empresa · pessoa jurídica
SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA
“SOARES LICITACOES”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade07/04/2017
Capital socialR$ 100.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2024
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4713002 — Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
CNAEs secundários (25)
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4789001 — Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4783102 — Comércio varejista de artigos de relojoaria
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4774100 — Comércio varejista de artigos de óptica
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4784900 — Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
- 4120400 — Construção de edifícios
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA CANTOR SINHOZINHO 0 QUADRA57 LOTE 04 CASA 02, POLOCENTRO I - 2A ETAPA — ANAPOLIS/GO 75130700
Telefone(62) 30133903 · (62) 33161767
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
1
Valor total consolidado
R$ 3.091,57
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 3.091,57
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1142203747396 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 04/07/2022 | Benefício Fiscal | R$ 3.091,57 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
1 registro encontrado
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 1 ocorrência · 08/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 13031472305202561
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA
- Início
- 26/12/2025
- Fim
- 26/06/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 26/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP190 contratos
190 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 518.865,33.
Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de utensílios de copa e cozinha.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE · Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Contrato
- 247
- Processo
- 26513642
- Assinatura
- 02/02/2026
- Vigência
- 02/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 114,00
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O CAMPUS POSSE - PROCESSO ELETRÔNICO 23727.000254.2025-02 - OFÍCIO N º 5/2025 - UPA-POS/GAP-POS/CMPPOS/IFGOIANO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · IF GOIANO - CAMPUS POSSE
- Contrato
- 2025NE000206
- Processo
- 23727.000254.2025-02
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 63,72
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
TED 13450-2024 - UAB - EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O IF GOIANO CAMPUS CRISTALINA. PROCESSO: 23731.000108.2025-18
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · CAMPUS AVANçADO DE CRISTALINA - IFG/GO
- Contrato
- 2025NE000168
- Processo
- 23731.000108.2025-18
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 333,40
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
SM 36706/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.22.01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE004449
- Processo
- 23077158154202487
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 44,00
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
SM 34128/2025
PPGNUT/CCS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFRN
- Contrato
- 2025NE000405
- Processo
- 23077.158154/2024-87
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7,08
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
SM 35740/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.44.00.00.00.06.12.65
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE004190
- Processo
- 23077158154202487
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 54,48
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
SM 34153/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.44.00.00.00.06.12.34
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE003975
- Processo
- 23077158154202487
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 139,80
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 028/2025 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ITENS DE COPA E COZINHA PARA O CAMPUS DOIS VIZINHOS DA UTFPR. REQUISICAO Nº 497/2025-DEMAP-DV. DOCUMENTO SEI Nº 5315577.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS SUDOESTE DOIS VIZINHOS
- Contrato
- 2025NE000353
- Processo
- 23064.052269/2025-99
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 858,58
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 028/2025 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ITENS DE COPA E COZINHA PARA O CAMPUS DOIS VIZINHOS DA UTFPR. REQUISICAO Nº 455/2025-DEMAP-DV. DOCUMENTO SEI Nº 5302027.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS SUDOESTE DOIS VIZINHOS
- Contrato
- 2025NE000313
- Processo
- 23064.052269/2025-99
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 133,65
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
11.23 - PRÓ-REITORIA DE PÓS GRADUAÇÃO
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM UM REGISTRO DE PREÇO Nº 30357/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE003493
- Processo
- 23077.165313/2025-81
