empresa · pessoa jurídica
DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade01/12/1982
Capital socialR$ 800.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/07/2007
Atividade econômica CNAE
CNAE principal5829800 — Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
CNAEs secundários (16)
- 1412602 — Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- 1413402 — Confecção, sob medida, de roupas profissionais
- 1741901 — Fabricação de formulários contínuos
- 1741902 — Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo
- 1812100 — Impressão de material de segurança
- 1813001 — Impressão de material para uso publicitário
- 1813099 — Impressão de material para outros usos
- 4618499 — Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4761001 — Comércio varejista de livros
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 5821200 — Edição integrada à impressão de livros
- 5822101 — Edição integrada à impressão de jornais diários
- 5823900 — Edição integrada à impressão de revistas
- 8299799 — Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Endereço e contato
EndereçoRUA CORINA CAIADO FRANCA 20A22, CORAMARA — CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES 29313350
Telefone(28) 33222299
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 29/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP112 contratos
112 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.505.510,61.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS DESTINADOS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
- Contrato
- 007683
- Processo
- 149
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 21/08/2027
- Valor global
- R$ 794,00
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
Contratação de empresa para a execução de diversos serviços gráficos - com fornecimento do material - para atender às demandas da equipe médica
e de enfermagem do trabalho, psicologia e assistência social.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA · PR 03
- Contrato
- AS 2387/2026
- Processo
- 14629/2026
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 02/10/2026
- Valor global
- R$ 1.268,00
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VINHEDO · Prefeitura Municipal de Vinhedo
- Contrato
- 83
- Processo
- 6.432/2026
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 13/11/2026
- Valor global
- R$ 1.000,00
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E INSTITUCIONAIS PERSONALIZADOS, DESTINADOS ÀS AÇÕES DA OUVIDORIA ITINERANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA
- Contrato
- 053
- Processo
- 13/2026
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.150,00
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ILUSTRATIVO DESTINADO AO INCENTIVO À LEITURA ATRAVÉS DE CONTEÚDO DE PROMOÇÃO REGIONAL E LOCAL, VINCULADO AO CURRÍCULO CAPIXABA E AO REGIME DE COLABORAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA
- Contrato
- 055
- Processo
- 2/2026
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.800,00
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos de confecção de capas de processos administrativos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA · CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA - RJ
- Contrato
- 133
- Processo
- 243/2026
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 27/08/2026
- Valor global
- R$ 1.300,00
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
Contratacao de empresa para prestacao de servicos graficos para a Camara Municipal de Campos do Jordao
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMPOS DO JORDAO CAMARA MUNICIPAL · CAMPOS DO JORDAO CAMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 161
- Processo
- 13/2026
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 08/07/2026
- Valor global
- R$ 7.473,00
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
BLOCO DE CONTROLE DE TRÁFEGO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO - IASES · INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO
- Contrato
- ORDEM DE FORNECIMENTO Nº030.2026
- Processo
- 2026-RR233
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 03/07/2026
- Valor global
- R$ 3.375,60
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME ANEXO DO CONTRATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
- Contrato
- 000259
- Processo
- 2025-R8JC8/2025
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 08/06/2027
- Valor global
- R$ 1.200,00
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE ADESIVO/ETIQUETA,
SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE IMPRESSO TIPOGRAFICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2026NE2995922
- Processo
- 154.00004760/2025-17
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 640,00
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
DESCRIÇÃODOSERVIÇO
SERVIÇOSDECONFECÇÃOITEMDECOMPRA00001-GRAFICO-IMPRESSO/PLASTIFICAÇÃO/ACABAMENTO-BLOCOSDEPAPEL15X21CM
50FOLHAS-1/0-COR-PRETO-COLADONACABEÇA-PAPELAP75G-(120UND)VALORTOTALR$420,00
SERVIÇOSDECONFECÇÃOITEM00002-GRAFICO-IMPRESSOS/PLASTIFICAÇÃO/ACABAMENTO-CRACHAS15XCM-SUPREMO300G
FURADOC/CORDINHA(150UNIDADES)-VALORTOTALR$450,00
SERVIÇOSDECONFECÇÃOITEMDECOMPRA00003-GRAFICO-IMPRESSO/PLASTIFICAÇÃO/ACABAMENTO-ADESIVOS20X14CM-ADESIVO
VINIL(120UNIDADES)-VALORTOTALR$220,00
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES- CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPIMIRIM
- Contrato
- 2026NE000051
