empresa · pessoa jurídica
PERSOPEL LTDA
“ALCOR PAPEIS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade03/03/2017
Capital socialR$ 95.000,00
Simples Nacional — Optante desde 03/03/2017
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAEs secundários (3)
- 1742799 — Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não especificados anteriormente
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
Endereço e contato
EndereçoRUA ARNALDO VOSGERAU 192 BRCAO A, QUISSISSANA — SAO JOSE DOS PINHAIS/PR 83085057
Telefone(41) 88481024
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 03/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP71 contratos
71 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 253.916,29.
REQ. 2575 / 2026 / DIRETORIA DE MATERIAIS E PATRIMONIO/SGA/PROPLAG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 2026NE001812
- Processo
- 23090.022960/2026-10
- Assinatura
- 01/10/2026
- Vigência
- 01/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 560,00
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
AQUISIÇÃO DE SACO PARA EMBALAGEM - REDE SUS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 20262302014605
- Processo
- 004992
- Assinatura
- 29/09/2026
- Vigência
- 29/09/2026 a 29/09/2026
- Valor global
- R$ 2.000,00
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
AQUISIÇÃO DE SACO PARA EMBALAGEM - REDE SUS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 20262302014606
- Processo
- 004992
- Assinatura
- 29/09/2026
- Vigência
- 29/09/2026 a 29/09/2026
- Valor global
- R$ 2.000,00
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
AQUISIÇÃO DE SACO PARA EMBALAGEM - REDE SUS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 20262302014607
- Processo
- 004992
- Assinatura
- 29/09/2026
- Vigência
- 29/09/2026 a 29/09/2026
- Valor global
- R$ 16.000,00
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
Aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 1198/0855
- Processo
- 793/2025-CF
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 11/10/2026
- Valor global
- R$ 206,00
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
REGISTRO DE PRECOS PARA A EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, COPA E COZINHA, HIGIENIZACAO, BEM COMO EMBALAGENS E ITENS DE ACONDICIONAMENTO, VISANDO A MANUTENCAO ADEQUADA DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA UFS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE
- Contrato
- 2026NE001057
- Processo
- 23113.015295/2025-11
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.440,00
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA, PE 90006/2025, UASG 158009, DCTO SEI 4308022, PROCESSO FINANCEIRO 23411.011212/2026-23, CAMPUS PINHAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS PINHAIS
- Contrato
- 2026NE000048
- Processo
- 23411.011212/2026-23
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 16,30
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
2500 - GUARDANAPO DE PAPEL, MEDINDO (23 X 22) CM, COM OSCILAÇÃO ENTRE 0,5 CM E 1,0 CM, EM FOLHA SIMPLES, GOFRADO, NA COR BRANCA, ALVURA SUPERIOR A 70%, CONFORME NORMA ISO, IMPUREZA MÁXIMA 15 MM²/M², CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90, ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTENDO 50 (CINQUENTA) FOLHAS CADA. MARCA: ALCOR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
- Contrato
- 00098
- Processo
- 231/2025-DG Apartado 7
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 10/08/2027
- Valor global
- R$ 2.975,00
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
Item 32 - Guardanapo de papel - Folha dupla, dimensões mínimas de 23,5 cm x 23,5 cm, pacote com, no mínimo, 50 unidades, 100% celulose virgem, não reciclado, cor 100% branca, macio, boa capacidade de absorção, sem furos ou materiais estranhos ou sujidades. Embalado de forma a garantir a higiene e integridade do produto até seu uso, cuja embalagem deverá contar externamente entre os dados de identificação, procedência e quantidade. (1ª qualidade).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GO
- Contrato
- 26.18.000000778-8
- Processo
- 26.18.000000778-8
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 07/08/2026
- Valor global
- R$ 594,00
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM CONFORME REMP Nº110/2026/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS
, A PEDIDO DO REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO.PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº90632/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO
- Contrato
- 2026NE000500
- Processo
- 23346.002100.2025-21
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 399,96
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO · ESP-COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2026NE000210
- Processo
- 007.00047407/2024-99
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 11/08/2026
- Valor global
- R$ 558,00
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM GUARDANAPO DE PAPEL, PREGÃO 90006/2025, UASG 158009, LEI 14.133/2021, PROCESSO SEI 23411.010107/2026-77, EMENDA PARLAMENTAR 4553.0018 (LENIR DE ASSIS), PROCESSO LICITAÇÃO 23411.006228/2025-33, CAMPUS LONDRINA, PERSOPEL LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS LONDRINA
- Contrato
- 2026NE000114
- Processo
- 23411.010107/2026-77
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 163,00
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
AQUISIÇÃO E ENTREGA PARCELADA DE BALDES, BOMBONAS PLÁSTICAS, EMBALAGENS E MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA EMBRAPA TRIGO, LOCALIZADA EM PASSO FUNDO/RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA · EMBRAPA TRIGO/PASSO FUNDO/RS
