empresa · pessoa jurídica
M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade29/03/2017
Capital socialR$ 150.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (13)
- 3312102 — Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
- 3313999 — Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 3314710 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
- 3319800 — Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 3329599 — Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649406 — Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 8020001 — Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Endereço e contato
EndereçoALAMEDA DAS PEROBAS 118, MORADA DOS PINHEIROS ALDEIA DA SERRA — SANTANA DE PARNAIBA/SP 06519335
Telefone(11) 23213880
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 26/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 25/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 26/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 27/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP201 contratos
201 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 4.774.649,23.
EQUIPAMENTO ENERGÉTICO DESTINADO AO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CAMPUS ARAPIRACA. PROC.: 23065.012867/2026-04. REQ.: 1173.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2026NE001044
- Processo
- 23065.012867/2026-04
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.669,98
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
Aquisição de Bem de Consumo de BATERIAS automotivas e carregadores com descrições variadas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
- Contrato
- 003612.44101.05
- Processo
- 2024-5H3QT
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 12/10/2026
- Valor global
- R$ 4.188,00
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BATERIAS, RETIFICADORES E MÓDULOS SUPERVISORES NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
ITEM 3 - ESPECIFICAÇÃO: BATERIA ESTACIONÁRIA DE ALTA CAPACIDADE - SISTEMA ELETROQUÍMICO - OBRIGATÓRIO:- CHUMBO-ÁCIDO SELADO - TENSÃO NOMINAL: 2 V - CAPACIDADE NOMINAL - OBRIGATÓRIO: 200 AH.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL · SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA - SIH
- Contrato
- 00132
- Processo
- 59000.014139/2026-21
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 25/08/2027
- Valor global
- R$ 98.400,00
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
Aquisição de Caixas Térmicas, Freezer, Scanner, Fragmentadora, Bolsa Tipo Malote e Baterias de Nobreaks.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TAMBAU · Prefeitura Municipal de Tambau
- Contrato
- 108
- Processo
- 144/2026
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 24/10/2026
- Valor global
- R$ 1.560,00
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA
PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 64 BATERIAS ESTACIONÁRIAS, 12V, 60 AH, SELADAS, REGULADAS A VÁLVULA VRLA, ADAPTÁVEIS AOS DOIS GABINETES DAS UPS QUE ALIMENTAM A REDE ESTABILIZADA DO EDIFÍCIO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, EM FORTALEZA, INCLUINDO O DESCARTE DAS BATERIAS SUBSTITUÍDAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BANCO CENTRAL DO BRASIL · BANCO CENTRAL DO BRASIL - BRASÍLIA
- Contrato
- 00848
- Processo
- 298368
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 19/10/2026
- Valor global
- R$ 86.500,00
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
AQUISIÇÃO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO DE NOBREAKS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18A.REG/GO
- Contrato
- 2026NE000647
- Processo
- 9483/2026
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 13.838,00
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEÇÃO DE TI DO CAMPUS CURITIBA, PE 90023/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.011777/2026-19
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2026NE000148
- Processo
- 23411.011777/2026-19
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.430,00
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
aquisição de material permanente Nobreak 700 VA, com base nos quantitativos e especificações da Cotação Eletrônica nº 2026/20660 para atender a esta Fundação,junto à empresa M&M IMPORTAÇÃO E ECOMMERCE DE INFORMÁTICA, inscrita noCNPJ nº 27.414.128/0001-58, no valor global de R$ 17.040,00 (dezessete mil e quarenta reais).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · FUNDACAO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO
- Contrato
- 1449619
- Processo
- 31052.001714/202609
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 17.040,00
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUIÇÃO INTEGRAL DOS BANCOS DE BATERIAS DO SISTEMA UPS (NO-BREAK) DO DATACENTER DA UNIFEI, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, COMPONENTES, INSUMOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE 40 BATERIAS ESTACIONÁRIAS VRLA 12 V / 70 AH (MODELO 12 SPE 70 OU EQUIVALENTE), 80 BATERIAS SELADAS VRLA 12 V / 9 AH (MODELO SP 12-9 OU EQUIVALENTE), INSTALAÇÃO, TESTES, COMISSIONAMENTO, INSPEÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS E LOGÍSTICA REVERSA DAS BATERIAS SUBSTITUÍDAS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 00037
- Processo
- 23088.012469/2026-11
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 13/12/2026
- Valor global
- R$ 60.390,00
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
SETOR INTERESSADO: CAMPUS DA UFC EM QUIXADÁ/DIRETORIA
PROC DEMANDANTE: 23067.031574/2026-06
BOLETIM Nº 1939/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
- Contrato
- 2026NE000943
- Processo
- 23067.057853/2024-20
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.755,00
