empresa · pessoa jurídica
FAK EMPREENDIMENTOS LTDA
Ativa
Outras obras de acabamento da construção SANTA MARIA / RS
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 80.000,00R$ 80 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade07/03/2017Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Sociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- FAK EMPREENDIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 80.000,00
- Início de atividade
- 07/03/2017
- CNPJ
- 27.254.414/0001-01
- Estabelecimento
- Matriz · SANTA MARIA/RS
- Situação cadastral
- AtivaDesde 07/03/2017
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4330499 — Outras obras de acabamento da construção
CNAEs secundários (11)
- 3314707 — Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 3321000 — Instalação de máquinas e equipamentos industriais
- 4120400 — Construção de edifícios
- 4311801 — Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322301 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4330404 — Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4399103 — Obras de alvenaria
- 8111700 — Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 8121400 — Limpeza em prédios e em domicílios
Endereço e contato
EndereçoRUA VENANCIO AIRES 2759 SALA 01, PATRONATO — SANTA MARIA/RS 97010000
Telefone(55) 96779747
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JULIANE SANTIAGO | Pessoa física | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 23/05/2018 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
1
Valor total consolidado
R$ 55.281,71
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 55.281,71
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 42317900000.0 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 03/10/2023 | Benefício Fiscal | R$ 55.281,71 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 93 registros
Contratos públicos atualizado até 09/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP93 contratos
93 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 17.752.649,63.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE REFORMA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO NO CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL DA UNIPAMPA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 00029
- Processo
- 23100.014646/2026-99
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 07/09/2027
- Valor global
- R$ 837.883,32
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INFRAESTRUTURAS DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES DO RIO GRANDE DO SUL AFETADAS PELAS FORTES CHUVAS DO MÊS DE MAIO DE 2024, NO CONTEXTO DA OPERAÇÃO TAQUARI II. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTO E REPARO DO TELHADO DA GARAGEM DO CMDO 6ª BDA INF BLD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM
- Contrato
- 00038
- Processo
- 64200.002935/2026-02
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 02/01/2027
- Valor global
- R$ 17.199,63
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS DA COBERTURA DA COZINHA DO PNR N° 08, LOCALIZADO NA VILA MILITAR DA 13ª COMPANHIA DEPÓSITO DE ARMAMENTO E MUNIÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 13 COMPANHIA DEPOSITO ARMAMENTO E MUNICAO/RS
- Contrato
- 00001
- Processo
- 64398001107202689
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 22/12/2026
- Valor global
- R$ 17.491,68
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS A FIM DE ALOCAÇÃO DE UMA DEFLAGRADORA DE MUNIÇÃO, LOCALIZADO NA ÁREA DE DESMANCHO DA 13ª COMPANHIA DEPÓSITO DE ARMAMENTO E MUNIÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 13 COMPANHIA DEPOSITO ARMAMENTO E MUNICAO/RS
- Contrato
- 00002
- Processo
- 64398001554202638
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 21/01/2027
- Valor global
- R$ 59.017,32
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO ALOJAMENTO DO SGT DIA E SALA DE MONITORAMENTO, LOCALIZADO NA 13ª COMPANHIA DEPÓSITO DE ARMAMENTO E MUNIÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 13 COMPANHIA DEPOSITO ARMAMENTO E MUNICAO/RS
- Contrato
- 00003
- Processo
- 64398001921202601
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 22/12/2026
- Valor global
- R$ 14.999,24
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INFRAESTRUTURAS DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES DO RIO GRANDE DO SUL AFETADAS PELAS FORTES CHUVAS DO MÊS DE MAIO DE 2024, NO CONTEXTO DA OPERAÇÃO TAQUARI II. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE PORTAS DA CIA CMDO 6ª BDA INF BLD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM
- Contrato
- 00032
- Processo
- 64200.002935/2026-02
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.279,66
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA PARA
RECUPERAÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INFRAESTRUTURAS DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES DO RIO
GRANDE DO SUL AFETADAS PELAS FORTES CHUVAS DO MÊS DE MAIO DE 2024, NO CONTEXTO DA OPERAÇÃO
