIENTES PARA LIXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP. PE.BENTO, DE GUARULHOS
- Contrato
- 2026NE000804
- Processo
- 024.00085611/2026-80
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 20/08/2026
- Valor global
- R$ 3.351,60
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
AQUISIÇÃO DE ITENS QUE IRÃO COMPOR KITS ENXOVAL E DE HIGIÊNE PESSOAL DESTINADOS A GESTANTES , MÃES , FAMÍLIAS E DEMAIS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNÍCIPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA BRANCA · Santa Branca
- Contrato
- 22/2026-25-22-21-24-20-23
- Processo
- 1104/2026
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 03/10/2026
- Valor global
- R$ 9.910,00
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
Aquisição de Material Administrativo e Utilidades Copa e Cozinha
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO.ESPECIALIZ. REABILIT DR. APC-M.CRUZE
- Contrato
- 2026NE000505
- Processo
- 20260185675
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 20/07/2026
- Valor global
- R$ 9.600,00
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
COLA DE PAPELARIA; LIQUIDA; PARA USO ESCOLAR,
ISOPOR, TECIDO E PAPEL; COMPOSICAO BASICA
ACETATO DE POLIVINILA-PVA; LAVAVEL, NAO TOXICA;
SECAGEM NORMAL; ACONDICIONADA EM FRASCO;
BRANCA; EM EMBALAGEM PLASTICA, CONTENDO SELO
DO INMETRO, COMBICO ECONOMICO; COM VALIDADE
MINIMA DE COM VALIDADE MINIMA DE 1 ANO A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM CERTIFICACAO
COMPULSORIA INMETRO, E AS SUAS ATUALIZACOES
POSTERIORES; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE
ACORDO COM A NORMA NBR15236 - FRASCO DE 110
GRAMAS, BICO APLICADOR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE JACAREI
- Contrato
- 00011
- Processo
- 20260098721
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 04/08/2026
- Valor global
- R$ 190,00
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O CPI-1 E UNIDADES SUBORDINADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS
- Contrato
- 2026NE001599
- Processo
- 057.001557822026-97
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 25/09/2026
- Valor global
- R$ 71.698,72
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA O CPA/M-12
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POL.AREA METROP.-12 (CPA/M-12)
- Contrato
- 2026NE000911
- Processo
- 20260421442
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 13/07/2026
- Valor global
- R$ 8.177,24
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL 200 ML - PARCELADO 06 MESES - 1º SEMESTRE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INST. INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS
- Contrato
- 2026NE000547
- Processo
- 024.00003795/2026-78
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 07/07/2026
- Valor global
- R$ 48.960,00
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS · SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCAS
- Contrato
- 417
- Processo
- 748/2026
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 15.990,30
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
COPO DESCARTAVEL, POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 200ML, NA COR BRA NCO LEITOSO, ACONDICIONADO EM MANGAS, E MASSA DE CADA COPO
PESANDO NO MINIMO 1,80GRAMAS, DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DE MASSA DOS COPOS E QUANTIDADE, OS COPOS DEVEM CONTER
GRAVADO DE FORMA INDELEVEL: EM RELE VO A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERI AL P/ RECICLAGEM CONFORME
NBR 13230/2008 E ALTERACOES POSTERIORES, OS COPOS D EVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO NBR 14865 V IGENTE
GARRAFA TERMICA, DE ROSCA, COM CAPACIDADE DE 1 LITRO, CORPO EM POLIPROPILENO, AMPOLA EM VIDRO SOPRADO,DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM A NBR
13282, FUNDO EM PO LIPROPILENO, COM TAMPA EM POLIPROPILENO, COM ALCA LATERAL, LISA, NA COR PRETA
IMPRESSO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.INTELIGENCIA DA POLICIA CIVIL-DIPOL
- Contrato
- 2026NE000152
- Processo
- 058.00030375/2026-40
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 12/07/2026
- Valor global
- R$ 8.699,40
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
FLANELA, 100% ALGODAO, MEDINDO (30X40)CM, PERCENTUAL VARIANDO DE (2X3)CM, NA COR LARANJA, EMBALADO DE FORMA APROPRIADA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.INTELIGENCIA DA POLICIA CIVIL-DIPOL