- Contrato
- 2026NE000148
- Processo
- 21205.000663/2026-45
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 07/08/2026
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
Aquisição de Materiais Descartáveis e Consumo Duráveis de Copa e Cozinha para atender as necessidades das Secretarias do município de Bandeirantes/PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BANDEIRANTES · PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR
- Contrato
- 178
- Processo
- 05/2026
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 03/07/2027
- Valor global
- R$ 10.715,40
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
GUARDANAPO DE PAPEL, MEDINDO (30 X 32)CM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C
- Contrato
- 2026NE000265
- Processo
- 20260234421
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 27/07/2026
- Valor global
- R$ 9.843,00
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS, CMEIS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITABERAI · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 823
- Processo
- 14082026
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 23/06/2027
- Valor global
- R$ 1.751,20
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
Contratação de empresa para aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Administração e demais Órgãos da Administração Pública Municipal, conforme condições e especificações estabelecidas neste instrumento contratual, no Edital Pregão Eletrônico nº 90008/2025 -SRP e seus Anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GO
- Contrato
- 022
- Processo
- 26.5.000020732-8
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 22/06/2027
- Valor global
- R$ 31.969,08
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
EstoquePedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00831/26OBS: PARA ATENDER O PAÇO MUNICIPAL, SEBRAE,CONSELHO TUTELAR, ALMOXARIFADO CENTRAL, SEGURANÇA DO TRABALHO, PAT/ INSS/ LANÇADORIA/ CARTÓRIO ELEITORAL/ POUPATEMPO E SUB PREFEITURA DE CÂNDIA, POR APROXIMADAMENTE 2 MESES.Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONGÊNERES. FAVOR ENTREGAR NO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA ELPÍDIO VICENTE 610, DAS 07H AS 10H30 E DAS 13H AS 15H30.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL - SP
- Contrato
- 4449
- Processo
- 000004/26
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 44,50
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
EstoquePedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00782/26OBS: PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL, VELÓRIO E CEMITÉRIO, BOTCHA, RODOVIÁRIA, PRAÇA CENTRAL E PRAÇA DO AME POR APROXIMADAMENTE 2 MESES. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONGÊNERES. FAVOR ENTREGAR NO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA ELPÍDIO VICENTE 610, DAS 07H AS 10H30 E DAS 13H AS 15H30.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL - SP
- Contrato
- 4450
- Processo
- 000004/26
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 44,50
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
ATA RP 54/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000653
- Processo
- 00059.000694/2026-57
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 510,00
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALMOXARIFADO CENTRAL - USUP - 23075.027624/2026-43
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE001935
- Processo
- 23075.027624/2026-43
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.210,00
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
EstoquePedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00756/26OBS: PARA ATENDER A SECRETARIA DE ENSINO E AS ESCOLAS DO MUNICIPIO POR APROXIMADAMENTE 2 MESES. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONGÊNERES. FAVOR ENTREGAR NO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA ELPÍDIO VICENTE 610, DAS 07H AS 10H30 E DAS 13H AS 15H30.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTAL · MUNICIPIO DE PONTAL
- Contrato
- 3701
- Processo
- 000004/26
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 53,40
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
EstoquePedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00733/26 OBS: PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, A TODAS AS UBS, SAMU, CENTRO ODONTOLÓGICO E FISOTERAPIA, VIGILANCIA, ZOONOSES E CONTROLE DE VETORES POR APROXIMADAMENTE 2 MESES.Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONGÊNERES. FAVOR ENTREGAR NO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA ELPÍDIO VICENTE 610, DAS 07H AS 10H30 E DAS 13H AS 15H30.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTAL · MUNICIPIO DE PONTAL
- Contrato
- 3702
- Processo
- 000004/26
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 89,00
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACADEMIA PARA O CPA/M-3 E UNIDADES SUBORDINADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2026NE000436
- Processo
- 20260224002
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 12/06/2026
- Valor global
- R$ 4.130,00
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DE COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · IFECT NORTE DE MG - CAMPUS TEOFILO OTONI
- Contrato
- 2026NE000034
- Processo
- 23791.000756/2025-51
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 204,00
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