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 28,32
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
Aquisição de Materiais de Consumo (Materiais de Copa, Cozinha e Segurança)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO · ERO-SECRETARIA DE EST.DA EDUCAÇÃO DE RONDÔNIA
- Contrato
- 2025NE010957 e 2025NE010966
- Processo
- 0029.045430/2025-07
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 15/10/2026
- Valor global
- R$ 1.639,75
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
SM 24461/2025 UNIDADE DE CUSTO 10.32
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE003279
- Processo
- 23077158154202487
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 333,25
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de insumos para utilização nas atividades práticas dos cursos de Barbeiro, Cabeleireiro e Manicure e Pedicure, ofertados nos Centros de Educação Profissional e Tecnológica da Rede IEPTEC, para atendimento aos termos de parcerias com instituições do Governo do Estado do Acre e do Governo Federal
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
- Contrato
- 143
- Processo
- 2817.012423.00141/2025-19
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 26/09/2026
- Valor global
- R$ 53.197,70
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
DISP ELETRON 90038/2025 UASG 112408 – AQS MAT CONS COPA E COZINHA
DESPACHO 451/SEÇ AQS / GAB CMT HFA (8332274) - ITEM 03
APLICAÇÃO: GAB CMT LOG HFA PROCESSO SEI Nº 60550.009623/2025-18
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2025NE002682
- Processo
- 60550.009623/2025-18
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 250,00
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
MATERIAL DE CONSUMO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS · DEPARTAMENTO NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS/CE
- Contrato
- 2025NE000260
- Processo
- 59400.000378/2025-18
- Assinatura
- 23/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 755,53
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRO/CAMPUS CACOAL. AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS NO DOCUMENTO SEI Nº 2782388, PROCESSO 23243.007229/2025-84. PREGÃO SRP Nº 90007/2025-158148.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · CAMPUS CACOAL IFECT RO
- Contrato
- 2025NE000139
- Processo
- 23243.007229/2025-84
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 528,00
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
SM 27409/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.22
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE002779
- Processo
- 23077158154202487
- Assinatura
- 16/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 363,60
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
Aquisição de materiais de refeitório, copa e cozinha para uso neste Complexo Penal
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE CERQUEIRA CESAR
- Contrato
- 2025NE01324
- Processo
- 006.00342260/2025-57
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 24/09/2025
- Valor global
- R$ 1.050,70
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
Aquisição de materiais de refeitório, copa e cozinha para uso neste Complexo Penal
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE CERQUEIRA CESAR
- Contrato
- 2025NE01325
- Processo
- 006.00342260/2025-57
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 24/09/2025
- Valor global
- R$ 2.220,00
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 37731
- Processo
- 313/2025
- Assinatura
- 03/09/2025
- Vigência
- 03/09/2025 a 15/09/2025
- Valor global
- R$ 2.808,70
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 37732
- Processo
- 313/2025
- Assinatura
- 03/09/2025
- Vigência
- 03/09/2025 a 15/09/2025
- Valor global
- R$ 4.771,00
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA COPA/COZINHA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE000134
- Processo
- 23064.023786/2025-51
- Assinatura
- 03/09/2025
- Vigência
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 133,65
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
Aquisição de talheres e utensílios para cozinha com recurso da Transferência Voluntária Estadual 2024.078.62547
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INSTITUTO DE BIOCIENCIAS-C.BOTUCATU
- Contrato
- 1148/0017
- Processo
- 891/2025-IBB
- Assinatura
- 02/09/2025
- Vigência
- 02/09/2025 a 23/09/2025
- Valor global
- R$ 2.214,44
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA).ITENS 03,05,06 E 08.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO SUPERIOR DA JUST DO TRABALHO · 13.REG.TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO/PB
- Contrato
- 2025NE000420
- Processo
- 3894/2025
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 03/09/2025 a 28/10/2025
- Valor global
- R$ 1.063,11
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
MATERIAL DE CONSUMO: COADOR, EM ALGODAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 37385
- Processo
- 2942025
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 11/09/2025
- Valor global
- R$ 783,20
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
Aquisição de Materiais para o atender os Cursos do PRONATEC - Mulheres Mil e Bioeconomia
