empresa · pessoa jurídica
METTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
“METTA DISTRIBUIDORA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade20/03/2017
Capital socialR$ 100.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
CNAEs secundários (13)
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4541206 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
Endereço e contato
Telefone(62) 32718494
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP268 contratos
268 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 6.462.398,37.
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (REFRIGERADOR TIPO DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 350 LITROS, SISTEMA FROST FREE OU EQUIVALENTE) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · MF-SRF-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/DF
- Contrato
- 2026NE000238
- Processo
- 18220.000381/2026-45
- Assinatura
- 18/09/2026
- Vigência
- 18/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 26.400,00
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA - FREEZER E BALANÇA PARA O CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE MOCOCA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.JOAQUIM DE SYLOS CINTRA, CASA BRANC
- Contrato
- 2026NE000806
- Processo
- 006.00361136/2026-71
- Assinatura
- 18/09/2026
- Vigência
- 18/09/2026 a 18/10/2026
- Valor global
- R$ 9.600,15
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
Aquisição de Ar condicionado.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROVISORIA DE SUZANO
- Contrato
- 2026NE00789
- Processo
- 006.00343900/2026-27
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 17/09/2026 a 17/10/2026
- Valor global
- R$ 7.190,00
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO 24H, CONFORME PROPOSTA Nº 08563196000117002 E EMENDA Nº 18760009 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE JANIOPOLIS-PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JANIOPOLIS · SS - Diretoria Municipal de Saúde de Janiópolis
- Contrato
- 65
- Processo
- 104/2026
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 09/09/2027
- Valor global
- R$ 3.870,00
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ESTRUTURAS E MATERIAIS PERMANENTES, NOVOS DEVIDAMENTE CERTIFICADOS E COMPATÍVEIS COM USO INSTITUCIONAL, DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FEIRA DO PRODUTOR DO MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU/PR, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE CONVÊNIO N.º 603/2025 DESAN, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO SEAB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU · SECRETARIA DE AGROPECUARIA
- Contrato
- 215
- Processo
- 215
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 08/09/2027
- Valor global
- R$ 6.529,98
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
Aquisicao de equipamentos eletronicos, eletroeletronicos, eletrodomesticos, de informatica, de som e imagem, ar condicionado, mobiliarios, brinquedos para playground e toldo, novos, sem uso
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 18568
- Processo
- 14496/2026
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 2.740,00
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
Aquisição de Material de Informática para as atividades administrativas da Câmara Municipal de Cordeiro
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO · CAMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO - RJ
- Contrato
- 017
- Processo
- 084/2026
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 04/03/2027
- Valor global
- R$ 7.250,00
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
Aquisição de eletrodomésticos e equipamentos para cozinha
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS LETRAS-C.ARARAQUARA
- Contrato
- 0916/0627
- Processo
- 675/2026-FCL/CAr
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 02/10/2026
- Valor global
- R$ 5.963,00
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TELEVISOR DESTINADO AO SISTEMA DE MONITORAMENTO E CADEADOS TETRA 50 MM, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA DO COMPLEXO PENAL DE RIOLÂNDIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO B. DE SANTANA
- Contrato
- 2026NE003186
- Processo
- 006.00360817/2026-12
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 15/09/2026
- Valor global
- R$ 1.944,73
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
MATERIAL DE ESCRITORIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICU", M.CRUZ
- Contrato
- 2026NE000737
- Processo
- 20260455132
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 10/10/2026
- Valor global
- R$ 3.303,36
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
ATENDER A DISPENSA 95/2026, UASG (170085) AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CORTINA DE AR, COM COMPRIMENTO DE 1,80 METRO, TENSÃO ELÉTRICA DE 220 V E CONTROLE REMOTO, DESTINADA À
SALA DE ATENDIMENTO DA UNIDADE DA PRFN6. PROCESSO 10695.001713/2026-11.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDêNCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-MG
- Contrato
- 2026NE000496
- Processo
- 10695.001713/2026-11
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.009,00
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER FORM 9/2026 - DSG/DADM/GAB/IBC DE 18 DE JUNHO DE 2026, REFERENTE
