empresa · pessoa jurídica
VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCIO, RECARGA E MANUTENCAO LTDA
VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCIO,
Ativa
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática ORLANDIA / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 200.000,00R$ 200 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade24/02/2017Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCIO, RECARGA E MANUTENCAO LTDA
- Nome fantasia
- VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCIO,
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Início de atividade
- 24/02/2017
- CNPJ
- 27.193.666/0001-60
- Estabelecimento
- Matriz · ORLANDIA/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 24/02/2017
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 24/02/2017
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (15)
- 1830003 — Reprodução de software em qualquer suporte
- 4635499 — Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 6202300 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6203100 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 8219901 — Fotocópias
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Endereço e contato
Telefone(16) 96060279 · (16) 97958433
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| PAULO JOSE MEIRELLES JUNIOR | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 22/07/2019 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 120 registros
Contratos públicos atualizado até 13/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP120 contratos
120 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 3.415.640,42.
Aquisição de Etiquetas, Bobinas térmica, Toners e Cilindros.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SERRANA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - SP
- Contrato
- 7119
- Processo
- 9901/2026
- Assinatura
- 29/09/2026
- Vigência
- 29/09/2026 a 29/09/2026
- Valor global
- R$ 3.865,00
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
Aquisição de Etiquetas, Bobinas térmica, Toners e Cilindros.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SERRANA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - SP
- Contrato
- 7120
- Processo
- 9901/2026
- Assinatura
- 29/09/2026
- Vigência
- 29/09/2026 a 29/09/2026
- Valor global
- R$ 8.710,00
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
Aquisição de Etiquetas, Bobinas térmica, Toners e Cilindros.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SERRANA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - SP
- Contrato
- 7121
- Processo
- 9901/2026
- Assinatura
- 29/09/2026
- Vigência
- 29/09/2026 a 29/09/2026
- Valor global
- R$ 4.300,00
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRONICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MOCOCA · Prefeitura Municipal de Mococa
- Contrato
- 10216
- Processo
- S/00414
- Assinatura
- 24/09/2026
- Vigência
- 24/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.067,08
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DA CASA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE ARAMINA/SP, COMPREENDENDO MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAMINA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
- Contrato
- 0042/26
- Processo
- 000047/26
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 22/09/2027
- Valor global
- R$ 2.150,00
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUAIRA · MUNICIPIO DE GUAIRA
- Contrato
- 67
- Processo
- 000044/26
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 07/09/2027
- Valor global
- R$ 7.517,64
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SMART TV PARA O CER DR HORÁCIO ALVES PEREIRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORBOREMA · SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 9888-0/2026
- Processo
- 132/2026
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 27/08/2026
- Valor global
- R$ 5.418,00
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
O objeto da presente contratação é a AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A4 MONOCROMÁTICA, conforme especificações completas constantes no Anexo I, do Termo de Referência. ITEM 02 – IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ItemUnid.Quant.Especificações MínimasMarca/ ModeloValor Unitá. R$Valor Total R$ 01UNID.01Impressora multifuncional A4 monocromática, laser ou LED. Velocidade mínima de impressão de 20 páginas por minuto. Resolução mínima de impressão de 800×600 dpi. Suporte para tamanhos diversos incluindo A4 e ofício. Bandeja de entrada de mínimo uma com 150 folhas + bandeja de saída para no mínimo 50 folhas. Conectividade: Ethernet 10/100 ou superior, USB 2.0 ou superior. Capacidade para digitalização de originais tamanho A4 e ofício. ADF (alimentador automático de documentos) com suporte mínimo para 20 folhas. Funcionalidades: impressão duplex automática e scanner com alimentação duplex (frente e verso automático). Digitalização colorido, escala de cinza e preto & branco. Saída da digitalização para estação de trabalho, e-mail e dispositivo externo via USB. Formatos de digitalização: PDF, JPEG, TIFF. Tensão:110V, com painel LCD. Acompanhada de suprimentos originais necessários (cartuchos e Toner preto e guia de instalação) + cabos de instalação.Pantum M7310DWR$ 1.602,00R$ 1.602,00