- Processo
- 23151.001706/2026-16
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.090,00
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
Aquisição e confecção de materiais para o projeto imigrantes: Pré - impresso e envelopes personalizados.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO · ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
- Contrato
- 03
- Processo
- 2026-D4FPP
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 29/05/2026
- Valor global
- R$ 8.260,00
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
Contratação de empresa especializada para fornecimento de material gráfico visando subsidiar as ações de mobilização, sensibilização e prevenção no âmbito da campanha do 18 de Maio ¿ Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO,ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SETADES · SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
- Contrato
- 2026.000027.47901.04
- Processo
- 2026-CLPWW
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 30/05/2026
- Valor global
- R$ 21.212,00
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE ADESIVO/ETIQUETA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2026NE2240638
- Processo
- 154.00004760/2025-17
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 05/05/2026
- Valor global
- R$ 100,00
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
Contratação de empresa para confecção de material gráfico "folder's", para atender às demandas do Departamento de Turismo e para atender à emenda 40 - Vereador Felipe César Filho.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA · PR 10
- Contrato
- AS 1088
- Processo
- 4607/2026
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 16/05/2026
- Valor global
- R$ 6.520,00
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
Serviços gráficos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
- Contrato
- 169/2026
- Processo
- 001162/26
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 07/10/2026
- Valor global
- R$ 4.520,00
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de editoração, diagramação, revisão ortográfica e gramatical e impressão do Caderno de Resultados das ações no âmbito do Sistema único da Assistência Social - SUAS no Espírito Santo, incluindo versão digital em formato PDF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO,ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SETADES · EES-SECRET.EST.DE TRAB.ASSIST. DESENV.SOCIAL
- Contrato
- 2026.000021.47901.04
- Processo
- 2026-DQ760
- Assinatura
- 26/03/2026
- Vigência
- 26/03/2026 a 25/04/2026
- Valor global
- R$ 24.900,00
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
1.1. O objeto da presente dispensa eletrônica é aquisição de blocos de autuação (auto de notificação, auto de embargo, auto de infração, auto de interdição e auto de apreensão) para atender as necessidades desta da Gerência de Fiscalização Ambiental desta Secretaria de Meio Ambiente do município de Aracruz, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Dispensa Eletrônica e seus anexos (principalmente o Termo de Referência).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARACRUZ · PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES
- Contrato
- 288
- Processo
- 28308/2025
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 14/04/2026
- Valor global
- R$ 1.240,00
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE TALAO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO REGULAMENTADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MACHADO · FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
- Contrato
- 24
- Processo
- 38/2026
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 13/03/2027
- Valor global
- R$ 17.200,00
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE FICHA, SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE IMPRESSO TIPOGRAFICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2026NE01009290
- Processo
- 15400004760/2025-17
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 12/03/2026
- Valor global
- R$ 1.000,00
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
Contratação de empresa especializada em serviços gráficos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JUMIRIM · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 715-0/2026
- Processo
- 133/2026
- Assinatura
- 25/02/2026
- Vigência
- 25/02/2026 a 25/02/2027
- Valor global
- R$ 6.050,00
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS REPROGRÁFICOS E DE DIVULGAÇÃO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SECRETARIAS PARTICIPANTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES · Prefeitura Municipal de Paty do Alferes- RJ
- Contrato
- 039
- Processo
- 7457/2024
- Assinatura
- 24/02/2026
- Vigência
- 24/02/2026 a 24/02/2027
- Valor global
- R$ 12.558,00
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS REPROGRÁFICOS E DE DIVULGAÇÃO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SECRETARIAS PARTICIPANTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES · Prefeitura Municipal de Paty do Alferes- RJ
- Contrato
- 035
- Processo
- 7457/2024
- Assinatura
- 23/02/2026
- Vigência
- 23/02/2026 a 23/02/2027
- Valor global
- R$ 12.558,00
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
AQUISIÇÃO DE CADERNOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA/ES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA
- Contrato
- 001
- Processo
- 0/2026