- Contrato
- 2026NE000153
- Processo
- 058.00030375/2026-40
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 12/07/2026
- Valor global
- R$ 128,40
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para as unidades da rede municipal de ensino do Município de Arantina -MG, de acordo com
o convênio nº 1261001558/2025/SEE da Secretaria de Estado de Educação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARANTINA · Prefeitura Municipal de Arantina
- Contrato
- 18
- Processo
- 22/2026
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 23/07/2026
- Valor global
- R$ 620,00
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
Aquisição de material de limpeza para os prédios públicos municipais
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS · Unidade Única
- Contrato
- 71
- Processo
- 51/2026
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 19.532,27
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE ESCRITORIO E DE INFORMATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.DR.JOSE A. CESAR SALGADO DE TREMEMB
- Contrato
- 2026NE004649
- Processo
- 006.00123853/2026-05
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 29/04/2026
- Valor global
- R$ 91,00
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE INFORMATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.DR.JOSE A. CESAR SALGADO DE TREMEMB
- Contrato
- 2026NE004650
- Processo
- 006.00123853/2026-05
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 29/04/2026
- Valor global
- R$ 250,40
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - KIT PRESO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.DR.JOSE A. CESAR SALGADO DE TREMEMB
- Contrato
- 2026NE002856
- Processo
- 00600094168202656
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 24/04/2026
- Valor global
- R$ 135,00
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP. PE.BENTO, DE GUARULHOS
- Contrato
- 2026NE000193
- Processo
- 024.00017151/2026-67
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 01/04/2026
- Valor global
- R$ 350,00
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Carmo de Minas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS · Unidade Única
- Contrato
- 27
- Processo
- 007/2026
- Assinatura
- 20/03/2026
- Vigência
- 20/03/2026 a 19/03/2027
- Valor global
- R$ 30,00
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PISCINA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PIQUETE · Unidade Única
- Contrato
- 02/2026
- Processo
- 05/2026
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 05/02/2027
- Valor global
- R$ 2.925,00
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
MATERIAL DE CONSUMO GERAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV.DR.FELIX N. CAMPOS, TAUBATE
- Contrato
- 2025NE001106
- Processo
- 20251223552
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 28/02/2026
- Valor global
- R$ 360,00
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
AQUISIÇÃO DE TOALHEIRO PARA PAPEL
INTERFOLHADO, SUPORTE PARA PAPEL
HIGIÊNICO, SABONETEIRA PARA SABONETE
LÍQUIDO, LIXEIRA PARA BANHEIRO, SALA DE AULA
E PÁTIO E REFEITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TAUBATE · PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ - SP
- Contrato
- 1241
- Processo
- 17018
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 03/01/2027
- Valor global
- R$ 393.994,00
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, EM POLIPROPILENO; RESISTENTE A IMPACTO E /OU CHOQUE MECANICO, QUIMICAMENTE INERTE, NA COR AZUL, NO
FORMATO RETANGULAR, COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS, COM TAMPA, EM POLIPROPILENO, SOBREPOSTA, ACIO NAVEL POR PEDAL, COM PEDAL EM PLASTICO
RESISTENTE, COMPARTIMENTO UNITARIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C
- Contrato
- 2025NE000561
- Processo
- 20240623565
- Assinatura
- 19/08/2025
- Vigência
- 19/08/2025 a 19/09/2025
- Valor global
- R$ 857,60
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
SABAO EM BARRA; DESODORIZADOR AMBIENTAL; VASSOURA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C
- Contrato
- 2025NE000562
- Processo
- 20240623565
- Assinatura
- 19/08/2025
- Vigência
- 19/08/2025 a 19/09/2025
- Valor global
- R$ 1.231,00
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E IMPRESSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV.DR.FELIX N. CAMPOS, TAUBATE
- Contrato
- 2025NE000491
- Processo
