empresa · pessoa jurídica
RRW LICITA LTDA
“RRW LICITA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade05/04/2017
Capital socialR$ 5.506.910,00
Simples Nacional — Optante desde 05/04/2017
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
CNAEs secundários (3)
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
Endereço e contato
Telefone(11) 82923423
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
1 registro encontrado
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 1 ocorrência · 28/09/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 1.359/2024
- Órgão
- PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS - RN
- Início
- 10/04/2025
- Fim
- 09/04/2028
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 02/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP286 contratos
286 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 3.110.245,57.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - PREGÃO SRP Nº 90021/2025 DA UASG 158123 - COORDENAÇÃO-GERAL DE PRODUÇÃO - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.F.DE ED.CIENC.E TEC.SUD.DE MG C.R.POMBA
- Contrato
- 2026NE000278
- Processo
- 23222.002695/2025-11
- Assinatura
- 01/10/2026
- Vigência
- 01/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.862,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
MATERIAIS ELETRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO
- Contrato
- 2026NE000553
- Processo
- 057.00200723/2026-81
- Assinatura
- 30/09/2026
- Vigência
- 30/09/2026 a 30/10/2026
- Valor global
- R$ 6.770,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
MATERIAIS ELETRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO
- Contrato
- 2026NE000554
- Processo
- 057.00200723/2026-81
- Assinatura
- 30/09/2026
- Vigência
- 30/09/2026 a 30/10/2026
- Valor global
- R$ 1.386,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
fornecimento parcelado de materiais elétricos, que serão utilizados pela Divisão de Iluminação Pública e outros departamentos e divisões deste Município
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDREIRA · MSP-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
- Contrato
- 197
- Processo
- 33/2022
- Assinatura
- 30/09/2026
- Vigência
- 01/10/2026 a 30/03/2027
- Valor global
- R$ 3.500,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, PLUGUE BLINDADO, TEMPORIZADOR E CONTATOR PARA O CAMPUS MACEIÓ - PREGÃO 90001/2026 (152804) - PROCESSO ORIGINAL: 23041.037581/2024-30 - PROCESSO DE EXECUÇÃO: 23041.030722/2026-55 - ITENS 94, 142, 267 E 269.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED DE ALAGOAS/CAMPOS MACEIO
- Contrato
- 2026NE000245
- Processo
- 23041.030722/2026-55
- Assinatura
- 25/09/2026
- Vigência
- 25/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.450,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
2026NECT 26AT0101 _ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELETRICO E ELETRONICO) CONF. CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PREGAO N. 90019/2026 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS TRE-AM Nº 101/2026. VALIDADE DA ATA ATE 05/08/2027. VALOR DO EMPENHO CONF. PEDIDO DA SEALM, DOC. 844524. OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI O CONTRATO, COM FULCRO NO ART. 95, I, DA LEI 14.133/21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
- Contrato
- 2026NE000802
- Processo
- 0001758-86.2026.6.04
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.012,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
SRP 90002/2025
PEDIDO 5777 SUINFRA
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE001011
- Processo
- 23110.034202/2024-99
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 780,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
SRP 90002/2025
PEDIDO 5782 SUINFRA
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE001025
- Processo
- 23110.034202/2024-99
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 234,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA · UEL - Universidade Estadual de Londrina
- Contrato
- 8421
- Processo
- 1504
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 07/09/2027
- Valor global
- R$ 1.140,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
BARRAMENTO PARA QUADRO DISTRIBUICAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER - 1 (CBI-1)
- Contrato
- 2026NE000118
- Processo
- 20260440306
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 02/10/2026
- Valor global
- R$ 120,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
MINI DISJUNTOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER - 1 (CBI-1)
- Contrato
- 2026NE000122
- Processo
- 20260440306
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 02/10/2026
- Valor global
- R$ 110,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
Item 2: RELE DE PROTECAO; PARA CABINE PRIMARIA ELETRICA; PROTECOES 37,50/51,50V/51V/67V,51C,50N,51N, 50GS/51GS,50Q,51Q(46),67,67N,67GS,32P,32Q,59,59N,27,27-0; FONTE DE ALIMENTACAO CHAVEADA (72…250VCA/VCC OU 20…80VCA/VCC); 6 ENTRADAS LOGICAS ISOLADAS (BINARIAS) 6 SAIDAS RELES (5 CONFIGURAVEIS + AUTO-CHECK); PROTOCOLOS DE COMUNICACAO MODBUS RTU; SOFTWARE GRATUITO PARA PARAMETRIZACAO, PEXTRON MOD. URP 6000
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 9591
- Processo
- 01-P-10825/2026
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 14/11/2026
- Valor global
- R$ 30.000,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
AQUISIÇÃO MATERIAIS P/ BANHO QUENTE/HIDRAÚLICOS/ELÉTRICOS E AFINS PARA AS UPS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JAIRO ALMEIDA BUENO DE ITAPETINING
- Contrato
- 2026NE006278
- Processo
- 006.00296044/2026-11
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 660,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE · SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE VOLTA REDONDA
