empresa · pessoa jurídica
27.086.621 DOUGLAS LUCAS MOREIRA
Ativa
Comércio varejista de ferragens e ferramentas BAGE / RS
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 25.000,00R$ 25 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade11/02/2017Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores0 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- 27.086.621 DOUGLAS LUCAS MOREIRA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Capital social
- R$ 25.000,00
- Início de atividade
- 11/02/2017
- CNPJ
- 27.086.621/0001-96
- Estabelecimento
- Matriz · BAGE/RS
- Situação cadastral
- AtivaDesde 11/02/2017
- Regime tributário
- Simples NacionalMEI desde 01/01/2023
Simples Nacional · Optante desde 11/02/2017
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
CNAEs secundários (14)
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 2542000 — Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 2539001 — Serviços de usinagem, tornearia e solda
- 4330499 — Outras obras de acabamento da construção
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Endereço e contato
Telefone(18) 39652361
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum sócio ou administrador informado nesta base. | ||||
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 159 registros
Contratos públicos atualizado até 15/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP159 contratos
159 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 506.629,38.
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 27.086.621 DOUGLAS LUCAS MOREIRA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 27.086.621/0001-96, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE INFLITRAÇÃO DE LAJE, MANUTENÇÃO DE RUFOS, DE CALHAS E DE ALGEROSAS, VEDAÇÃO DO TELHADO DE ZINCO, REFORMA E PINTURA DO TETO DE GESSO NA UOP DE URUGUAINA DECISÃO ADMINISTRATIVA 470 (74365932)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RS
- Contrato
- 2026NE000199
- Processo
- 08660.009610/2026-54
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 10.500,00
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DOUGLAS LUCAS MOREIRA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 27.086.621/0001-96, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRADES NAS ABERTURAS DO PRÉDIO UTILIZADO PELO GFT DA 1ª DELEGACIA, QUE FICA ADJACENTE À UOP DE SÃO LEOPOLDO/RS. DECISÃO ADMINISTRATIVA 425 (74103759)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RS
- Contrato
- 2026NE000191
- Processo
- 08660.005375/2026-41
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.500,00
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
(2026RM001294)- PR: 90035/2025 CRE006 PROCESSO LICITACAO 23205.027625/2025-84. SOLICITANTE: REALEZA (10.40). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2026NE000722
- Processo
- 23205.017775/2026-61
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 556,00
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
SRP 90074/2024
PEDIDO 5489 CENG
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000557
- Processo
- 23110.034802/2024-57
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 107,00
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA PARA A AGENCIA DO IBGE EM TUBARAO/SC.
CONTRATA+ BRASIL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE · UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM SANTA CATARINA
- Contrato
- 2026NE000230
- Processo
- 03642.000149/2026-79
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 06/07/2026
- Valor global
- R$ 10.950,00
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
SNE 202604292
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE001474
- Processo
- 23080.025871/2026-36
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.500,00
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO PREDIAL VISANDO O FECHAMENTO DE ÁREA TÉCNICA PARA PROTEÇÃO DE RACK DE TI NO TERCEIRO PAVIMENTO DA SEDE DA SPRF-RS CFME DECISÃO ADMINISTRATIVA 311 (73192967)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RS
- Contrato
- 2026NE000157
- Processo
- 08660.022658/2024-96
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.500,00
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PORTÃO DE ACESSO AO DEPÓSITO / GARAGEM FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - SUEST/RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE · ERS-SUPERINTENDENCIA ESTAD-FUND. NAC. SAÚDE
- Contrato
- 2026NE000006
- Processo
- 25265000023202681
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.000,00
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
- Contrato
- 2026NE000090
- Processo
- 23206.002704.2025-72
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 445,00
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
(2026RM000694)- PR: 90035/2025 PROAD015. PROCESSO LICITACAO 23205.027625/2025-84. SOLICITANTE: REITORIA (1046-PROAD). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2026NE000523
- Processo
- 23205.012061/2026-66
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 260,00
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
(2026RM000614)- PR: 90035/2025 FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI NO 14.133, DE 2021 E AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. PLANO DE ACAO: CER004 -GESTAO DAS ATIVIDADES DOS LABORATORIOS.. PROCESSO LICITACAO 23205.027625/2025-84. SOLICITANTE: ERECHIM (1044-CER). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2026NE000513
