empresa · pessoa jurídica
JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
“AZUL PAPEL SUPRIMENTOS E INFORMATICA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade29/05/2017
Capital socialR$ 20.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (12)
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4751202 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4789001 — Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço e contato
EndereçoRUA CARIJOS 77, CENTRO — MATEUS LEME/MG 35670000
Telefone(31) 35352872
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
11
Valor total consolidado
R$ 242.944,00
Em cobrança
R$ 242.944,0011 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 242.944,00
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6062604221900 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 15/06/2026 | Em cobrança | R$ 124.102,49 |
| 6042625475710 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 15/06/2026 | Em cobrança | R$ 51.357,50 |
| 6072601509897 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - PIS | 15/06/2026 | Em cobrança | R$ 26.945,07 |
| 6042625476288 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Segurados | 15/06/2026 | Em cobrança | R$ 22.379,35 |
| 6042625476105 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Salário Educação | 15/06/2026 | Em cobrança | R$ 6.095,41 |
| 6042625475982 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Sesc | 15/06/2026 | Em cobrança | R$ 3.657,18 |
| 6042625475559 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Risco Ambiental/Aposent Especial | 15/06/2026 | Em cobrança | R$ 2.438,10 |
| 6042625475630 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Senac | 15/06/2026 | Em cobrança | R$ 2.438,10 |
| 6022603028261 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRRF | 15/06/2026 | Em cobrança | R$ 1.580,46 |
| 6042625475800 | Não previdenciária | R D Ativa - Cide - Sebrae/Apex/ABDI | 15/06/2026 | Em cobrança | R$ 1.462,80 |
e mais 1 inscrições de menor valor.
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
1 registro encontrado
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 1 ocorrência · 28/09/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- PAR 03/25
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - MG
- Início
- 30/10/2025
- Fim
- 30/10/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 28/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 28/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP64 contratos
64 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.375.040,51.
AQUISICAO DE COMPUTADORES DESKTOP COMPLETOS E NOTEBOOKS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES TECNOLOGICAS DO SETOR DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME ESPECIFICACOES E PRECOS REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N0102025 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO SRP N0072025 PROCESSO N0212025 DO MUNICIPIO DE DORES DO INDAIAMG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JUATUBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA - MG
- Contrato
- 000102
- Processo
- 000242/2025
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 20/10/2026
- Valor global
- R$ 203.896,00
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
REGISTRO DE PREÇO para futuras e eventuais aquisições de materiais de informática e insumos para impressoras em atendimento as Secretarias e Fundos Municipais a ser efetuado na sede do Município.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE HIDROLANDIA · SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- Contrato
- 28008
- Processo
- 10811/2024
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 11.196,00
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 11598 PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · PODER EXECUTIVO DE NOVA ROMA
- Contrato
- 64716
- Processo
- 5778
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 01/10/2025
- Valor global
- R$ 2.740,00
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 11569 PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 65070
- Processo
- 5775
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 01/10/2025
- Valor global
- R$ 5.480,00
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 11597 PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- Contrato
- 65074
- Processo
- 5776
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 01/10/2025
- Valor global
- R$ 2.740,00
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
REGISTRO DE PREÇO para futuras e eventuais aquisições de materiais de informática e insumos para impressoras em atendimento as Secretarias e Fundos Municipais a ser efetuado na sede do Município.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO · SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- Contrato
- 27522
- Processo
- 10811/2024
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 30.789,00
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
REGISTRO DE PREÇO para futuras e eventuais aquisições de materiais de informática e insumos para impressoras em atendimento as Secretarias e Fundos Municipais a ser efetuado na sede do Município.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE HIDROLANDIA · SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- Contrato
- 26523
- Processo
- 10811/2024
- Assinatura
- 30/07/2025
- Vigência
- 30/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 16.794,00
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
REGISTRO DE PREÇO para futuras e eventuais aquisições de materiais de informática e insumos para impressoras em atendimento as Secretarias e Fundos Municipais a ser efetuado na sede do Município.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE HIDROLANDIA · SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- Contrato