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 14432
- Processo
- 172618/2025
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 14/08/2027
- Valor global
- R$ 1.602,00
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
AQUISICAO DE MOVEIS, ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MOCOCA · PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
- Contrato
- 59
- Processo
- 9/2026
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 30/01/2027
- Valor global
- R$ 20.200,20
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
Aquisição de 1 (uma) impressora multifuncional monocromática laser, com funções de impressão, cópia e digitalização, velocidade mínima de impressão de 48 páginas por minuto, resolução de impressão de até 1.200 x 1.200 dpi, impressão frente e verso automática (duplex), alimentador automático de documentos (ADF) com capacidade mínima para 70 folhas e digitalização duplex em passagem única. O equipamento deverá possuir bandeja de entrada com capacidade mínima para 250 folhas, bandeja multifuncional para, no mínimo, 100 folhas, conectividade USB e rede Ethernet Gigabit, compatibilidade com os principais sistemas operacionais e suporte para impressão em papel simples nos formatos A4, Carta e Ofício para a Divisão de Coleta e Tratamento de Esgoto.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE ARARAS - SAEMA · Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras
- Contrato
- 1258
- Processo
- 6497/2026
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 08/07/2026
- Valor global
- R$ 3.596,00
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
Aquisição de materiais permanentes, incluindo eletrodomésticos, mobiliários, equipamentos de informática e uma motocicleta, destinados a atender às necessidades da Atenção Básica, do Pronto Atendimento Municipal, da Secretaria de Administração e das Escolas Municipais do Município de Bom Jesus da Penha/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA · Unidade Única
- Contrato
- 90
- Processo
- 000061/2026
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 25/06/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de equipamentos de impressão, cópia, digitalização e scanner de mesa, incluindo instalação, configuração, manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico, fornecimento de suprimentos (exceto papel) e reposição de peças, destinados ao atendimento de todos os setores do Consórcio AMVAP SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANGULO MINEIRO · CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO TRIÂNGULO MINEIRO - AMVAP SAÚDE
- Contrato
- 467
- Processo
- 38/2026
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/06/2027
- Valor global
- R$ 47.281,44
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NOS DEPARTAMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. SENDO ESSES EQUIPAMENTOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SALES OLIVEIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA
- Contrato
- 0027/26
- Processo
- 000033/26
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 29/05/2031
- Valor global
- R$ 120.999,96
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE BRODOWSKI · CAMARA MUNICIPAL DE BRODOWSKI - SP
- Contrato
- 003/2026
- Processo
- 005/2026
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 10/05/2027
- Valor global
- R$ 2.100,00
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REQUISITANTES – CONFORME ANEXO I DO EDITAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITUVERAVA · Prefeitura Municipal de Ituverava
- Contrato
- 22
- Processo
- 10/2026
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 08/04/2027
- Valor global
- R$ 252.806,40
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
Aquisicao de bens permanentes incluindo equipamentos eletroeletronicos e de informatica bem como mobiliarios alem de materiais de consumo destinados ao apoio e fortalecimento das atividades pedagogicas e administrativas das unidades escolares da rede municipal de ensino.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOITUVA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 44
- Processo
- 123
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 07/04/2027
- Valor global
- R$ 3.420,00
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
SERVIÇO DE REPROGRAFIA CORPORTIVA PARA AREA DO CPI-3
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRAT FI
- Contrato
- 00009
- Processo
- 057.00606298/2025-59
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 01/10/2038
- Valor global
- R$ 203.999,76
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA CORPORATIVA POR MEIO DE OUTSOURCING, CONTRATO CONTÍNUO, SEM MÃO OBRA DEDICADA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRAT FI