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição parcelada de Materiais de Expediente a serem utilizados nos diversos setores da Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo, conforme especificações constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MIGUEL ARCANJO · SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 6249-0/2026
- Processo
- 117/2025
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 21/07/2027
- Valor global
- R$ 392,00
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
Aquisição de materiais diversos, incluindo itens de informática, eletrônicos móveis e correlatos, destinados ao atendimento das demandas do Consórcio Intermunicipal de Saúde CIS- AMCESPAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR · Consórcio de Saúde da Região da AMCESPAR
- Contrato
- 45
- Processo
- 4
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 10/07/2027
- Valor global
- R$ 2.246,00
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
aquisicao de 48 de tablets
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL · SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA
- Contrato
- 2026NE000389
- Processo
- 00050-00009225/2026-92
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 129.119,52
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
SNE 202605752
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE001922
- Processo
- 23080.033013/2026
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.432,60
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, INSTALACAO, TESTES OPERACIONAIS, RECOMISSIONAMENTO E DESCARTE AMBIENTALMENTE ADEQUADO DE 80 (OITENTA) BATERIAS VRLA SELADAS DE 12 V E 40 AH DESTINADAS AS 02 (DUAS) UPS PHD TR MD3350G4 100 KVA INSTALADAS NO DATA CENTER DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
- Contrato
- 2026NE000510
- Processo
- 2026.0.000008702-1
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/07/2027
- Valor global
- R$ 86.320,00
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
O objeto do presente termo contratual é aquisição de baterias estacionárias VRLA nas condições estabelecidas no Termo de Referência. 64 unidades.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA DA REPUBLICA/GO
- Contrato
- 49
- Processo
- 1.18.000.002695/2025-31
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/12/2026
- Valor global
- R$ 70.208,00
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO DE IMPRESSORAS NOTEBOOKS NOBREAKS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO S A ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BARCARENA ESTADO DO PARA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA · Fundo Municipal de Saúde
- Contrato
- 351
- Processo
- 99051
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 03/07/2027
- Valor global
- R$ 30.246,00
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE COMPUTACAO-FACET. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE ULTIMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2026NE000795
- Processo
- 23086.079461/2025-74
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 08/11/2026
- Valor global
- R$ 3.472,96
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE UNAI. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE ULTIMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2026NE000804
- Processo
- 23086.079461/2025-74
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 08/11/2026
- Valor global
- R$ 217,06
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS MUCURI. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE ULTIMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2026NE000805
- Processo
- 23086.079461/2025-74
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 08/11/2026
- Valor global
- R$ 1.085,30
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS JANAUBA. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE ULTIMO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2026NE000806
- Processo
- 23086.079461/2025-74
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 08/11/2026
- Valor global
- R$ 868,24
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO // OF 2026 0297 (R) // PREGÃO 90018/2026 // VIGENCIA 05/05/2026 A 05/05/2027 // UASG 254445 // 25386.000271/2026-56
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
- Contrato
- 2026NE001183
- Processo
- 25386.000271/2026-56
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 33.950,00
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
Aquisição de baterias para substituição de bancos de bateria em funcionamento que atendem os equipamentos instalados nas diversas torres que atendem a infraestrutura de telecomunicações da região de Fronteira e dos nobreaks que atendem as unidades do GEFRON.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE MATO GROSSO · SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
- Contrato
- 01767/2026
- Processo
- SESP-PRO-2025/22628
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 21/06/2027
- Valor global
- R$ 50.900,00
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
Aquisição de materiais de consumo, materiais permanentes, equipamentos e soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), bem como a contratação de empresas especializadas para prestação de serviços técnicos, incluindo a instalação e manutenção corretiva de sistemas nobreak (UPS), instalação de equipamentos de videowall e soluções audiovisuais para o Conselho Federal de Enfermagem - Cofen.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN · CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM-COFEN
- Contrato
- 18
- Processo
- 00196.001347/2023-24
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 16/06/2028
- Valor global
- R$ 23.790,40
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
25209.001921/2026-21 // PREGÃO SRP - Nº 90031/2025 // ITENS: 01,02,04 E 06 // PRAZO E FORMA DE ENTREGA: VER EDITAL // ENVIAR NOTA FISCAL COM DADOS BANCARIOS PARA O [email protected] // MEM IMPORTAÇÃO // FONE: (11) 99327-3823 // EMAIL: [email protected].