- Processo
- 23205.010981/2026-40
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 900,00
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
ÁREA: PF-COTRAN. PROCESSO SUAP: 23165.000156.2026-51. PREÇO CIF CÂMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DO IFSUL CAMPUS PASSO FUNDO. PREGÃO 90012/2025. UG: 158467. PROCESSO: 23206.002704.2025-72.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO
- Contrato
- 2026NE000028
- Processo
- 23165.000156.2026-51
- Assinatura
- 24/02/2026
- Vigência
- 24/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 68,00
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
ÁREA: PF-COTRAN. PROCESSO SUAP: 23165.000157.2026-03. PREÇO CIF CÂMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À HIGIENIZAÇÃO DO SANITÁRIO DO ÔNIBUS DO IFSUL CAMPUS PASSO FUNDO. PREGÃO 90012/2025. UG: 158467. PROCESSO: 23206.002704.2025-72.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO
- Contrato
- 2026NE000027
- Processo
- 23165.000157.2026-0
- Assinatura
- 24/02/2026
- Vigência
- 24/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 178,00
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO GERAL DO CAMPUS CHARQUEADAS. UASG GERENCIADORA 158467. SITUAÇÃO DSP101. PREÇO CIF. AREA REQUERENTE COMAG. PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS
- Contrato
- 2025NE000114
- Processo
- 23166.001216.2025-61
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.675,00
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
PL-COALM.PREGÃO 90012/2025.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.006327.2025-41.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
- Contrato
- 2025NE000248
- Processo
- 23206.002704.2025-72
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.230,00
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
MATERIAL DE CONSUMO. AREA COMAG. PREGAO 90012 2025 158467. ENTREGA 30 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA
- Contrato
- 2025NE000103
- Processo
- 23206002704202572
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 890,00
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
SRP 90074/2024
PEDIDO 5007 CA
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE002019
- Processo
- 23110034802/2024-57
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 190,00
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
SRP 90074/2024
PEDIDO 4853 CA
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE002021
- Processo
- 23110034802/2024-57
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.380,00
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
SRP 90074/2024
PEDIDO 5071 CENTRO DE ARTES
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE002030
- Processo
- 23110034802/2024-57
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 80,00
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
SRP 90074/2024
PEDIDO 5015 PRO REITORIA DE ACOES AFIRMATIVAS
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE002053
- Processo
- 23110034802/2024-57
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.014,00
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
PEDIDO 4962 DA SUINFRA.
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
(SRP 90013/2025)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE001367
- Processo
- 23110.005498/2025-11
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.760,00
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
MATERIAL LABORATORIAL - SD - 23075.051617/2025-81
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE003365
- Processo
- 23075.051617/2025-81
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 480,00
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
SRP 90074/2024
PEDIDO 4805 CENTRO DE ARTES
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE001146
- Processo
- 23110.034802/2024-57
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 175,00
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
SRP 90074/2024
PEDIDO 4669 FAMED
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE001161
- Processo
- 23110.034802/2024-57
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 54,00
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - SULOG - 23075.025890/2025-51
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE001491
- Processo
- 23075.025890/2025-51
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.184,80
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
010610/2024 SIE - PRO-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - COORDENADORIA DE MANUTENÇAO - FRETE CIF - CC 756-03037-580996 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2024NE003855
- Processo
- 23081.030984/2024-81
- Assinatura
- 09/10/2024
- Vigência
- 09/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 900,00
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
FERRAMENTAS - 42 CONF DIEX N° 94 - ALMOX, DE 13/05/2024
2024NC008572 DGO 10/04/2024
PE 18/2023 UASG 160379
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS
- Contrato
- 2024NE000180
- Processo
- 64090.004162/2024-13
- Assinatura
- 17/05/2024
- Vigência
- 17/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 488,00
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