A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) GELADEIRAS, COM ESPECIFICAÇÕES SIMILARES AO MODELO MIDEA FROST FREE DUPLEX INVERTER 394 L
(MDRT533EVD011), NA COR BRANCA, TENSÃO DE 127 V E CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A PELO INMETRO. PROCESSO
23119.001710.2026-72.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA EDUCACAO · INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT
- Contrato
- 2026NE000137
- Processo
- 23119.001710.2026-72
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.289,40
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A PTM LAGES, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA 1 ANO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 12A REGIAO
- Contrato
- 2026NE129
- Processo
- 20.02.1206.0000012/2025-25
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 23/10/2026
- Valor global
- R$ 16.170,00
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE BENS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADVINDAS DAS DIVERSAS ÁREAS DESTE MINISTÉRIO, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
PREGAO ELETRONICO 90010/2024 - ARP 03/2025 ITEM 06
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DOS TRANSPORTES · COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS
- Contrato
- 2026NE000077
- Processo
- 50000.027267/2023-17
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 13.796,28
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
AQUISICAO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA BONITA · Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita
- Contrato
- 02789
- Processo
- E/00072
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 1.361,25
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
PROCESSO 09266.000126/2026-85. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE 12000 BTU, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PREGÃO 90014/2025. ARP 21/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES · COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
- Contrato
- 2026NE000104
- Processo
- 09050.000001/2024-19
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 37.200,00
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
PROCESSO 09266.000076/2026-36. AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SLIT, CAPACIDADE DE 12000 BTU, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PREGÃO 90014/2025. ARP 21/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES · COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
- Contrato
- 2026NE000059
- Processo
- 09050.000001/2024-19
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 24.180,00
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DOS ITENS FRACASSADOS REFERENTES AOS PROCESSOS 99048 2024 ELETRODOMESTICOS 99051 2024 E 99056 2024 EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADAS A ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BARCARENA ESTADO DO PARA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA · Fundo Municipal de Saúde
- Contrato
- 33
- Processo
- 99044
- Assinatura
- 28/01/2026
- Vigência
- 28/01/2026 a 28/01/2027
- Valor global
- R$ 4.499,97
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO VISANDO O FORNECIMENTO CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE /CENTRO-OESTE NA GERÊNCIA DE MANAUS – AM E UNIDADES VINCULADAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL · SUPERINTENDêNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE
- Contrato
- 00070
- Processo
- 35014.413553/2025-11
- Assinatura
- 15/01/2026
- Vigência
- 15/01/2026 a 15/01/2027
- Valor global
- R$ 715.775,74
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO VISANDO O FORNECIMENTO CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE /CENTRO-OESTE E GERÊNCIAS EXECUTIVAS VINCULADAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL · SUPERINTENDêNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE
- Contrato
- 00074
- Processo
- 35014.412197/2025-18
- Assinatura
- 15/01/2026
- Vigência
- 15/01/2026 a 15/01/2027
- Valor global
- R$ 172.980,00
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO VISANDO O FORNECIMENTO CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE /CENTRO-OESTE NA GERÊNCIA EXECUTIVA DE SANTARÉM/PA E UNIDADES VINCULADAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL · SUPERINTENDêNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE
- Contrato
- 00075
- Processo
- 35014.413588/2025-50
- Assinatura
- 15/01/2026
- Vigência
- 15/01/2026 a 15/01/2027
- Valor global
- R$ 211.020,00
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO VISANDO O FORNECIMENTO CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE /CENTRO-OESTE NA GERÊNCIA EXECUTIVA DE BOA VISTA E UNIDADES VINCULADAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL · SUPERINTENDêNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE
- Contrato
- 00064
- Processo
- 35014.410348/2025-01
- Assinatura
- 14/01/2026
- Vigência
- 14/01/2026 a 14/01/2027
- Valor global
- R$ 149.933,53
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
AQUISICAO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS. PREGAO ELETRONICO SRP 90036/2024, UASG
COMPRA 158121
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.F.DE ED.,CIENC.E TEC.DO N/MG/C.M.CLAROS
- Contrato
- 00020
- Processo
- 23394.001671/2024-92
- Assinatura
- 31/12/2025
- Vigência