TAQUARI II . PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE
INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE GESSO
ACARTONADO NO ALOJAMENTO DO CORPO
DA GUARDA DO QUARTEL – CI BLD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM
- Contrato
- 00031
- Processo
- 64200.002935/2026-02
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.999,23
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA PARA
RECUPERAÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INFRAESTRUTURAS DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES DO RIO
GRANDE DO SUL AFETADAS PELAS FORTES CHUVAS DO MÊS DE MAIO DE 2024, NO CONTEXTO DA OPERAÇÃO
TAQUARI II. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE
MANUTENÇÃO, CONSERTO E REPARO DAS
JANELAS DO CMDO DA 6ª BDA INF BLD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM
- Contrato
- 00033
- Processo
- 64200.002935/2026-02
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.200,55
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA PARA
RECUPERAÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INFRAESTRUTURAS DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES DO RIO
GRANDE DO SUL AFETADAS PELAS FORTES CHUVAS DO MÊS DE MAIO DE 2024, NO CONTEXTO DA OPERAÇÃO
TAQUARI II. SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA
(INSULFILME) NO CENTRO DE
COMUNICAÇÕES E NO BANHEIRO DO
PAVILHÃO ADMINISTRATIVO/2 DO CMDO
3ª DE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM
- Contrato
- 00034
- Processo
- 64200.002935/2026-02
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 01/01/2027
- Valor global
- R$ 1.050,86
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA PARA
RECUPERAÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INFRAESTRUTURAS DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES DO RIO GRANDE DO SUL AFETADAS PELAS FORTES CHUVAS DO MÊS DE MAIO DE 2024, NO CONTEXTO DA OPERAÇÃO TAQUARI II. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO, APLICAÇÃO DE PELÍCULAS EM PORTAS DE VIDRO E TROCA DE FECHADURAS E AJUSTES DE PORTAS DE
VIDRO, DAS INSTALAÇÕES DA BASE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM
- Contrato
- 00036
- Processo
- 64200.002935/2026-02
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 01/01/2027
- Valor global
- R$ 5.368,47
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA PARA
RECUPERAÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INFRAESTRUTURAS DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES DO RIO
GRANDE DO SUL AFETADAS PELAS FORTES CHUVAS DO MÊS DE MAIO DE 2024, NO CONTEXTO DA OPERAÇÃO
TAQUARI II. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE
MANUTENÇÃO, CONSERTO E REPARO
DAS PORTAS DO CMDO DA 6ª BDA INF
BLD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM
- Contrato
- 00035
- Processo
- 64200.002935/2026-02
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 01/01/2027
- Valor global
- R$ 2.501,20
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, PRESTAR SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INFRAESTRUTURAS. A REFERIDA CONTRATAÇÃO VISA À READEQUAÇÃO DO SETOR DE APROVISIONAMENTO DO 6° ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO, DEPENDÊNCIA DE USO COMPARTILHADO COM A 6ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA AUTOPROPULSADA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE/RS
- Contrato
- 00006
- Processo
- 64662.005235/2026-24
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 29/01/2027
- Valor global
- R$ 99.587,21
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, PRESTAR SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INFRAESTRUTURAS. A REFERIDA CONTRATAÇÃO VISA À READEQUAÇÃO DO PAVILHÃO GARAGEM LOCALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO 6° ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE/RS
- Contrato
- 00004
- Processo
- 64662.004154/2026-15
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 25/02/2027
- Valor global
- R$ 208.260,06
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REPARAÇÃO NO PELOTÃO DE MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO GUARANI, NO CENTRO
DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM
- Contrato
- 00025
- Processo
- 64200.002933/2026-13
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 16/12/2026
- Valor global
- R$ 33.399,73
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SALA DE AULA DO PAVILHÃO DE ENSINO E
MANUTENÇÃO – CI BLD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM
- Contrato
- 00026
- Processo
- 64200.002935/2026-02
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 16/12/2026
- Valor global
- R$ 26.499,34
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO NO BANHEIRO DO COMANDANTE E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO NA SALA DAS IMPRESSORAS NO CI BLD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM
- Contrato
- 00023
- Processo