CIA C - AQUISIÇÃO DE FECHADURA (24). PREGÃO Nº 05/2023, UASG 160403 - 6º GAC(UGP). DIEX Nº 10-CIA C 8ª BDA INF MTZ/OMDS/8ª BDA INF MTZ, DE 25 ABR 24. 2024NC006774-DGO, DE 8 ABR 24 (160073). FUNADOM CIA CMDO.. ID ITEM PCA: 209.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO 8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
- Contrato
- 2024NE000113
- Processo
- 64302002015202476
- Assinatura
- 30/04/2024
- Vigência
- 30/04/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 459,60
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
PEL PE - AQUISIÇÃO DE FORRO PARA TETO/ALICATE(24/42). PREGÃO Nº 05/2023, UASG 160403 - 6º GAC(UGP). DIEX Nº 26-8 PEL PE, DE 16 ABR 24. 2024NC006788-DGO, DE 16 ABR 24 (160073). ID ITEM PCA: 159.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO 8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
- Contrato
- 2024NE000098
- Processo
- 64642000219202411
- Assinatura
- 18/04/2024
- Vigência
- 18/04/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.027,00
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
AQUISIÇÃO DE FORRO, FECHADURA, PORTA E CANTONEIRA, SUBITEM Nº 24, CONFORME DIEX Nº 387-PO, DE 14 NOV 23 - PREGÃO Nº 05/2023 - 6º GAC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
- Contrato
- 2023NE000366
- Processo
- 64543.007863/2023-58
- Assinatura
- 23/11/2023
- Vigência
- 23/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 11.865,80
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A VIDA VEGETATIVA DESTA OM.
ATENDE DIEX Nº 230/ALMOX/13GAC DE 31OUT23 E 2023NC013841/DGO DE 04SET23.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 13 GRUPO DE ATILHARIA DE CAMPANHA/RS
- Contrato
- 2023NE000357
- Processo
- 64548006922202321
- Assinatura
- 31/10/2023
- Vigência
- 31/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 727,00
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A VIDA VEGETATIVA DESTA OM.
ATENDE DIEX Nº 231/ALMOX/13GAC DE 31OUT23 E 2023NC013841/DGO DE 04SET23.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 13 GRUPO DE ATILHARIA DE CAMPANHA/RS
- Contrato
- 2023NE000358
- Processo
- 64548006923202375
- Assinatura
- 31/10/2023
- Vigência
- 31/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 284,80
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
AQUISIÇÃO DE TINTA, SUBITEM Nº 24, CONFORME DIEX Nº 376-PO, DE 30 OUT 23 - PREGÃO Nº 05/2023 - 6º GAC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
- Contrato
- 2023NE000543
- Processo
- 64543.007572/2023-60
- Assinatura
- 31/10/2023
- Vigência
- 31/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 331,50
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NOS PNR DESTA OM.
ATENDE DIEX Nº 218/ALMOX/13GAC DE 31OUT23 E 2023NC003844/FEX DE 15SET23.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
- Contrato
- 2023NE000651
- Processo
- 64548006892202352
- Assinatura
- 31/10/2023
- Vigência
- 31/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.238,30
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
AQUISIÇÃO DE ITEM QUE SERÁ USADO COMO COMBUSTÍVEL PARA FAZER AS REFEIÇÕES DOS MILITARES DO COM5DN
SE 433/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE003486
- Processo
- 62045.006317/2023-95
- Assinatura
- 25/10/2023
- Vigência
- 25/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.839,95
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EMPREGADO NA MANUTENÇÃO DOS AUXÍLIOS À NAVEGAÇÃO E SALVAGUARDA DA VIDA HUMANA NO MAR, SOB RESPONSABILIDADE DO SSN-5 - ESPECIFICAÇÃO CFM TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 204/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE003207
- Processo
- 63101.000653/2023-75
- Assinatura
- 06/10/2023
- Vigência
- 06/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.213,23
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO HTS, SUBITEM Nº 24, CONFORME DIEX Nº 68-HTS, DE 12 SET 23 - PREGÃO Nº 05/2023 - 6º GAC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
- Contrato
- 2023NE000432
- Processo
- 64543.005075/2023-27
- Assinatura
- 25/09/2023
- Vigência
- 25/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.449,80
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OFICINA DE METALÚRGICA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS FARÓIS SUBORDINADOS AO SSN-5 - ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 204/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE003035
- Processo
- 63101.000653/2023-75
- Assinatura
- 21/09/2023
- Vigência
- 21/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.213,23
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE LAVAR LOUÇAS A SER UTILIZADO NO RANCHO
CC 590103
SE 239/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE002857
- Processo
- 63199.002109/2023-26
- Assinatura
- 12/09/2023
- Vigência
- 12/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 824,94
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
AQS DE CARVÃO MINERAL E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONF REQ Nº 67 APROV DE 8AGO23. DL 62/2023 2023NC410124 COLOG DE 6JUN23.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 3 BATALHAO LOGISTICO/RS
- Contrato
- 2023NE000426
- Processo
- 64126005527202391
- Assinatura
- 17/08/2023
- Vigência
- 17/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.802,50
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO RANCHO DO GPTFNRG. ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA.