- Contrato
- 068
- Processo
- VR-30.010-00000289/2026
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 02/01/2027
- Valor global
- R$ 58.399,88
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM · ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
- Contrato
- 2026NE001238
- Processo
- DE05626
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 24/10/2026
- Valor global
- R$ 1.548,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
2026NC971 / 2026NC291. MAT. ELETRICO ELETRONICO - SE 26. RC DVAPRO / SEME 130/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90137. CC - 21102 / SIORG - 320377.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE000988
- Processo
- 2025/00464-FJF
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.557,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
PREGAO 90101/2026 - UASG: 158154 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFSP CAMPUS SAO PAULO - CONFORME AUTORIZACAO N.º 56/2026 - DAD-SPO/DRG-SPO/IFSP - SETOR SOLICITANTE: CMA-SPO - DFD N.º 23/2025 - CLT-SPO/DAA-SPO/DAD-SPO/DRG/SPO/IFSP - PROCESSO SUAP: 23306.007397.2025-98
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.SÃO PAULO/CAMPUS SÃO PAULO
- Contrato
- 2026NE000063
- Processo
- 23306.007397.2025-98
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 597,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
AQUISIÇÃO DE CONTATORES ELÉTRICOS PARA O CENTRO CULTURAL SÃO PAULO – CCSP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA · PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA/SP
- Contrato
- 00048
- Processo
- 6025.2026/0013979-6
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 20/08/2027
- Valor global
- R$ 13.078,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
DISJUNTORES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICU", M.CRUZ
- Contrato
- 2026NE000726
- Processo
- 20260450703
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 10/09/2026
- Valor global
- R$ 700,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
PREGAO ELETRONICO 90003/2025 - AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · NUCLEO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG
- Contrato
- 2026NE000101
- Processo
- 23072.237904/2024-26
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 53,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - SETOR SEGURANÇA E DISCIPLINA DA PENITENCIÁRIA E CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE LIMEIRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE LIMEIRA
- Contrato
- 2026NE040750
- Processo
- 0260443502
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 07/09/2026
- Valor global
- R$ 272,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E DE CONSUMO PARA USO E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA UNIDADE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO A. PANUCCI DE MARABA PTA
- Contrato
- 2026NE000688
- Processo
- 006.00278789/2026-91
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 582,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS DEMANDAS DO PROGRAMA QUALIFICA MAIS ENERGIF 2025-2026 NO AMBITO DO IFCE CAMPUS CEDRO - PREGAO: 90052/2025, UASG DA COMPRA: 153045 - PROCESSO SEI:23262.001419/2026-41.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST.FED.DO CEARA/CAMPUS CEDRO
- Contrato
- 2026NE000084
- Processo
- 23262.001419/2026-41
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 320,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
(2026RM001566)- PR: 90038/2025 CCL036 GESTAO DOS INSUMOS DA CLAB DO CAMPUS CERRO LARGO. PROCESSO LICITACAO 23205.029198/2025-79. SOLICITANTE: REITORIA (1046-PROAD). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2026NE000896
- Processo
- 23205.020375/2026-32
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEM. STA.MARIA E PELLETIER
- Contrato
- 2026NE000436
- Processo
- 20260432145
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 577,90
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O ALMOXARIFADO DO IBCCF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-INSTITUTO DE BIOFISICA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000090
- Processo
- 23079227343/2026-59
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 764,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
PREGAO 91120/2026 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFSP
CAMPUS AVARE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FEDERAL DE SÃO PAULO/CAMPUS AVARÉ
- Contrato
- 2026NE000133
- Processo
- 23438.000635.2026-10
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 110,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
Aquisição de materiais elétricos para reposição do estoque do almoxarifado da Seção Judiciária do Amazonas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/AM
- Contrato
- 2026NE000268
- Processo
- 0001451-37.2026.4.01.8002
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 912,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INTERRUPTOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESS/UFRJ.
DISPENSA 17/2026 - UASG 153128.
PROCESSO 23079.219023/2026-25.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000208
- Processo
- 23079.219023/2026-25
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 310,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INTERRUPTOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FE/UFRJ.
DISPENSA 17/2026 - UASG 153128.
PROCESSO 23079.219023/2026-25.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000213
- Processo
- 23079.219023/2026-25
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 62,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DISJUNTOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFCS/UFRJ.
DISPENSA 17/2026 - UASG 153128.