- 26525
- Processo
- 10811/2024
- Assinatura
- 30/07/2025
- Vigência
- 30/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.598,00
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
CONTRATO DE SALDO RESIDUAL PARA AQUISIÇÃO DE TONERS, CARTUCHOS, CILINDROS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A FINALIDADE DE ATENDER A PREFEITURA DE ANICUNS E DEMAIS SECRETARIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANICUNS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 236
- Assinatura
- 16/07/2025
- Vigência
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.640,00
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
CONTRATO DE SALDO RESIDUAL PARA AQUISIÇÃO DE TONERS, CARTUCHOS, CILINDROS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A FINALIDADE DE ATENDER A PREFEITURA DE ANICUNS E DEMAIS SECRETARIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANICUNS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 237
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.050,00
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
CONTRATO DE SALDO RESIDUAL PARA AQUISIÇÃO DE TONERS, CARTUCHOS, CILINDROS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A FINALIDADE DE ATENDER A PREFEITURA DE ANICUNS E DEMAIS SECRETARIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANICUNS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 238
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 14.100,00
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
Registro de precos de material e equipamentos de informatica e audio
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALE DO SOL · Setor de Licitações
- Contrato
- 002954
- Processo
- 30
- Assinatura
- 11/06/2025
- Vigência
- 11/06/2025 a 30/06/2025
- Valor global
- R$ 2.416,00
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 10799 PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 62408
- Processo
- 3245
- Assinatura
- 04/06/2025
- Vigência
- 04/06/2025 a 04/06/2025
- Valor global
- R$ 2.740,00
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 10484 PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A SEC MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 62339
- Processo
- 3197
- Assinatura
- 03/06/2025
- Vigência
- 03/06/2025 a 03/06/2025
- Valor global
- R$ 5.480,00
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
REGISTRO DE PREÇO para futuras e eventuais aquisições de materiais de informática e insumos para impressoras em atendimento as Secretarias e Fundos Municipais a ser efetuado na sede do Município.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO · SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- Contrato
- 24743
- Processo
- 10811/2024
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 13.995,00
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUIISIÇÃO COMPARTILHADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES, NOTEBOOKS, E FRAGMENTADOR DE PAPEL, ADESÃO A ATA CIMAG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE · SAAECMINAS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 14
- Processo
- 8/2024
- Assinatura
- 02/04/2025
- Vigência
- 02/04/2025 a 02/04/2026
- Valor global
- R$ 68.655,00
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
AQUISIÇÃO DE PERMANENTES, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL-MG, COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE COROMANDEL · DIRETORIA GERAL SECRETARIA MUN DE GOVERNO
- Contrato
- 4316
- Processo
- 114
- Assinatura
- 02/04/2025
- Vigência
- 02/04/2025 a 02/04/2026
- Valor global
- R$ 1.435,00
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
AQUISIÇÃO DE PERMANENTES, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL-MG, COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE COROMANDEL · DIRETORIA GERAL SECRETARIA MUN DE GOVERNO
- Contrato
- 4317
- Processo
- 114
- Assinatura
- 02/04/2025
- Vigência
- 02/04/2025 a 02/04/2026
- Valor global
- R$ 22.968,00
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
AQUISIÇÃO DE PERMANENTES, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL-MG, COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE COROMANDEL · DIRETORIA GERAL SECRETARIA MUN DE GOVERNO
- Contrato
- 4318
- Processo
- 114
- Assinatura
- 02/04/2025
- Vigência
- 02/04/2025 a 02/04/2026
- Valor global
- R$ 676,33
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
Registro de precos de material e equipamentos de informatica e audio
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALE DO SOL · Setor de Licitações
- Contrato
- 001429
- Processo
- 30
- Assinatura
- 24/03/2025
- Vigência
- 24/03/2025 a 14/04/2025
- Valor global
- R$ 2.416,00
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 9754 PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · PODER EXECUTIVO DE NOVA ROMA
- Contrato
- 60741
- Processo
- 1545
- Assinatura
- 20/03/2025
- Vigência
- 20/03/2025 a 20/03/2025
- Valor global
- R$ 2.740,00
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
Aquisição de materiais para estruturação do Sistema Único de Assistência Social, com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 310560820230006 – Funcional Programática nº 082445031219G0031 – GND 4 – Investimento, destinada à entidade Associação Mary Jane Wilson.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARBACENA · PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA - MG
- Contrato
- 26
- Processo
- 123/2024
- Assinatura
- 07/03/2025
- Vigência
- 07/03/2025 a 07/03/2026
- Valor global
- R$ 1.889,00
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. RECURSO MINISTÉRIO DA SAÚDE - NÚCLEO DE TELESSAÚDE DA PROEXC.
HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. TED 35-2024. NUM. TRANSF.: 968096. ND: 3018.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2024NE001379
- Processo
- 23086.074258/2024-21
- Assinatura
- 27/02/2025
- Vigência
- 27/02/2025 a 27/06/2025
- Valor global
- R$ 80.070,00
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
[LICITANET] - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA ROSA DA SERRA · MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DA SERRA/MG
- Contrato
- 003
- Processo
- 007/2025
- Assinatura
- 29/01/2025
- Vigência
- 29/01/2025 a 29/01/2026
- Valor global
- R$ 1.428,00
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
PRESTACAO DE SERVICOS POR UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE COMPUTADORESDESKTOP E NOTEBOOKS INCLUINDO A INSTALACAO CONFIGURACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA SUPORTE TECNICO E ASSISTENCIA TECNICA BEM COMO A SUBSTITUICAO DE PECAS E COMPONENTES QUE APRESENTEM DEFEITOS E EM FACE DE SUA DEPRECIACAO E OBSOLESCENCIA MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N092024 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N 082023 PROCESSO 6082023 ORGAO GERENCIADOR MUNICIPIO DE MATEUS LEME POR UM PERIODO DE 12 DOZE MESES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JUATUBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA - MG
- Contrato
- 000011
- Processo
- 000017/2025
- Assinatura
- 24/01/2025
- Vigência
- 24/01/2025 a 23/01/2026
- Valor global
- R$ 150.637,20
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO BELO · SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
- Contrato
- 05
- Processo
- 327/2024
- Assinatura
- 03/01/2025
- Vigência
- 03/01/2025 a 03/01/2026
- Valor global
- R$ 1.325,00
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK INTEL CORE I3
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SETE LAGOAS CAMARA MUNICIPAL · Unidade Única
- Contrato
- 142
- Processo
- 89/2024
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 09/01/2025
- Valor global
- R$ 2.250,00
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS NOBREAK COM TECNOLOGIA LINEINTERACTIVE SENOIDAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE BOCAIUVAMG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BOCAIUVA CAMARA MUNICIPAL · BOCAIUVA CAMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 1112/1
- Processo
- 35
- Assinatura
- 17/12/2024
- Vigência
- 17/12/2024 a 16/01/2025
- Valor global
- R$ 3.550,00
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JACAREZINHO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 011812
- Processo
- 141
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 09/12/2024
- Valor global
- R$ 2.985,00
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 8856 PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- Contrato
- 58867
- Processo
- 7545
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 04/12/2024
- Valor global
- R$ 2.740,00
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 8857 PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · PODER EXECUTIVO DE NOVA ROMA
- Contrato
- 59200
- Processo
- 7544
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 04/12/2024
- Valor global
- R$ 2.740,00
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JACAREZINHO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 011423
- Processo
- 141
- Assinatura
- 28/11/2024
- Vigência
- 28/11/2024 a 28/11/2024
- Valor global
- R$ 14.925,00
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO CIS-VERDE · CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO CISVERDE
- Contrato
- 205
- Processo
- 33/2024
- Assinatura
- 27/11/2024
- Vigência
- 27/11/2024 a 27/11/2025
- Valor global
- R$ 2.985,00
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 8009 PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 57939
- Processo
- 6443
- Assinatura
- 04/11/2024
- Vigência
- 04/11/2024 a 04/11/2024
- Valor global
- R$ 5.480,00
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 7636 PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 58012
- Processo
- 6108
- Assinatura
- 04/11/2024
- Vigência
- 04/11/2024 a 04/11/2024
- Valor global
- R$ 2.740,00
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
Registro de preços visando a contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática, do tipo computadores, notebooks e periféricos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ACUCENA · Unidade Única
- Contrato
- 49
- Processo
- 43/2024
- Assinatura
- 09/10/2024
- Vigência
- 09/10/2024 a 09/10/2024
- Valor global
- R$ 2.880,00
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
O objeto do presente instrumento de contrato é a aquisição de Material Permanente (Móveis, Mobiliário de Escritório em Geral, Refrigerações e Eletroeletrônicos), destinados a suprir as necessidades das Secretarias Municipais: do Trabalho, Ação e Desenvolvimento Social, Saúde e Educação do Município de João Pinheiro-MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO · PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PINHEIRO
- Contrato
- 359
- Processo
- 085/2024
- Assinatura
- 17/09/2024
- Vigência