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL - IDEP · ERO-INSTITUTO EST DE DES. DA ED. PROFISSIONAL
- Contrato
- 2025NE000926
- Processo
- 0048.001250/2024-04
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 28/08/2026
- Valor global
- R$ 11.859,60
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
PRT24ª REGIAO - SEDE: EMPENHO EMITIDO PARA AMPARAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA (DOC N.º 000034.2025), DESPACHO Nº 1852.2025. PROPOSTA COMERCIAL (DOC N.º 007298.2025) E DEMAIS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO DA 24A./MS
- Contrato
- 102
- Processo
- 000003.2025.24.900/8
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.685,85
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
PELO EMPENHO DE 165 FILTROS DE ÁGUA CONFORME PE. 90005/2025, PROCESSO 23079.223064/2025-35, MUSEU NACIONAL DA UFRJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-MUSEU NACIONAL DA UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000034
- Processo
- 23079.223064/2025-35
- Assinatura
- 28/08/2025
- Vigência
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.200,35
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
EMISSAO DE EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA REITORIA -
PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90011/2025 - ARP Nº 69/2025 - PROCESSO Nº 23216.000629.2025-96
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · INST.FED.DE EDUC., CIENCIA E TEC. GOIANO
- Contrato
- 2025NE000386
- Processo
- 23216.000629.2025-96
- Assinatura
- 27/08/2025
- Vigência
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.920,13
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
Aquisição de Material de Copa e GarçonariannProtocolo Geral 872/2025nnSetor Demandante: Secser e Secsic
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BELO HORIZONTE CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
- Contrato
- 400
- Assinatura
- 27/08/2025
- Vigência
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.219,66
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES PARA A GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NOS ESTADOS DA BAHIA E SERGIPE GR08
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES · ESCRITORIO REGIONAL 8
- Contrato
- 2025NE000067
- Processo
- 53554.001672/2025-07
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 742,40
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE ADOÇANTE - DISPENSA 90035/2025 - PROCESSO: 13031.337215/2025-24.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 6A.RF/MG
- Contrato
- 2025NE000480
- Processo
- 13031.337215/2025-24
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.438,20
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
EMISSÃO DE EMPENHO VISANDO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SOARES COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA, POR DISPENSA Nº 90008/2025, AQUISIÇÃO DOS ITENS 1 E 4, CONFORME PROCESSO SEI 02209.000209/2025-29.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE · SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO
- Contrato
- 2025NE000121
- Processo
- 02209.000209/2025-29
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 724,16
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de
Materiais para a Execução do Projeto Hortas Urbanas 2025, decorrente
do processo administrativo nº E:23010.0000000228/2025 e da Dispensa
Eletrônica nº 90006/2026, fundamentada no artigo 75, II da Lei
14.133/21. A contratada venceu o item 01 da dispensa.
item 1 - Enxada 2.0 com cabo de madeira de 1,30 cm
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS · FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - AL
- Contrato
- 006
- Processo
- E:23010.0000000228/2025
- Assinatura
- 19/08/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 03/11/2026
- Valor global
- R$ 1.660,50
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS PARA COPA E COZINHA, CONFORME SOLICITAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA · CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PR
- Contrato
- 314
- Processo
- 017.000630/2025-61
- Assinatura
- 19/08/2025
- Vigência
- 19/08/2025 a 01/09/2025
- Valor global
- R$ 13.361,00
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (CHALEIRA ELÉTRICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PAÇO MUNICIPAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GO
- Contrato
- 311255
- Processo
- 117324
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 13/08/2025
- Valor global
- R$ 1.631,88
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DOS LABORATÓRIOS E DO GABINETE DA DIRETORIA GERAL DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. DISP. LICITACAO 90024/2025 UASG: 158429 IFES VENDA N. IMIGRANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
- Contrato
- 2025NE000123
- Processo
- 23186.002019/2024-41
- Assinatura
- 07/08/2025
- Vigência
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.140,72
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA E JOGO DE COLHERES PARA A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIAO, EM NATAL/RN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG. DO TRABALHO 21A.REGIAO/RN
- Contrato
- 122