PROCESSO 23079.219023/2026-25.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000216
- Processo
- 23079.219023/2026-25
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 264,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
SD 106 SEMAV - MATERIAL PARA USO EM LABORATÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · SAE-CNEN/CENTRO DESENV.TECNOLOGIA NUCLEAR/MG
- Contrato
- 2026NE000232
- Processo
- 01344.000421/2026-50
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 208,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INTERRUPTOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECO/UFRJ.
DISPENSA 17/2026 - UASG 153128.
PROCESSO 23079.219023/2026-25.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000206
- Processo
- 23079.219023/2026-25
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 62,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DISJUNTOR/INTERRUPTOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP/UFRJ.
DISPENSA 17/2026 - UASG 153128.
PROCESSO 23079.219023/2026-25.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000203
- Processo
- 23079.219023/2026-25
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 462,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ANS.
OS Nº 01/2026 - GRUPO 26
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR · AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR/RJ
- Contrato
- 2026NE000257
- Processo
- 33910.038732/2023-63
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.588,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
Aquisição de insumos elétricos para instalação de motogeradores na rede estadual de saúde
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES · SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
- Contrato
- 00695
- Processo
- 25.000.010023.2025
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 03/07/2027
- Valor global
- R$ 2.150,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - ICT - INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2026NE000700
- Processo
- 23087.007998/2026-11
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 182,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE AERAÇÃO DA E.T.E
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JAIRO ALMEIDA BUENO DE ITAPETINING
- Contrato
- 2026NE004586
- Processo
- 006.00148170/2026-52
- Assinatura
- 29/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 898,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - COORD INFRAESTRUTURA - PROC 23238001894/2026-14
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SÃO VICENTE
- Contrato
- 2026NE000287
- Processo
- 23238001894/2026-14
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 899,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
Aquisição de Materiais Elétricos para atendimento das demandas da UENP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA · UENP - Universidade Estadual do Norte do Paraná
- Contrato
- 6186
- Processo
- 686
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 26/03/2027
- Valor global
- R$ 6.181,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO · ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. SÃO PAULO
- Contrato
- 00141
- Processo
- 129/2026
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 25/07/2026
- Valor global
- R$ 445,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
PREGAO 90010/2024 ATA SRP 87/2025 AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DA UNIVERSIDADE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · MEC-UNIRIO-FUND.UNIVERS.DO RIO DE JANEIRO/RJ
- Contrato
- 2026NE000184
- Processo
- 23102.004535/2023-10
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.968,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR 63A CURVAC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INST.FED.DE EDUC.TEC BAHIA/CAMPUS SALVADOR
- Contrato
- 2026NE000134
- Processo
- 23279.009230/2025-36
- Assinatura
- 05/06/2026
- Vigência
- 05/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 536,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
ATENDER A DEMANDA DO IFTM, CAMPUS PATOS DE MINAS, REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOLICITACAO CONJUNTA - PREGAO SRP N.º 90050/2025. PROCESSO: 23494.001758/2026-01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO · INST.FED.TRI.MIN.CAMPUS PATOS DE MINAS
- Contrato
- 2026NE000062
- Processo
- 23494.001758/2026-01
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE POÇOS ARTESIANOS DA PENITENCIÁRIA DE LIMEIRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE LIMEIRA
- Contrato
- 2026NE027370
- Processo
- 20260400601
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 27/06/2026
- Valor global
- R$ 17.212,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUT. BENS MÓVEIS - ICT - INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2026NE000565
- Processo
- 23087.003825/2026-16
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 536,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
O objeto da presente contratação refere-se à aquisição de peças elétricas, destinadas ao atendimento das necessidades de manutenção corretiva e preventiva nas unidades sob gestão da Fundação de Serviços de Saúde de Dourados – FUNSAUD, conforme as especificações constantes no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE DE DOURADOS · MMS-FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS
- Contrato
- 184/2026
- Processo
- 001/2026
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 30/05/2027
- Valor global
- R$ 614,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAUL
- Contrato
- 2026NE000294
- Processo
- 006.00137671/2026-11
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 10/05/2026
- Valor global
- R$ 226,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
EMPENHO DE DESPESA QUE VISA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL, PARA ATENDER O IFRO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME SOLICITACAO EM DOCUMENTO SEI 2945044 E 2945044.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES/RO
- Contrato
- 2026NE000074
- Processo
- 23243.012787/2025-61
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.255,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMPUS DA UTFPR-MD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE
- Contrato
- 2026NE000104
- Processo
- 23064.030298/2025-08
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 390,00
- CNPJ na fonte
- 27.466.469/0001-77
Mais 236 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 27.466.469/0001-77. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| DENISE RODRIGUES PORTO | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 02/07/2018 |
| LORENA PORTO AMADOR | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 02/07/2018 |
| MARINA PORTO AMADOR | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 02/07/2018 |
| RENATO LANZETTI AMADOR | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 05/04/2017 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…