- Contrato
- 00012
- Processo
- 057.00606298/2025-59
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 01/10/2028
- Valor global
- R$ 72.666,90
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA CORPORATIVA POR MEIO DE OUTSOURCING, CONTRATO CONTÍNUO, SEM MÃO OBRA DEDICADA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRAT FI
- Contrato
- 00011
- Processo
- 057.00606298/2025-59
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 01/10/2028
- Valor global
- R$ 97.999,80
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS [ESP1] DE REPROGRAFIA CORPORATIVA POR MEIO DE OUTSOURCING, CONTRATO CONTÍNUO, SEM MÃO OBRA DEDICADA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRAT FI
- Contrato
- 00014
- Processo
- 057.00606298/2025-59
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 01/10/2028
- Valor global
- R$ 49.999,80
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA CORPORATIVA POR MEIO DE OUTSOURCING, CONTRATO CONTÍNUO, SEM MÃO OBRA DEDICADA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRAT FI
- Contrato
- 00010
- Processo
- 057.00606298/2025-59
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 01/10/2028
- Valor global
- R$ 141.999,60
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA CORPORATIVA POR MEIO DE OUTSOURCING, CONTRATO CONTÍNUO, SEM MÃO OBRA DEDICADA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRAT FI
- Contrato
- 00013
- Processo
- 057.00606298/2025-59
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 01/10/2028
- Valor global
- R$ 34.999,80
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SERRA NEGRA · Serra Negra
- Contrato
- 163
- Processo
- 140/2026
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 31/03/2027
- Valor global
- R$ 6.900,00
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SALES OLIVEIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA
- Contrato
- 0006/26
- Processo
- 000028/26
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 23/05/2026
- Valor global
- R$ 27.952,52
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- OLIMPIA CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
- Contrato
- 02
- Processo
- 53/2025
- Assinatura
- 23/01/2026
- Vigência
- 23/01/2026 a 22/01/2027
- Valor global
- R$ 38.227,80
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- REDENCAO DA SERRA CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 5
- Processo
- 9
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 28/12/2026
- Valor global
- R$ 6.670,63
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, VÍDEO E MULTIMÍDIA PARA COMPOR O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA · Unidade Única
- Contrato
- 37/2025
- Processo
- 18/2025
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 06/01/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
Aquisição de Equipamentos de Informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE TAUBATE · Universidade de Taubaté - SP
- Contrato
- 4775 e 4776
- Processo
- PRA-2025/10299
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 06/01/2026 a 24/02/2026
- Valor global
- R$ 14.070,00
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATI CA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO CLARO · Prefeitura Municipal de Rio Claro
- Contrato
- 139
- Processo
- 107/2025
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 10/03/2026
- Valor global
- R$ 4.650,00
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
Aquisição de mobiliário, eletrodomésticos, utensílios, eletroeletrônicos, eletroportáteis e itens decorativos para atender à demanda da Prefeitura Municipal de Campestre
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPESTRE · Unidade Única
- Contrato
- 188
- Processo
- 0121/2025
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 30/11/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
COMPRA DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BILAC · Prefeitura Municipal de Bilac
- Contrato
- 38
- Processo
- 1092/2025
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 28/11/2026
- Valor global
- R$ 16.000,00
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
aquisição de materiais permanentes para o projeto Patas Amigas, em conformidade com a Resolução SES nº 10.235/2025, destinada a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, a ser paga mediante a conta 93710-X.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 501
- Processo
- 189
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 26/11/2026
- Valor global
- R$ 1.599,00
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
TERMO DE CONTRATO Nº 467/2025 TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS COLORIDAS COM TANQUE DE TINTA/IMPRESSSORAS MULTIFUNCIONAIS COM IMPRESSÃO EM TINTA PRETA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRES DO RIO GO NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DO PROCESSO, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 411/2023 PROCESSO Nº 202400006012330 VIGENCIA DE 24/11/2025 A 24/11/2026 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PIRES DO RIO · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