- Processo
- 2100..0300/2/025--82
- Assinatura
- 07/08/2025
- Vigência
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 726,38
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA E JOGO DE COLHERES PARA A PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICIPIO DE MOSSORO/RN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG. DO TRABALHO 21A.REGIAO/RN
- Contrato
- 123
- Processo
- 2100..0300/2/025--82
- Assinatura
- 07/08/2025
- Vigência
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 224,04
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA E JOGO DE COLHERES PARA A PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICIPIO DE CAICO/RN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG. DO TRABALHO 21A.REGIAO/RN
- Contrato
- 124
- Processo
- 2100..0300/2/025--82
- Assinatura
- 07/08/2025
- Vigência
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 112,02
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
ITEM 05- ADOÇANTE LÍQUIDO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA · INST.PESQUISA ECONOMICA APLICADA/RJ
- Contrato
- 2025NE000027
- Processo
- 03001.001510/2025-49
- Assinatura
- 07/08/2025
- Vigência
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.343,87
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
DISPENSA X91112/2025- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO 23432.001167.2025-70 - OFÍCIO Nº 58/2025 - CLT-CTD/DAA-CTD/DRG/CTD/IFSP - SETOR SOLICITANTE NAPNE-CTD - CONFORME ARTIGO 75 DA LEI 14.133/2021 - PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.SAO PAULO - CAMPUS CATANDUVA
- Contrato
- 2025NE000094
- Processo
- 23432.001167.2025-70
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 502,14
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
Aquisição de utensílios e equipamentos de cozinha, como pratos, talheres, bandejas, copos, jarras, entre outros itens correlatos, destinados ao uso nas dependências da Câmara Municipal de Cordeiro.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO · CAMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO - RJ
- Contrato
- 2025NE000084
- Processo
- 059/2025
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 1.748,26
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. · INST.NAC.DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA
- Contrato
- 2025NE000536
- Processo
- 52600.007328/2024-77
- Assinatura
- 30/07/2025
- Vigência
- 30/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.335,00
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
Aquisição de material de copa e cozinha para atender a Seção de Almoxarifado da PGJM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · MINISTERIO PUBLICO MILITAR - DF
- Contrato
- 2025NE000571
- Processo
- 19.03.0000.0002400/2024-59
- Assinatura
- 28/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 849,22
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
Aquisição de material para cozinha, para atender o cardápio padrão desta Unidade Prisional e do C. R. M. de Rio Claro/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO BATISTA A. SAMPAIO
- Contrato
- 2025NE02430
- Processo
- 006.00252852/2025-88
- Assinatura
- 28/07/2025
- Vigência
- 28/07/2025 a 12/08/2025
- Valor global
- R$ 508,50
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
EMPENHO QUE VISA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ LEITEIRA PARA A COPA DA PFBRA, NO TERMOS DO PROCESSO 08016.008052/2025-23.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · PENITENCIÁRIA FEDERAL EM BRASILIA
- Contrato
- 2025NE000098
- Processo
- 08016008052/2025-23
- Assinatura
- 22/07/2025
- Vigência
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 779,82
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
AQUISIÇÃO DE XÍCARA PARA CAFÉ, COM PIRES, COM VISTAS À REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO TRE/ES, PARA ATENDIMENTO DO PERÍODO 2025/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO
- Contrato
- 2025NE000321
- Processo
- 00024714320256088000
- Assinatura
- 22/07/2025
- Vigência
- 28/07/2025 a 28/10/2025
- Valor global
- R$ 2.827,20
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
AQUISIÇÃO PRATOS PORCELANA COLUNI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE000838
- Processo
- 23069.171534/2025-97
- Assinatura
- 22/07/2025
- Vigência
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.649,00
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA COPA DESTA SUBPREFEITURA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PREFEITURA REGIONAL SAPOPEMBA · PMSP - SUBPREFEITURA SAPOPEMBA
- Contrato
- 2025NE093515
- Processo
- 6061.2025/0001294-4
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 18/07/2025 a 18/07/2025
- Valor global
- R$ 670,68
- CNPJ na fonte
- 27.494.420/0001-28
Mais 140 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 27.494.420/0001-28. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| GUSTAVO SOARES DE BASTOS | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 07/04/2017 |
| JONATHAS SOARES MIGUEL | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 07/04/2017 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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