- 31/12/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.805,87
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
Aquisição de equipamentos de refrigeração para suprir as necessidades do prédio sede e substituição de máquinas com defeitos deste TCM-PA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS · EPA-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO PARÁ
- Contrato
- 074
- Processo
- PA202516618
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 13/01/2026 a 13/01/2027
- Valor global
- R$ 67.500,00
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
CONTRATAÇÃO VISANDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II E GERÊNCIAS EXECUTIVAS VINCULADAS,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL · SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II
- Contrato
- 00061
- Processo
- 35014.376498/2025-71
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 29/12/2026
- Valor global
- R$ 202.352,16
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES - PREGÃO 90084/2025 - RL 1099/2025
PROCESSO 23089.046312/2025-07
AUTORIZAÇÃO SEI 3148893
CAMPUS GUARULHOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP
- Contrato
- 2025NE002200
- Processo
- 23089.046312/2025-07
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.360,00
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES - PREGÃO 90084/2025 - RL. 1099/2025
PROCESSO 23089.046312/2025-07
AUTORIZAÇÃO SEI 3148893
CAMPUS GUARULHOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP
- Contrato
- 2025NE002210
- Processo
- 23089.046312/2025-07
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.800,00
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
Aquisição de equipamentos de ar condicionado (10 unidades).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A. REGIAO
- Contrato
- 036
- Processo
- PROAD 3949/2025
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 17/12/2026
- Valor global
- R$ 7.040,00
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
EMPENHO ATA PE 90044/2024 UASG 158122 - ITEM 1 - APARELHOS DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS PARA ESTÚDIO EAD, SEÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS, SALA DE ACOLHIMENTO DA DIRETORIA DE ENSINO DO IFMG CAMPUS IBIRITÉ - SEI IBIRITÉ 23825.001326/2025-12
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS · INSTITUTO FED. MINAS GERAIS/CAMPUS IBIRITÉ
- Contrato
- 2025NE000195
- Processo
- 23209.003634/2024-69
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.585,00
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
Aquisição e instalação de aparelhos de ar-condicionado
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS
- Contrato
- 260
- Processo
- 13818/2025
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 09/12/2026
- Valor global
- R$ 29.400,03
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 179/2025 - DAM-GAS. LICITAÇÃO N.º 93003/2024. POCM: GAS15R4X. PAT: 22GAS-3.4.1/25. RID: 2156. UID: 779
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE004510
- Processo
- 23292.25527/2024-90
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 32.509,95
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE BENS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADVINDAS DAS DIVERSAS ÁREAS DESTE MINISTÉRIO, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
PREGAO ELETRONICO 90010/2024 - ARP 06/2025 ITEM 05
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DOS TRANSPORTES · COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS
- Contrato
- 2025NE000175
- Processo
- 50000.027267/2023-17
- Assinatura
- 04/12/2025
- Vigência
- 04/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 41.601,06
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. · SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS
- Contrato
- 2025NE000413
- Processo
- 52602.005947/2025-98
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 17.050,78
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TELEVISOR 85 POLEGADAS – 2 UNIDADES) PARA USO NA COEPE/INPE UNIDADE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, CONFORME RC COEPE-002/2025-RC SEI 13341443, AC 262/2025 SEI, PREGAO 90152/2024 UASG 153163 UFSC ITEM 4.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT
- Contrato
- 2025NE000654
- Processo
- 01340.008981/2025-10
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 14.410,32
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TELEVISOR 85 POLEGADAS - 01 UNIDADE) PARA USO NA COEPE/INPE UNIDADE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, CONFORME RC COEPE-002/2025-RC SEI 13341443, AC 262/2025 SEI, PREGAO 90152/2024 UASG 153163 UFSC ITEM 4.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT
- Contrato
- 2025NE000656
- Processo
- 01340.008981/2025-10
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.205,16
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
ESTA NOTA DE EMPENHO FICA VINCULADA AO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL, ANEXOS E PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 900036 DE 2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.F.ED.,CIENC.E TEC.DE NORTE DE MG/C.SALIN
- Contrato
- 2025NE000247
- Processo
- 23396.002421/2024-50
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.252,65
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
SM7741 /2025 PARA REITORIA.
ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO.
PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE004792
- Processo
- 23074.065975/2024-41
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.541,50
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
SM7739 /2025 PARA REITORIA.
ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO.
PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE004791
- Processo
- 23074.065975/2024-41
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 33.416,80
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
SM7740 /2025 PARA REITORIA.
ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO.
PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE004789
- Processo
- 23074.065975/2024-41
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 47.707,50
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
EMPENHO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO DE AR CONDICIONADO) DESTINADO AO CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS/CCA/UFPB/AREIA-PB, CONFORME PROCESSO 23074.110838/2025-73 E AUTORIZACAO SUPERIOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UFPB
- Contrato
- 2025NE000270
- Processo
- 23074.110838/2025-73
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 77.731,20
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, CONF. REQ. 4225. PROCESSO: 23065.038455/2025-13.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE001928
- Processo
- 23065.038455/2025-13
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 19.765,66
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR, CONF. REQ. 4226. PROCESSO: 23065.038455/2025-13.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE001929
- Processo
- 23065.038455/2025-13
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.225,00
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, CONF. REQ. 4236. PROCESSO: 23065.038455/2025-13.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE001895
- Processo
- 23065.038455/2025-13
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 45.850,90
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS, CONF. REQ. 4227. PROCESSO: 23065.038519/2025-78.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE001815
- Processo
- 23065.038519/2025-78
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.248,00
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, CONF. REQ. 4260. PROCESSO: 23065.038519/2025-78.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE001875
- Processo
- 23065.038519/2025-78
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.950,00
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (AR CONDICIONADO).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.F.ED.,CIENC.E TEC.DO NORT DE MG/C.JANUÁR
- Contrato
- 2025NE000301
- Processo
- 23390.000869/2024-99
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 71.308,01
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
ME 106/2025 DEPE-CAN - CÓD. ORÇAMENTÁRIO 99CANPER - MATERIAL PERMANENTE PARA ADMINISTRAÇÃO E DEPE/CAN - PE 93003/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE004026
- Processo
- 23292.043065/2025-73
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.058,00
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
ME 91/2025 DEPE-CAN - CÓD. ORÇAMENTÁRIO 99CANPER - MATERIAL PERMANENTE PARA ADMINISTRAÇÃO E DEPE/CAN - PE 93003/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE003919
- Processo
- 23292.025527/2024-9
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.423,35
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
EMPENHO COM A EMPRESA METTA PARA AQUISICAO DE CLIMATIZADORES PARA INSTALACAO NAS SALAS DO BLOCO F DO CAMPUS CHAPECO CONFORME MEMORANDO 108-2025 CODIGO GESTOR 16CCOPAA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE003964
- Processo
- 23292.25527/2024-90
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 21.673,30
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 59/2025 - DAM-JLE. LICITAÇÃO N.º 93003/2024. POCM: 22JLEMOB. PAT: 22JLE-3.4.1/25. RID: 924. UID: 747 - C AMPUS JOINVILLE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE003980
- Processo
- 23292.025527/2024-90
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.423,35
- CNPJ na fonte
- 27.339.371/0001-59
Mais 218 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 27.339.371/0001-59. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ROBERTO PEREIRA DA SILVA | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 13/12/2021 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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