- Assinatura
- 10/02/2026
- Vigência
- 10/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 24.750,00
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS REPROGRÁFICOS E DE DIVULGAÇÃO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SECRETARIAS PARTICIPANTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES · Prefeitura Municipal de Paty do Alferes- RJ
- Contrato
- 011
- Processo
- 7457/2024
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 05/02/2027
- Valor global
- R$ 12.558,00
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
Contratacao de empresa especializada para o fornecimento de material grafico, incluindo confeccao, diagramacao, impressao e acabamento de diversos materiais institucionais e pedagogicos, tais como crachas, faixas de divulgacao, folders, banners, faixa, cartazes, agendas escolares e outros itens conforme especificacoes tecnicas definidas pelos departamentos da Prefeitura de Sao Domingos do Norte- ES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE · Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
- Contrato
- 000019
- Processo
- 002827/2025
- Assinatura
- 04/02/2026
- Vigência
- 04/02/2026 a 04/02/2027
- Valor global
- R$ 21.300,00
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE IMPRESSO TIPOGRAFICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2026NE525856
- Processo
- 154.00004760/2025-17
- Assinatura
- 30/01/2026
- Vigência
- 30/01/2026 a 13/02/2026
- Valor global
- R$ 520,00
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
Solicitacao para a Aquisicao de Materiais Graficos Personalizados para atender asnecessidades da Secretaria Municipal de Educacao e Rede Municipal de Ensino
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO · PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
- Contrato
- 000010
- Processo
- 000261/2026
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 29/01/2027
- Valor global
- R$ 6.400,00
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos, para atender as necessidades da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA CIVIL · POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
- Contrato
- 2026.000002.45102.04
- Processo
- 2025-RPLG7
- Assinatura
- 09/01/2026
- Vigência
- 09/01/2026 a 14/01/2026
- Valor global
- R$ 3.600,00
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, SOCIAL E DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA · Unidade Única
- Contrato
- 179
- Processo
- 000145/2025
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 23/12/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS
(CAPAS PARA DIPLOMAS, CAPAS PARA PROCESSOS, ENVELOPES, PAPEL TIMBRADO,
PASTAS COM BOLSAS PERSONALIZADAS, PASTAS COM LOMBADAS, BLOCOS DE
ANOTAÇÕES E CRACHÁS PERSONALIZADOS), CONFORME CONDIÇÕES,
QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NOS TERMOS DE REFERÊNCIAS
ANEXOS I-A, I-B E I-C.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI · CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI
- Contrato
- 445
- Processo
- 30/2024
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 11/12/2025
- Valor global
- R$ 3.960,00
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE ADESIVO/ETIQUETA, SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE FICHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2025NE06373711
- Processo
- 15400004760/2025-17
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 24/11/2025
- Valor global
- R$ 200,00
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
PE 126 2024 Registro de Precos de Servicos Graficos para confeccao de formularios e outros materiais impressos diversos necessarios para atender as demandas dos diversos Departamentos da Prefeitura.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROQUE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
- Contrato
- 006669
- Processo
- 1116
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 21/11/2025
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
O PRESENTE TERMO DE REFERENCIA TEM COMO OBJETO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFREDO CHAVES, SAUDE DA MULHER, ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E VIGILANCIA EM SAUDE, ATRAVES DE DISPENSA DE LICITACAO, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · Fundo de Saúde de Alfredo Chaves
- Contrato
- 000034
- Processo
- 009935/2025
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 13/10/2026
- Valor global
- R$ 30.934,00
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
Contratação de empresas especializadas em prestação de serviços de confecção de placas de homenagem, medalhas comemorativas de honra ao mérito, displays institucionais de identificação de autoridades e convites personalizados, destinados às Sessões Solenes e eventos oficiais da Câmara Municipal de Marataízes/ES, conforme especificações técnicas detalhadas neste Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES · Câmara Municipal de Marataízes
- Contrato
- 05
- Processo
- 01329
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 07/10/2026
- Valor global
- R$ 55.840,00
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
Aquisição de impressos e carimbos para atender as Secretarias da Prefeitura do Município de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAJATI · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 11185-0/2025
- Processo
- 188/2025
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 07/10/2026