- Contrato
- 467
- Processo
- 135622025
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 24/11/2026
- Valor global
- R$ 25.200,00
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
Abertura de procedimento licitatório para a aquisição de equipamentos e/ou materiais permanentes para o CEMI - Centro de Especialidades médicas de Itanhaém, em atendimento a Secretaria de Saúde do Município de Itanhaém.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITANHAEM · SECRETARIA DE SAÚDE-FDO MUNICIPAL SAÚDE
- Contrato
- 249
- Processo
- 3287/2025
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 09/11/2026
- Valor global
- R$ 8.400,00
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
PREGAO 91320/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FEDERAL DE SÃO PAULO/CAMPUS AVARÉ
- Contrato
- 2025NE000222
- Processo
- 23438.001404.2025-42
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 11.340,00
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
AQUSIÇÃO DE IMPRESSORA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP. PE.BENTO, DE GUARULHOS
- Contrato
- 2025NE001234
- Processo
- 024.00117905/2025-05
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 10/11/2025
- Valor global
- R$ 30.940,00
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
Contratação da prestação dos serviços de impressão corporativa por meio de outsourcing, caracterizados por abrangerem a locação de equipamentos voltados para impressão e digitalização de documentos, com disponibilização de software de gerenciamento, inventário e contabilização, e a devida manutenção e fornecimento de suprimentos, conforme definido na relação de equipamentos, locais e especificações técnicas, observadas condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência e subsidiariamente as informações constantes no Volume 14 do CADTERC (versão 01: setembro/2024 - https://compras.sp.gov.br/wp-content/uploads/2025/02/P20-Estudo_SEM_Marcas_Revisao_Vol14_RO02.pdf), da proposta do Contratado e demais documentos da contratação constantes do processo administrativo em epígrafe.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA I DE SERRA AZUL
- Contrato
- 094
- Processo
- 006.00360301/2025-97
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 01/11/2025 a 30/04/2028
- Valor global
- R$ 110.546,10
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
[Publicenter] - Aquisição de impressoras multifuncionais monocromáticas e coloridas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PATOS DE MINAS CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS
- Contrato
- 2
- Processo
- 38
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 17/10/2026
- Valor global
- R$ 31.320,00
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
Aquisição de eletroeletrônicos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTE NOVA · Unidade Única
- Contrato
- 90
- Processo
- 133/2025
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 23/10/2026
- Valor global
- R$ 26.460,00
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
A presente contratação tem por objeto a escolha de proposta baseada no menor preço para:1.1. a aquisição de novos aparelhos de ar-condicionado e equipamentos eletrodomésticos;1.2. a prestação de serviços por empreitada de mão de obra e insumos necessários à instalação de 8 (oito) aparelhos de ar-condicionado novos, além de 3 (três) usados, mediante a proposta do menor preço global;1.2.1. com relação aos 3 (três) aparelhos de ar-condicionado usados, a prestação do serviço compreenderá a desinstalação, limpeza e reinstalação de cada um deles, cujo custo deverá estar compreendido na proposta do tópico “1.2”;1.3. a empresa interessada poderá apresentar proposta tanto para o tópico “1.1”, quanto para o “1.2”, como para ambos;1.4. a proposta do tópico “1.1” será baseada no menor preço ofertado pela fornecedora, que poderá apresentá-la de forma isolada para apenas um item ou o grupo de item, mais de um item e o grupo de item, ou pela totalidade dos itens e grupo de item, conforme discriminado.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA · INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
- Contrato
- 0012/25
- Processo
- 000014/25
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 21/10/2026
- Valor global
- R$ 3.176,40
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
AQUISICAO DE GARRAFAS DE TINTAS TONERS E CILINDROS DE IMAGEM COMPATIVELPARA ATENDER AS SECRETARIAS e AQUISICAO DE GARRAFAS DE TINTA TONERS E CILINDROS DE IMAGEM COMPATIVEL PARA AS SECRETARIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
- Contrato
- 008681
- Processo
- 339
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 07/11/2025
- Valor global
- R$ 2.000,00
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE LEME