- 17/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 186.960,00
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 7664 PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN D DO MEIO AMBIENTE . CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- Contrato
- 56747
- Processo
- 5302
- Assinatura
- 10/09/2024
- Vigência
- 10/09/2024 a 10/09/2024
- Valor global
- R$ 2.740,00
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JACAREZINHO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 008070
- Processo
- 141
- Assinatura
- 29/08/2024
- Vigência
- 29/08/2024 a 29/08/2024
- Valor global
- R$ 8.955,00
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
Aquisicao de equipamentos Mobiliarios permanentes e outros que autoriza a transferencia de Recursos Financeiros da Resolucao SES MG 8438 2023 e Resolucao SES MG 8095 22022 destinados a Promocao da Saude para o Municipio de Caete.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAETE · PODER EXECUTIVO
- Contrato
- 4885
- Processo
- 94
- Assinatura
- 27/08/2024
- Vigência
- 27/08/2024 a 27/08/2024
- Valor global
- R$ 2.690,00
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JACAREZINHO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 007711
- Processo
- 141
- Assinatura
- 27/08/2024
- Vigência
- 27/08/2024 a 27/08/2024
- Valor global
- R$ 8.955,00
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA 2341997000124004/24, PORTARIA GM/MS Nº 3.630, DE 26 DE ABRIL DE 2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS · Unidade Única
- Contrato
- 081
- Processo
- 075/2024
- Assinatura
- 23/08/2024
- Vigência
- 23/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 15.120,00
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
Registro de precos de material e equipamentos de informatica e audio
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALE DO SOL · Setor de Licitações
- Contrato
- 004014
- Processo
- 30
- Assinatura
- 23/08/2024
- Vigência
- 23/08/2024 a 23/08/2024
- Valor global
- R$ 2.416,00
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
Registro de precos de material e equipamentos de informatica e audio
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALE DO SOL · Setor de Licitações
- Contrato
- 004017
- Processo
- 30
- Assinatura
- 23/08/2024
- Vigência
- 23/08/2024 a 23/08/2024
- Valor global
- R$ 2.416,00
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
Registro de precos de material e equipamentos de informatica e audio
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALE DO SOL · Setor de Licitações
- Contrato
- 004019
- Processo
- 30
- Assinatura
- 23/08/2024
- Vigência
- 23/08/2024 a 23/08/2024
- Valor global
- R$ 21.744,00
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
Registro de precos de material e equipamentos de informatica e audio
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALE DO SOL · Setor de Licitações
- Contrato
- 004022
- Processo
- 30
- Assinatura
- 23/08/2024
- Vigência
- 23/08/2024 a 23/08/2024
- Valor global
- R$ 14.496,00
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
Registro de precos de material e equipamentos de informatica e audio
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALE DO SOL · Setor de Licitações
- Contrato
- 004016
- Processo
- 30
- Assinatura
- 23/08/2024
- Vigência
- 23/08/2024 a 23/08/2024
- Valor global
- R$ 2.416,00
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
Registro de precos de material e equipamentos de informatica e audio
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALE DO SOL · Setor de Licitações
- Contrato
- 004021
- Processo
- 30
- Assinatura
- 23/08/2024
- Vigência
- 23/08/2024 a 23/08/2024
- Valor global
- R$ 4.832,00
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DENOMINADOS “KIT CONFORTO” (01 SMART TV 43, 01 GELADEIRA, 01 MICROONDAS, 01 FOGÃO) ATRAVÉS DE RECURSO FINANCEIRO – TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, REPASSADO VIA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO/SEGOV.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI
- Contrato
- 01762024
- Processo
- 00008524
- Assinatura
- 13/08/2024
- Vigência
- 13/08/2024 a 09/02/2025
- Valor global
- R$ 1.300,00
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
Aquisição de notebooks para atender às necessidades da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica (Emenda Impositiva n° 054/2024) e do Conselho Municipal de Saúde do Município de Conselheiro Lafaiete, de acordo com solicitações das Secretarias Municipais de Defesa Social e de Saúde, conforme descritivos previstos no item 19 e Anexo I deste Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE · Conselheiro Lafaiete
- Contrato
- 27/2024-1
- Processo
- 64/2024
- Assinatura
- 12/08/2024
- Vigência
- 12/08/2024 a 11/08/2025
- Valor global
- R$ 5.349,98
- CNPJ na fonte
- 27.845.560/0001-01
Mais 14 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 27.845.560/0001-01. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JOAO FRANCISCO BRAULIO | PF | Sócio-Administrador | 71 a 80 anos | 20/06/2022 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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