- Valor global
- R$ 3.000,00
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CAPA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS
- Contrato
- 000035
- Processo
- 018141/2025
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 29/12/2025
- Valor global
- R$ 13.500,00
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA CONFECÇÃO DE TALONÁRIO DE AUTO DE INFRAÇÃO E PENALDIDADES PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA · PR 06
- Contrato
- AS 2832
- Processo
- 21721/2025
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 29/10/2025
- Valor global
- R$ 525,00
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE IMPRESSO TIPOGRAFICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2025NE5396254
- Processo
- 154.00004760/2025-17
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 670,00
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
- Contrato
- 000486
- Processo
- 2025-TLJ4D/2025
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 29/09/2026
- Valor global
- R$ 1.722,00
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
Aquisição de Cadernetas de Gestante
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CABREUVA · Cabreúva
- Contrato
- 2895/2025
- Processo
- 13759/2025
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 18/11/2025
- Valor global
- R$ 6.013,70
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
confeccionar a Caderneta da Gestante conforme a 8 Edicao Revisada do Ministerio da Saude https bvsms.saude.gov.br bvs publicacoes caderneta gestante 8ed rev.pdf para distribuicao as gravidas no ambito da rede municipal. O material centraliza registros de consultas exames vacinas e demais informacoes essenciais qualificando o cuidado pre natal garantindo acesso a orientacoes adequadas e subsidiando a atuacao dos profissionais de saude.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 013406
- Processo
- 727
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 20/10/2025
- Valor global
- R$ 1.926,00
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA · Unidade Única
- Contrato
- 151
- Processo
- 000129/2025
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 17/09/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos para a Câmara Municipal de Campos do Jordão.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMPOS DO JORDAO CAMARA MUNICIPAL · CAMPOS DO JORDAO CAMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 253
- Processo
- 22/2025
- Assinatura
- 08/09/2025
- Vigência
- 08/09/2025 a 23/09/2025
- Valor global
- R$ 800,00
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
- Contrato
- 247/2025
- Processo
- 003002/25
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 20/08/2025 a 20/02/2026
- Valor global
- R$ 1.050,00
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
Contratacao de empresa especializada para aquisicao de materiais graficos a serem utilizados nas diversas Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Vila Pavao/ES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VILA PAVAO · PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
- Contrato
- 000127
- Processo
- 001077/2025
- Assinatura
- 11/08/2025
- Vigência
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.775,00
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PARA USO DOS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO/SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO · Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo - SP
- Contrato
- 56
- Processo
- 77/2025
- Assinatura
- 05/08/2025
- Vigência
- 05/08/2025 a 04/10/2025
- Valor global
- R$ 8.121,00
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
Aquisição de TALÕES DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Urbano.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MIGUEL ARCANJO · SECRETARIA DE TRANSITO
- Contrato
- 6947-0/2025
- Processo
- 5131/2025
- Assinatura
- 05/08/2025
- Vigência
- 05/08/2025 a 05/08/2026
- Valor global
- R$ 1.050,00
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
ContrataCao de serviCos especializados de ornamentaCao, serviCos graficos e cobertura fotografica, para viabilizar a realizaCao das solenidades da Camara Municipal de Uba, que acontecerao nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE UBA · CAMARA MUNICIPAL DE UBA
- Contrato
- 10/2025-08-01
- Processo
- 24
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 01/08/2025 a 01/02/2026
- Valor global
- R$ 9.647,37
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS
(CAPAS PARA DIPLOMAS, CAPAS PARA PROCESSOS, ENVELOPES, PAPEL TIMBRADO,
PASTAS COM BOLSAS PERSONALIZADAS, PASTAS COM LOMBADAS, BLOCOS DE
ANOTAÇÕES E CRACHÁS PERSONALIZADOS), CONFORME CONDIÇÕES,
QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NOS TERMOS DE REFERÊNCIAS
ANEXOS I-A, I-B E I-C.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI · CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI
- Contrato
- 282
- Processo
- 30/2024
- Assinatura
- 31/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 31/07/2025
- Valor global
- R$ 7.920,00
- CNPJ na fonte
- 27.740.877/0001-75
Mais 62 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 27.740.877/0001-75. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| RAPHAEL MARINHO MOREIRA | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 09/12/2009 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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