- 64200.002783/2026-30
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 22/11/2026
- Valor global
- R$ 4.079,27
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO PICADEIRO COBERTO DO CISM, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE RECONFIGURAÇÃO DA DRENAGEM EXTERNA E ADAPTAÇÕES PARA A PISTA COBERTA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM
- Contrato
- 00024
- Processo
- 64188.000395/2026-20
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 20/01/2027
- Valor global
- R$ 199.998,86
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DE ADEQUAÇÃO DOS PORTÕES DE ACESSO AO PAVILHÃO DE TORRES DIDÁTICAS E ATERRAMENTO ELÉTRICO PARA RECEBIMENTO DO SIMULADOR DE PROCEDIMENTOS DO MOTORISTA DO GUARANI (SPM) NO CI BLD
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM
- Contrato
- 00022
- Processo
- 64200.002701/2026-57
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 21/12/2026
- Valor global
- R$ 52.338,17
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA SECUNDÁRIOS E TROCA DE FIOS ELÉTRICOS DANIFICADOS PARA AS INSTALAÇÕES DO APROVISIONAMENTO DO CA-SUL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM
- Contrato
- 00021
- Processo
- 65402.005872/2026-24
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 21/11/2026
- Valor global
- R$ 14.139,77
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INFRAESTRUTURAS, ESPECIFICAMENTE: REALIZAR A MANUTENÇÃO HIDRÁULICA (DRENO) AR-CONDICIONADO E REPAROS NO TELHADO DO PAV ADM 2 DO CMDO 3ª DE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM
- Contrato
- 00013
- Processo
- 64326.001304/2024-80
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 01/11/2026
- Valor global
- R$ 7.050,14
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
Contratacao referente a construcao da Unidade Basica de Saude Campestre do Menino Deus localizada na Rua Vereador Antonio Dias n 312 Bairro Campestre municipio de Santa Maria RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
- Contrato
- 316
- Processo
- 90003
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 09/08/2027
- Valor global
- R$ 1.737.202,61
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
Contratacao referente a reforma parcial do telhado e das instalacoes pluviais da EMEF. Vicente Farencena localizada na Rua Joao Fontoura e Souza s n Bairro Camobi Santa Maria RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
- Contrato
- 320
- Processo
- 90006
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 09/02/2027
- Valor global
- R$ 442.682,02
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DOS TELHADOS DO PNR N° 50 E PNR N° 100, AMBOS LOCALIZADOS NA VILA MILITAR CEL NIEDERAUER – SANTA MARIA DA BASE ADMINISTRATIVA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM
- Contrato
- 00007
- Processo
- 65402.003680/2026-83
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 27/10/2026
- Valor global
- R$ 121.865,63
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE BASALTO NOS CHUVEIROS DO BANHEIRO DOS CABOS E SOLDADOS DA BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA (B ADM GU SM)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM
- Contrato
- 00010
- Processo
- 65402.003852/2026-19
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 01/10/2026
- Valor global
- R$ 17.425,63
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INFRAESTRUTURAS, ESPECIFICAMENTE: INSTALAÇÃO DE PAREDES DE DRYWALL E PORTAS NO ALOJAMENTO DE CABOS E SOLDADOS DA BASE ADMINISTRAVA DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA (B ADM GU SM).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM
- Contrato
- 00009
- Processo
- 64326.001304/2024-80
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 26/09/2026
- Valor global
- R$ 12.163,01
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADEQUAÇÃO DO SUPORTE DE REDE ELÉTRICA TRIFASE, PARA A INSTALAÇÃO DE UMA CÂMERA FRIGORÍFICA CONTÊINER NO CA-SUL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM
- Contrato
- 00001
- Processo
- 64326.001304/2024-80
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 10/07/2026
- Valor global
- R$ 58.812,87
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO F (MANUTENÇÃO DO ALOJAMENTO SUBTENENTES E SARGENTOS, BANHEIRO DO ALOJAMENTO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS, PISO DO SETOR FINANCEIRO, SEÇÃO DE LICITAÇÃO, BANHEIRO ALOJAMENTO DOS SOLDADOS E PORTA DA SALA DO SUBCOMANDANTE).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM
- Contrato
- 00026
- Processo
- 64326.001304/2024-80
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 09/05/2026
- Valor global
- R$ 86.487,54
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE SALAS DE AULA DO CAS/EASA, EM CRUZ ALTA – RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/3/RS
- Contrato
- 00028
- Processo
- 64327001800202512
- Assinatura
- 28/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 01/11/2026
- Valor global
- R$ 1.266.404,91