- 20250722961
- Assinatura
- 31/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 01/09/2025
- Valor global
- R$ 237,50
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
MATERIAL DE LIMOPEZA DESTINADO AO COMPLEXO PENAL DE TREMEMBÉ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.TARCIZO L.P.CINTRA DE TREMEMBE
- Contrato
- 2025NE005222
- Processo
- 00600126960/2025-04
- Assinatura
- 07/05/2025
- Vigência
- 07/05/2025 a 06/06/2025
- Valor global
- R$ 6.279,00
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV.DR.FELIX N. CAMPOS, TAUBATE
- Contrato
- 2025NE000283
- Processo
- 20250350711
- Assinatura
- 24/04/2025
- Vigência
- 24/04/2025 a 23/05/2025
- Valor global
- R$ 1.382,40
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
SABAO EM BARRA;
DESODORIZADOR AMBIENTAL;
VASSOURA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C
- Contrato
- 2025NE000266
- Processo
- 057.00175328_2025-71
- Assinatura
- 11/04/2025
- Vigência
- 11/04/2025 a 11/05/2025
- Valor global
- R$ 1.162,00
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.TARCIZO L.P.CINTRA DE TREMEMBE
- Contrato
- 2025NE002844
- Processo
- 20250292751
- Assinatura
- 01/04/2025
- Vigência
- 01/04/2025 a 05/05/2025
- Valor global
- R$ 4.448,80
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA O CAVPM - COPO DESCARTAVEL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE AVIACAO DA PM "JOAO NEGRAO"
- Contrato
- 2025NE000323
- Processo
- 20250049384
- Assinatura
- 27/03/2025
- Vigência
- 27/03/2025 a 27/04/2025
- Valor global
- R$ 34.728,96
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (KIT PRESO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.TARCIZO L.P.CINTRA DE TREMEMBE
- Contrato
- 2025NE002787
- Processo
- 006.00087739/2025-15
- Assinatura
- 21/03/2025
- Vigência
- 21/03/2025 a 21/04/2025
- Valor global
- R$ 19.121,68
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
Aquisição de botijão térmico.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE · SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE VOLTA REDONDA
- Contrato
- 2025NE000199
- Processo
- 0270/2024
- Assinatura
- 27/02/2025
- Vigência
- 27/02/2025 a 27/03/2025
- Valor global
- R$ 418,90
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
Aquisição de trenas abertas de fita em fibra de vidro e medidor de distância para serem utilizadas no setor de Fiscalização de Obras da Prefeitura Municipal de São Lourenço.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LOURENCO · Prefeitura
- Contrato
- 202502013
- Processo
- 0019/2025
- Assinatura
- 19/02/2025
- Vigência
- 19/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.055,40
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
Futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e higienização, visando atender às necessidades da Rede Municipal de Ensino.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITATIAIA · PREFEITURAMUNICIPAL DE ITATIAIA
- Contrato
- 03
- Processo
- 16268/2023
- Assinatura
- 31/01/2025
- Vigência
- 31/01/2025 a 30/01/2026
- Valor global
- R$ 1,00
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
DESODORIZADOR AMBIENTAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C
- Contrato
- 2025NE000038
- Processo
- 05700269847/2024-19
- Assinatura
- 31/01/2025
- Vigência
- 31/01/2025 a 28/02/2025
- Valor global
- R$ 557,20
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
Aquisição de material de proteção e segurança
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE · SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE VOLTA REDONDA
- Contrato
- 2025NE000056
- Processo
- 0723/2024
- Assinatura
- 16/01/2025
- Vigência
- 17/01/2025 a 17/02/2025
- Valor global
- R$ 10.144,87
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
MATERIAL DESCARTÁVEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS
- Contrato
- 2024NE002177
- Processo
- 057.002767952024-37
- Assinatura
- 28/11/2024
- Vigência
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 447,75
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA O CPI-1 E UNIDADES SUBORDINADAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS
- Contrato
- 2025NE001800
- Processo
- 057.00276795/2024-37
- Assinatura
- 13/11/2024
- Vigência
- 23/10/2025 a 23/11/2025
- Valor global
- R$ 208,95
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E IMPRESSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV.DR.FELIX N. CAMPOS, TAUBATE