SE 0218/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE002484
- Processo
- 63199.001642/2023-71
- Assinatura
- 16/08/2023
- Vigência
- 16/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.219,12
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
CNAE:1622-6/02. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS EM FAVOR DA 8ª CIA COM, CONFORME DIEX N° 28 - S4/8ª CIA COM DE 01AGO23. 2023NC009077/DGO DE 08MAI23.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 6 BATALHAO DE COMUNICACAO DIVISIONARIO/RS
- Contrato
- 2023NE000357
- Processo
- 65365001246202318
- Assinatura
- 14/08/2023
- Vigência
- 14/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.236,40
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A REFORMA DO ALOJ DOS ST/SGT DESTA OM.
ATENDE DIEX Nº 154/ALMOX/13GAC DE 08AGO23 E 2023NC002021/FUNDO DO EXÉRCITO DE 05JUN23.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
- Contrato
- 2023NE000520
- Processo
- 64548005051202328
- Assinatura
- 10/08/2023
- Vigência
- 10/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.366,90
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
AQUISIÇÃO DE MATERIAL COM APLICAÇÃO NO RANCHO DO GPTFNRG - ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 72/2023 CC 590103
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE002333
- Processo
- 63199.000182/2023-63
- Assinatura
- 07/08/2023
- Vigência
- 07/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.572,18
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS PARA O GPTFNRG. ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA.
SE 0165/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE002314
- Processo
- 63199.001802/2023-81
- Assinatura
- 04/08/2023
- Vigência
- 04/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.210,50
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
2023NC006655, DE 19MAI2023 - DISP Nº 120/2023 - UG 160438 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, EM PROVEITO DO CMDO 2ª BDA C MEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS
- Contrato
- 2023NE000275
- Processo
- 64280004204202306
- Assinatura
- 02/08/2023
- Vigência
- 02/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.020,00
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES (24) UASG 160384 DISP 91/2023 NC009102 NC 2023 REQ N°352 ALMOX DE 31JUL23
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 18 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS
- Contrato
- 2023NE000298
- Processo
- 64094005157202315
- Assinatura
- 01/08/2023
- Vigência
- 01/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.199,90
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO RADAR A SER UTILIZADO NO AVISO BALIZADOR RIGEL SUBORDINADO AO SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA DO SUL. ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 0148/2023 - SINSUL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE002219
- Processo
- 63101.000659/2023-42
- Assinatura
- 31/07/2023
- Vigência
- 31/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 25.839,99
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
- DFD 17 / 2023 DO ALMOX DE 10/07/23. - 2023 NC 1968 DE 31/05/23. - MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OM. - GESTOR DE CONTRATOS: 3º SGT DIEHL. - CNPJ DO 19º BIMTZ: : 09.620.138/0002-49. - UASG: 167433.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS
- Contrato
- 2023NE000387
- Processo
- 64095.008557/2023-64
- Assinatura
- 28/07/2023
- Vigência
- 28/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.203,26
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
DIEX Nº 072 OFN DE 25 JUL 23, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OM, UASG 160361, SI 39, DISPENSA ELETRÔNICA 56/2023, NC 411829
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS
- Contrato
- 2023NE000259
- Processo
- 64556.003998/2023-03
- Assinatura
- 28/07/2023
- Vigência
- 28/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 506,34
- CNPJ na fonte
- 27.086.621/0001-96
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registrosÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
159 registros15/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registrosÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
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Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 27.086.621/0001-96. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
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