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DAS COBERTURAS DAS ALAS NORTE E SUL DA UNIDADE DE PACIENTE DO HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA
- Contrato
- 00008
- Processo
- 64594.010342/2025-44
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 16/10/2026
- Valor global
- R$ 771.071,50
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO MURO LIMÍTROFE DO HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA
- Contrato
- 00007
- Processo
- 64594.010338/2025-86
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 03/05/2026
- Valor global
- R$ 95.973,60
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ARCAR COM DESPESAS DA EMPRESA FAK NA MANUTENCAO E RECONSTRUCAO- CARONA UASG 160491 - PREGÃO 90001/2024 (C/CARONA) - CAMPUS JAGUARI. NC: 2025NC002093, CONTRATO 00011/2024, TABELA SINAP PROCESSO DE EXEWCUÇÃO 23874.002107/2025-75 - ADITIVO DE 25% DO REFERIDO CONTRATO, NOS TERMOS DA LEI 14.133/2021:
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.DE EDUC.CIENC.E TEC.CÂMPUS JAGUARI
- Contrato
- 2025NE000128
- Processo
- 23874.002107/2025-75
- Assinatura
- 08/09/2025
- Vigência
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 30.525,30
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE ACORDO COM A TABELA SINAPI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO · 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO/RS
- Contrato
- 00011
- Processo
- 64153.008099/2025-93
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 20/08/2025 a 20/08/2026
- Valor global
- R$ 500.000,65
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADEQUAÇÃO DO PAVILHÃO F (ADEQUAÇÃO DO ALOJAMENTO PARA O EFETIVO FEMININO DE SOLDADOS DA BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO · COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM
- Contrato
- 00015
- Processo
- 64326.001304/2024-80
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 30/01/2026
- Valor global
- R$ 73.088,66
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
ITEM 5 PE 90001/2024 - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADA SINAPI E SUBSIDIARIAMENTE EM OUTRO SISTEMA DE REFERENCIAL DE CUSTOS OFICIAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE
- Contrato
- 00006
- Processo
- 64256.001937/2025-40
- Assinatura
- 11/08/2025
- Vigência
- 11/08/2025 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 585.454,92
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
ITEM 6 PE 90001/2024 - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADA SINAPI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE
- Contrato
- 00009
- Processo
- 64256.006434/2025-61
- Assinatura
- 11/08/2025
- Vigência
- 11/08/2025 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 599.999,78
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.DE EDUC.CIENC.E TEC.CÂMPUS JAGUARI
- Contrato
- 00009
- Processo
- 23874.002134/2025-48
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 1.500.083,00
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL DAS INSTALAÇÕES DO DA-DCT.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · BASE ADMINIST DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA RS
- Contrato
- 00011
- Processo
- 64326001304202480
- Assinatura
- 23/07/2025
- Vigência
- 28/07/2025 a 09/01/2026
- Valor global
- R$ 54.874,39
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADEQUAÇÃO DO ALOJAMENTO FEMININO DO PAVILHÃO ADMINISTRATIVO 2 DO COMANDO DA 3ª DIVISÃO DE EXÉRCITO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM
- Contrato
- 00010
- Processo
- 64326.001304/2024-80
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 21/07/2025 a 03/03/2026
- Valor global
- R$ 306.682,22
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS ALEGRETE
- Contrato
- 00004
- Processo
- 23215.002917/2025-95
- Assinatura
- 11/07/2025
- Vigência
- 11/07/2025 a 11/07/2026
- Valor global
- R$ 1.500.083,00
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL -SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADA SINAPI E SUBSIDIARIAMENTE EM OUTRO SISTEMA DE REFERENCIAL DE CUSTOS OFICIAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA
- Contrato
- 00002
- Processo
- 642.590.05978.2023-13
- Assinatura
- 10/07/2025
- Vigência
- 10/07/2025 a 10/11/2025
- Valor global
- R$ 90.000,00
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
SERVIÇOS DE ALVENARIA E OBRAS CIVIS-ITENS 03,04,05 E 06- 2025NE02094
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2025NE001320
- Processo
- 23078.554050/2023-17
- Assinatura
- 02/06/2025
- Vigência
- 02/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.915,20
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INFRAESTRUTURAS DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES DO RIO
GRANDE DO SUL AFETADAS PELAS FORTES CHUVAS DO MÊS DE MAIO DE 2024, NO CONTEXTO DA OPERAÇÃO TAQUARI II.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM
- Contrato
- 00008
- Processo