Aquisição de materiais descartaveis Edital COADM nº 90005/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO · ESP-COORD. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI
- Contrato
- 2026NE00167
- Processo
- 007.00041099/2025-79
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 30/04/2026
- Valor global
- R$ 254,00
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS E À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. DL: 27/2026 UASG: 158429 IFES VENDA NOVA DO IMIGRANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
- Contrato
- 2026NE000049
- Processo
- 23186.000510/2026-07
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.562,00
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
COMPRA DE GUARDANAPOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA DE GOIANIA · AGENCIA DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA/GO
- Contrato
- 021
- Processo
- 26160000013171
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 31/03/2027
- Valor global
- R$ 594,00
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
Aquisição de material de consumo com predominância de itens de copa e cozinha (guardanapo em papel descartável).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS
- Contrato
- 136
- Processo
- 25.0.000024316-0
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 29/03/2027
- Valor global
- R$ 7.680,00
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais descartáveis, conforme especificações, quantidades estimadas e condições estabelecidas neste documento, destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Assistência Social, Administração, Obras, bem como demais unidades vinculadas ao Município de Iguaraçu/PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IGUARACU · Prefeitura Municipal de Iguaraçu
- Contrato
- 2100
- Processo
- 1
- Assinatura
- 26/03/2026
- Vigência
- 26/03/2026 a 26/03/2026
- Valor global
- R$ 157,70
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS DE PAPEL FOLHA SIMPLES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE · SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE VOLTA REDONDA
- Contrato
- 029
- Processo
- VR-30.010.00000122/2026
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 10/04/2027
- Valor global
- R$ 3.630,00
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
UTENSÍLIOS DE COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-C.D.P I DE OSASCO, EDERSON VIEIRA DE JESU
- Contrato
- 2026NE000346
- Processo
- 20260253201
- Assinatura
- 20/03/2026
- Vigência
- 20/03/2026 a 01/04/2026
- Valor global
- R$ 2.730,00
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
5500- GUARDANAPO DE PAPEL, MEDINDO (23 X 22) CM, COM OSCILAÇÃO ENTRE 0,5 CM E 1,0 CM, EM FOLHA SIMPLES, GOFRADO, NA COR BRANCA, ALVURA SUPERIOR A 70%, CONFORME NORMA ISO, IMPUREZA MÁXIMA 15 MM²/M², CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90, ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTENDO 50 (CINQUENTA) FOLHAS CADA. MARCA: ALCOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
- Contrato
- 00011
- Processo
- 231/2025-DG
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 15/03/2027
- Valor global
- R$ 9.520,00
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS PARA SER UTILIZADO PELO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRÓPOLIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS · MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS
- Contrato
- 102
- Processo
- 12/2026
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.419,65
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL. OF 10/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ
- Contrato
- 2026NE000603
- Processo
- 25430.000008/2026-84
- Assinatura
- 04/03/2026
- Vigência
- 04/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 53,80
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
ESTA NOTA DE EMPENHO FICA VINCULADA AO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL, ANEXOS E PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO ELETRÔNICO 90041/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.F.ED.,CIENC.E TEC.DE NORTE DE MG/C.SALIN
- Contrato
- 2026NE000029
- Processo
- 23396.002477/2025-95
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.550,00
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
Aquisição de descartáveis (guardanapo de papel) para o CPA/M- 4 e Unidades Subordinadas através do 1º acionamento da ARP nº CPAM4-0009/25
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-4
- Contrato
- 2026NE00018
- Processo
- 20250649224
- Assinatura
- 02/02/2026
- Vigência
- 02/02/2026 a 13/02/2026
- Valor global
- R$ 1.596,00
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA EM GERAL BANDEJA PLÁSTICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, SACO PLÁSTICO, FOLHA DE ALUMINIO, GUARDANAPO DE PAPEL DE SEDA , ENTRE OUTROS, PARA ATENDER O CAMPUS-UEL, RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO-UEL, HOSPITAL VETERINÁRIO-UEL, MORADIA ESTUDANTIL-UEL E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LONDRINA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA · UEL - Universidade Estadual de Londrina
- Contrato
- 717
- Processo
- 1394
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 28/01/2027
- Valor global
- R$ 18.297,10
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
REGISTRO DE PRECOS PARA A EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, COPA E COZINHA, HIGIENIZACAO, BEM COMO EMBALAGENS E ITENS DE ACONDICIONAMENTO, VISANDO A MANUTENCAO ADEQUADA DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA UFS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE
- Contrato
- 2026NE000192
- Processo
- 23113.015295/2025-11
- Assinatura
- 23/01/2026
- Vigência
- 23/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.440,00
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS DE PAPEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PRÓ-REITORIA INCLUSÃO PERTENCIMENTO-USP
- Contrato
- 2026NE000180
- Processo
- 154.00013062/2025-11
- Assinatura
- 14/01/2026
- Vigência
- 16/01/2026 a 26/01/2026
- Valor global
- R$ 35.700,00
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEM. STA.MARIA E PELLETIER
- Contrato
- 2025NE001094
- Processo
- 20251248426
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.200,00
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
Aquisição de material de consumo com predominância de itens de copa e cozinha (guardanapo em papel descartável).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS
- Contrato
- 530
- Processo
- 25.0.000024316-0
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 16/11/2026
- Valor global
- R$ 19.200,00
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
PREGÃO 90019/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE CAMA, BANHO, LIMPEZA, HIGIENE, ACONDICIONAMENTO, EMBALAGEM E COZINHA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEMININA DE GUARIBA
- Contrato
- 2025NE07982
- Processo
- 20251095686
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 14/12/2025
- Valor global
- R$ 796,00
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
GUARDANAPO DE PAPEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POL.AREA METROP. 11 (CPA/M-11)
- Contrato
- 2025NE000402
- Processo
- 20250900211
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 04/03/2026
- Valor global
- R$ 4.089,60
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
O objeto do presente instrumento é a possível aquisição, com frete incluso, de itens do grupo de material de escritório, material de copa, itens gráficos e bandeiras, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANA · CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ESTADO PARANA
- Contrato
- 76
- Processo
- 25.14.000003502-7
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 02/11/2026
- Valor global
- R$ 13.920,00
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
Aquisição de materiais descartáveis
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO · ESP-FED-CATI SEMENTES E MUDAS
- Contrato
- 2025NE00132
- Processo
- 007.00043052/2025-40
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 13/11/2025
- Valor global
- R$ 62,00
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-COMPLEXO PENAL DE PIRAJUÍ
- Contrato
- 2025NE006912
- Processo
- 006.00404908/2025-96
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 29/11/2025
- Valor global
- R$ 1.890,00
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
Aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 1886/0245
- Processo
- 793/2025-CF
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 13/12/2025
- Valor global
- R$ 1.980,00
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
Aquisição de materiais descartaveis
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO · ESP-COORD. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI
- Contrato
- 2025NE01089
- Processo
- 007.00041099/2025-79
- Assinatura
- 28/10/2025
- Vigência
- 28/10/2025 a 12/11/2025
- Valor global
- R$ 124,00
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GUARDANAPO PAPEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IH/UFRJ.
DISPENSA 100/2025 - UASG 153128.
PROCESSO 23079.225641/2025-23.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000684
- Processo
- 23079.225641/2025-23
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 23,00
- CNPJ na fonte
- 27.215.429/0001-52
Mais 21 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 27.215.429/0001-52. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Registros vinculados
20 contratos não automáticos
Valor contratado
R$ 1.108.000,00
Valor desembolsado
R$ 1.108.000,00
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 28/03/2025
- Local
- SAO JOSE DOS PINHAIS · PR
- Valor contratado
- R$ 828.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 828.000,00
- Produto
- BNDES FINAME · BK AQUISIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO - DEMAIS
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - FAT
- Custo financeiro
- TLP
- Juros
- 7,01%
- Prazos
- 6 meses de carência · 54 meses de amortização
- Setor
- INDUSTRIA · CELULOSE E PAPEL
- Instituição financeira
- BANCO DO BRASIL SA
- Situação
- ATIVA
- Documento na fonte
- **.*15.429/0001-**
- CNPJ vinculado
- 27.215.429/0001-52
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 24/03/2025
- Local
- SAO JOSE DOS PINHAIS · PR
- Valor contratado
- R$ 280.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 280.000,00
- Produto
- BNDES FINAME · MATERIAIS INDUSTRIALIZADOS
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - FAT
- Custo financeiro
- TLP
- Juros
- 7,01%
- Prazos
- 3 meses de carência · 33 meses de amortização
- Setor
- INDUSTRIA · CELULOSE E PAPEL
- Instituição financeira
- BANCO DO BRASIL SA
- Situação
- ATIVA
- Documento na fonte
- **.*15.429/0001-**
- CNPJ vinculado
- 27.215.429/0001-52
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| CAMILA CRISTINA CORDEIRO | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 03/03/2017 |
| KAROLINE LOIOLA DOS REIS | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 15/02/2022 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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