- Contrato
- 2024NE000849
- Processo
- 20241058446
- Assinatura
- 30/10/2024
- Vigência
- 30/10/2024 a 30/11/2024
- Valor global
- R$ 202,90
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E IMPRESSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV.DR.FELIX N. CAMPOS, TAUBATE
- Contrato
- 2024NE000848
- Processo
- 20241058446
- Assinatura
- 30/10/2024
- Vigência
- 30/10/2024 a 30/11/2024
- Valor global
- R$ 477,30
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
MATERIAL DE ESCRITORIO, PAPELARIA E IMPRESSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV.DR.FELIX N. CAMPOS, TAUBATE
- Contrato
- 2024NE000847
- Processo
- 20241058446
- Assinatura
- 30/10/2024
- Vigência
- 30/10/2024 a 30/11/2024
- Valor global
- R$ 309,00
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C
- Contrato
- 2024NE000853
- Processo
- 057.00269847/2024-19
- Assinatura
- 24/10/2024
- Vigência
- 24/10/2024 a 26/11/2024
- Valor global
- R$ 1.072,00
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
Aquisição de utensílios de cozinha e materiais para as oficinas para atender as necessidades do Programa Escola em Tempo Integral da Escola Municipal Pe. Francisco de Freitas Carvalho de São Sebastião do Rio Verde – MG, conforme especificações constantes neste termo de referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE · Unidade Única
- Contrato
- 2024.10-004
- Processo
- 0103/2024
- Assinatura
- 23/10/2024
- Vigência
- 23/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 6.479,70
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
DESODORIZADOR AMBIENTAL; VASSOURA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C
- Contrato
- 2024NE000843
- Processo
- 057.00269847/2024-19
- Assinatura
- 23/10/2024
- Vigência
- 23/10/2024 a 23/11/2024
- Valor global
- R$ 949,00
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
SABONETE, LÍQUIDO CREMOSO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C
- Contrato
- 2024NE000845
- Processo
- 057.00269847/2024-19
- Assinatura
- 23/10/2024
- Vigência
- 23/10/2024 a 23/11/2024
- Valor global
- R$ 219,00
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
MATERIAL E ARTIGOS DE REFEITÓRIO, COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV.DR.FELIX N. CAMPOS, TAUBATE
- Contrato
- 2024NE000828
- Processo
- 20240664307
- Assinatura
- 17/10/2024
- Vigência
- 17/10/2024 a 17/11/2024
- Valor global
- R$ 680,00
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
MATERIAL DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV.DR.FELIX N. CAMPOS, TAUBATE
- Contrato
- 2024NE000763
- Processo
- 20240537431
- Assinatura
- 18/09/2024
- Vigência
- 18/09/2024 a 18/10/2024
- Valor global
- R$ 11.286,00
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
MATERIAIS DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI · GERAL
- Contrato
- 2314
- Processo
- 208
- Assinatura
- 16/07/2024
- Vigência
- 16/07/2024 a 31/07/2024
- Valor global
- R$ 2.183,60
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE KIT MATERNIDADE PARA AS MÃES E GESTANTES USUÁRIAS DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SÁUDE, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PARATY”.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARATY
- Contrato
- 2232/24
- Processo
- 018396/23
- Assinatura
- 15/07/2024
- Vigência
- 15/07/2024 a 15/07/2025
- Valor global
- R$ 33.263,10
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
Aquisição de material de copa e cozinha
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE · SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE VOLTA REDONDA
- Contrato
- 2024NE000404
- Processo
- 0270/2024
- Assinatura
- 12/07/2024
- Vigência
- 24/07/2024 a 24/08/2024
- Valor global
- R$ 364,29
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
ABSORVENTE HIGIÊNICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV.DR.FELIX N. CAMPOS, TAUBATE
- Contrato
- 00017
- Processo
- 006.00068955/2024-81
- Assinatura
- 07/06/2024
- Vigência
- 07/06/2024 a 30/11/2024
- Valor global
- R$ 390,00
- CNPJ na fonte
- 26.844.478/0001-91
Mais 16 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 26.844.478/0001-91. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| HELDER BRAZ MAIA | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 11/01/2017 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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