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEME/SP · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 012237
- Processo
- 048/2025
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 13/10/2025
- Valor global
- R$ 1.392,00
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
Aquisição de Materiais de Escritório e outros de Consumo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.FEMININA DE RIBEIRAO PRETO
- Contrato
- 2025NE00776
- Processo
- 006.00382705/2025-31
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 03/11/2025
- Valor global
- R$ 1.925,00
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ASILO SÃO VICENTE DE PAULO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMBARA · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 172
- Processo
- 1567/2025
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 29/09/2026
- Valor global
- R$ 6.387,00
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
EMISSÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 24/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CAMPUS SERTÃOZINHO 2025/2 - PROCESSO 23309.001780.2025-11 - OFÍCIO Nº 34/2025- DAD-SRT/DRG/SRT/IFSP - CAMPUS SERTÃOZINHO - END.ENTREGA CONFORME EMITENTE DO EMPENHO - PRAZO ENTREGA 30 DIAS - CONF. ART 28 LEI 14.133/2021 - TERMO DE REFERÊNCIA INTEGRA A NE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2025NE000106
- Processo
- 23309.001780.2025-11
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.848,00
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
AQUISIÇÃO DE MINICOMPUTADORES, COMPUTADOR, MONITORES, IMPRESSORAS, SMART TV, SISTEMA DE SOM AMBIENTE, PEÇAS, INSUMOS DE INFORMÁTICA E FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SERRANA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - SP
- Contrato
- 87
- Processo
- 169/2025
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 16/12/2025
- Valor global
- R$ 700,00
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA AR CONDICIONADO ELETRODOMESTICO E MOBILIARIO PARA ESCRITORIO PARA A COMPOSICAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CONFOMRE ESPECIFICACOES ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE REGENTE FEIJO · PREFEITURA MUNICIPAL REGENTE FEIJÓ
- Contrato
- 44
- Processo
- 6540
- Assinatura
- 22/08/2025
- Vigência
- 22/08/2025 a 19/11/2025
- Valor global
- R$ 2.580,00
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
Aquisição de materiais de informática e eletrônicos para atender as demandas das Secretarias de Saúde e Assistência Social
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TABULEIRO · PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO - MG
- Contrato
- 234
- Processo
- 160/2025
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 13/08/2026
- Valor global
- R$ 5.298,00
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR, MOBILIÁRIO (ARMÁRIO, LONGARINA, MESA PARA REUNIÕES E CADEIRAS GIRATÓRIAS), EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA (COMPUTADOR E IMPRESSORAS) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SOM (CAIXAS DE SOM ATIVA E PASSIVA, MICROFONES SEM FIO, PEDESTAL PARA MICROFONE, CABOS XLR E SINAL, CASE REFORÇADO, EXTENSÃO DE TOMADA), AR CONDICIONADO 36.000 BTU’s E FREEZER HORIZONTAL PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL – EMENDA PARLAMENTAR 2024.030.56612.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAMINA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
- Contrato
- 0040/25
- Processo
- 000055/25
- Assinatura
- 30/07/2025
- Vigência
- 30/07/2025 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 3.780,00
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
Aquisição de mobiliários, eletrodomésticos e equipamentos para estruturação da rede SUAS, atendendo as necessidades das entidades beneficiárias da emenda parlamentar nº 27560001, quais sejam: Ipê Amarelo, APAE, Vila Vicentina e Lar para idosos Santo Antônio.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE OLIVEIRA · Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
- Contrato
- 200
- Processo
- 91/2024
- Assinatura
- 14/07/2025
- Vigência
- 14/07/2025 a 14/07/2026
- Valor global
- R$ 1.020,00
- CNPJ na fonte
- 27.193.666/0001-60
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros10/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros10/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros08/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros10/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros12/10/2026
CEACMTESem registros12/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros12/10/2026
EmbargosIbamaSem registros12/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros12/10/2026
PNCPContratos públicos
120 registros13/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/10/2026 · 10/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 12/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 12/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 27.193.666/0001-60. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.