- 64326.001304/2024-80
- Assinatura
- 14/05/2025
- Vigência
- 19/05/2025 a 31/10/2025
- Valor global
- R$ 136.782,27
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
ITEM 4 - DESCRIÇÃO DETALHADA
SERVIÇOS DE ALVENARIA - SERVIÇOS DE ALVENARIA -EXECUÇÃO DE
CHAPISCO DE ARGAMASSA COM CIMENTO E AREIA. ITEM 5 - DESCRIÇÃO DETALHADA
SERVIÇOS DE ALVENARIA - SERVIÇOS DE ALVENARIA. EXECUÇÃO DE
EMBOÇO/MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA DE CIMENTO. ITEM 7 - DESCRIÇÃO DETALHADA
OBRAS CIVIS - DEMOLIÇÕES. 2025NE01850.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2025NE001213
- Processo
- 23078.554050/2023-17
- Assinatura
- 14/05/2025
- Vigência
- 14/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.801,47
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
ITEM 10 OBRAS CIVIS - CONCRETAGEM. EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORMAS
PLANAS PARA CONCRETO. ITEM 11 OBRAS CIVIS - CONCRETAGEM. SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE
ARMADURA EM AÇO. ITEM 12 OBRAS CIVIS - CONCRETAGEM. SERVIÇO DE CONCRETAGEM. 2025NE01759.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2025NE001165
- Processo
- 23078.554050/2023-17
- Assinatura
- 07/05/2025
- Vigência
- 07/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 22.910,32
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
ITEM 1 SERVIÇOS DE ALVENARIA RECORTE DE VÃOS EM ALVENARIA, INCLUINDO
REQUADROS E ARREMATES SALA 309B SALA LIMPA/OFICINA LDTM E DEPÓSITO DO LSETC. ITEM 3 SERVIÇOS DE ALVENARIA - EXECUÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 1 VEZ ESPESSURA 20 CM, COM ARGAMASSA TRAÇO 128 OU COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS SALA 309B SALA LIMPA/OFICINA LDTM E DEPÓSITO DO LSETC. 2025NE01677.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2025NE001128
- Processo
- 23078.522810/2025-81
- Assinatura
- 30/04/2025
- Vigência
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 11.107,06
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
ITEM 3 - SERVIÇOS DE ALVENARIA - EXECUÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA
DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 1 VEZ (ESPESSURA 20 CM) - ITEM 4 - SERVIÇOS DE ALVENARIA -EXECUÇÃO DE CHAPISCO DE
ARGAMASSA COM CIMENTO E AREIA, ESPESSURA DE 0,5 CM - E OUTROS - 2025NE01185
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2025NE000910
- Processo
- 23078.554050/2023-17
- Assinatura
- 03/04/2025
- Vigência
- 03/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 30.604,91
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
ITENS 03,04,05,09,10,11 E 12-SERVIÇOS DE ALVENARIA E OBRAS CIVIS-2025NE01148
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2025NE000833
- Processo
- 23078.554050/2023-17
- Assinatura
- 27/03/2025
- Vigência
- 27/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 24.467,49
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS BENS IMÓVEIS, COM FONECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · CAMPUS SANTO ANGELO INST. FED. FARROUPILHA
- Contrato
- 00001
- Processo
- 23719.000325/2025-68
- Assinatura
- 20/03/2025
- Vigência
- 26/03/2025 a 26/03/2026
- Valor global
- R$ 134.982,00
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
501976/2025-63 - ITEM 9 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO. ITEM 10 - EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORMAS PLANAS PARA CONCRETO. ITEM 11 - SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ARMADURA EM AÇO CA-50. ITEM 12 - SERVIÇO DE CONCRETAGEM. 2025NE00547
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2025NE000638
- Processo
- 23078.554050/2023-17
- Assinatura
- 06/03/2025
- Vigência
- 06/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.647,23
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
524261/2018-50 - ITEM 9 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO. ITEM 10 - EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORMAS PLANAS PARA CONCRETO. ITEM 12 - SERVIÇO DE CONCRETAGEM. 2025NE00545.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2025NE000636
- Processo
- 23078.554050/2023-17
- Assinatura
- 06/03/2025
- Vigência
- 06/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 25.249,21
- CNPJ na fonte
- 27.254.414/0001-01
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
1 registro2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
93 registros09/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Sanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
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Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
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Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
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Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 27.254.414/0001-01. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
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