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · INSTITUTO EVANDRO CHAGAS
- Contrato
- 2026NE000150
- Processo
- 25209.001921/2026-21
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 54.241,91
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
AQUISIÇÃO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA SUBSTITUIÇÃO DO BANCO DE BATERIAS DO SISTEMA DE NOBREAK, E DE CABOS E MICROVENTILADORES PARA ALIMENTAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS · MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS
- Contrato
- 129
- Processo
- 81/2026
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 08/08/2026
- Valor global
- R$ 16.519,16
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
FORNECIMENTO PARCELADO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DO PARQUE TECNOLOGICO E INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA. e FORNECIMENTO PARCELADO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DO PARQUE TECNOLOGICO E INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INOFMRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
- Contrato
- 004670
- Processo
- 155
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 02/12/2026
- Valor global
- R$ 462,50
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
FORNECIMENTO PARCELADO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DO PARQUE TECNOLOGICO E INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA. e FORNECIMENTO PARCELADO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DO PARQUE TECNOLOGICO E INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INOFMRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
- Contrato
- 004688
- Processo
- 155
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 02/12/2026
- Valor global
- R$ 925,00
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
FORNECIMENTO PARCELADO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DO PARQUE TECNOLOGICO E INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA. e FORNECIMENTO PARCELADO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DO PARQUE TECNOLOGICO E INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INOFMRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
- Contrato
- 004671
- Processo
- 155
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 02/12/2026
- Valor global
- R$ 1.387,50
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
Fornecimento e instalação de baterias estacionárias para nobreaks modulares de grande porte (base de troca), com entrega in loco, em regime de execução por menor preço por lote, nas salas técnicas de nobreaks do 1º subsolo da sede administrativa do Tribunal de Contas do Estado de Goiás.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- GOIAS TRIBUNAL DE CONTAS · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
- Contrato
- 17
- Processo
- 202500047003583
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 26/05/2027
- Valor global
- R$ 143.472,00
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
BATERIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO · ESP-CIA. METROPOLITANA DE SAO PAULO-METRO
- Contrato
- 02069
- Processo
- 1002386901
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 23/09/2026
- Valor global
- R$ 19.603,30
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
Material Permanente:
NOBREAK, 6KVA, TENSAO DE ENTRADA 220VAC, TENSAO DE SAIDA
110VAC/220VAC, CAIXA 1.0 UNIDADE. MARCA: NHS - MODELO: Nobreak Laser OL
(GIII 6000VA com 16 Baterias 9Ah/12V ¿ 220V/220V/ETH)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · FUNDACAO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO
- Contrato
- 1436834
- Processo
- 31052.000716/202672
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 33.000,00
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DIAMANTINA.
HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE
REFERENCIA,PREVALECERA ESTE ULTIMO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2026NE000614
- Processo
- 23086.079461/2025-74
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 17/11/2026
- Valor global
- R$ 13.182,72
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
AQUISICAO DE BATERIAS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTIC. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A
DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE
ULTIMO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2026NE000615
- Processo
- 23086.079461/2025-74
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 15/11/2026
- Valor global
- R$ 1.029,90
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
2026NC000927 - MD, DE 28 ABR 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BATERIA ESTACIONARIA). TIPO: ORDINÁRIO. SRP: 90038/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8717222). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA
- Contrato
- 2026NE000285
- Processo
- 60301.000219/2026-93
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.520,00
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
Aquisição de Bateria de chumbo-ácido, selada, regulada por
válvula (VRLA), admitindo-se tecnologias
equivalentes ou superiores (desde que atendidos
integralmente os requisitos de desempenho
estabelecidos neste Termo de Referência),
recarregável, livre de manutenção, tensão nominal
de 12V (±5%), capacidade nominal de 17Ah ou
18Ah, destinada à aplicação em nobreaks
senoidais online de dupla conversão.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA CIVIL DO ESTADO DE RONDONIA · ERO - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE RONDONIA
- Contrato
- 2026NE000230
- Processo
- 0019.030224/2025-11
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 13.696,00
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
aquisição de nobreak online dupla conversão
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS · GSL-ADMINISTRACAO
- Contrato
- 000000861/2026 UE:1010001 UO:1011
- Processo
- 1011014 000020/2026
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 23/04/2026
- Valor global
- R$ 13.420,00
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
MATERIAL DE CONSUMO - BATERIAS PARA NOBREAKS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
- Contrato
- 00984/2026
- Processo
- UNEMAT-PRO-2026/04414
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 15/06/2026
- Valor global
- R$ 8.210,00
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
Aquisição por Dispensa de Licitação de BATERIA RECARREGÁVEL PARA ARMADILHA TIPO CDC, para a Célula de Vigilância Entomológica e Controle de Vetores ¿ Cevet
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA SAUDE
- Contrato
- 1428585
- Processo
- 24001.014310/202615
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 14.700,00
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
MATERIAIS DE TELECOMUNICAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CTO. SUPRIM.E MANUT.MAT.OPER.BOMBEIROS
- Contrato
- 2026NE000046
- Processo
- 057.00474950/2024-89
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 15/05/2026
- Valor global
- R$ 3.438,00
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição parcelada de Materiais de Expediente a serem utilizados nos diversos setores da Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo, conforme especificações constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MIGUEL ARCANJO · SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 3145-0/2026
- Processo
- 117/2025
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 10/04/2027
- Valor global
- R$ 1.176,00
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - SD - 23075.005956/2026-77
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE001281
- Processo
- 23075.005956/2026-77
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.509,99
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
EMPENHO REFERENTE A PREGAO 90006/2025 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (NOBREAK 5 KVA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS 230 DO PROCESSO 23204.013472/2025-06. RECURSO: TED 15334 - SPO/MEC-UFOPA - 2026NC000879 - NUM. DE TRANSF. 1AAYTE. UNIDADE: PROAD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2026NE000496
- Processo
- 23204.013472/2025-06
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 80.955,00
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
BATERIA PARA NOTEBOOK
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA DO CAMPUS USP DE RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 17117
- Processo
- 154.00005162/2026-46
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 01/05/2026
- Valor global
- R$ 1.830,00
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
Aquisição de itens de informática para atendimento a infraestrututa tecnológica da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAJATI · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 3054-0/2026
- Processo
- 810/2025
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 19/03/2027
- Valor global
- R$ 7.317,00
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
EMPENHOS PREGAO 90002/2025- ATA 13/25. SEI 08400.002064/2026-91
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL- PE
- Contrato
- 2026NE000135
- Processo
- 08400.002064/2026-91
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 13.461,00
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC - PREGÃO SRP Nº 91016/2024 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GTI - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.F.DE ED.CIENC.E TEC.SUD.DE MG C.R.POMBA
- Contrato
- 2026NE000034
- Processo
- 23222.001545/2025-91
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.142,00
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
O objeto do presente instrumento é o fornecimento contínuo de suprimentos de informática, pilhas e baterias para nobreak recarregáveis
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
- Contrato
- 006
- Processo
- 0002116-26.2026.8.03.0901
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 02/03/2027
- Valor global
- R$ 54.744,00
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
SRP 90059/2024
PEDIDO 5423 SGTIC
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000204
- Processo
- 23110.030691/2024-18
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.053,40
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
contratação de pessoa jurídica para aquisição de de equipamentos e suprimentos de informática que visa atender as demandas do Instituto de Terras do Acre – ITERACRE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · INSTITUTO DE TERRAS DO ACRE
- Contrato
- 11
- Processo
- 0053.010443.00029/2025-22
- Assinatura
- 09/02/2026
- Vigência
- 09/02/2026 a 09/02/2027
- Valor global
- R$ 9.998,00
- CNPJ na fonte
- 27.414.128/0001-58
Mais 151 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 27.414.128/0001-58. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| CAIO AUGUSTO TEIXEIRA MOMI | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 29/03/2017 |
| CAIO CARVALHO MARQUES | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 29/03/2017 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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