empresa · pessoa jurídica
NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR LTDA
DUDA UTILIDADES DO LAR
Ativa
Comercio varejista de artigos de armarinho CAMPINAS / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 100.000,00R$ 100 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade31/05/2017Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Sociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR LTDA
- Nome fantasia
- DUDA UTILIDADES DO LAR
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Início de atividade
- 31/05/2017
- CNPJ
- 27.857.822/0001-40
- Estabelecimento
- Matriz · CAMPINAS/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 31/05/2017
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
CNAEs secundários (12)
- 4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4713002 — Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4721104 — Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789001 — Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(19) 32916404
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| NILSON DOS SANTOS | Pessoa física | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 31/05/2017 |
Outros estabelecimentos 3 filiais
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
9
Valor total consolidado
R$ 242.058,57
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Previdenciária R$ 83.780,16Não previdenciária R$ 158.278,41
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8042129015104 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 07/07/2021 | Benefício Fiscal | R$ 99.810,44 |
| 182383091 | Previdenciária | 04/09/2021 | Benefício Fiscal | R$ 43.787,66 | |
| 8042104404263 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 15/03/2021 | Benefício Fiscal | R$ 32.253,23 |
| 174185650 | Previdenciária | 20/02/2021 | Benefício Fiscal | R$ 26.441,06 | |
| 153101547 | Previdenciária | 24/04/2021 | Benefício Fiscal | R$ 13.551,44 | |
| 8042134239481 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 02/08/2021 | Benefício Fiscal | R$ 13.020,92 |
| 8062117110128 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 07/07/2021 | Benefício Fiscal | R$ 6.941,86 |
| 8062120156303 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 02/08/2021 | Benefício Fiscal | R$ 3.898,48 |
| 8072105525988 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - PIS | 02/08/2021 | Benefício Fiscal | R$ 2.353,48 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior 1 registro
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa
LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR LTDA
- Modalidade
- LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
- Limite informado
- US$ 50.000
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 12/10/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 66 registros
Contratos públicos atualizado até 13/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP66 contratos
66 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 632.003,39.
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS PARA CAFÉ DA MANHÃ, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇO, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE; SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COM APLICAÇÃO DAS COTAS ABERTAS E RESERVADAS NOS TERMOS DO ARTIGO 48, INCISO III DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPETININGA · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 1406-0/2026
- Processo
- 50210/2024
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 29/01/2027
- Valor global
- R$ 1.404,00
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E ENTREGA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, ADOÇANTE, CHOCOLATE, CAFÉ, CHÁ, LEITE INTEGRAL), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI · CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI
- Contrato
- 427
- Processo
- 58/2024
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 01/12/2025
- Valor global
- R$ 7.521,74
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SEGUNDO O DOD Nº 0212-SP/2025 - NAP, EM PROVEITO DO LFDA-SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · LABORATÓRIO FED. DE DEFESA AGROPECUÁRIA/SP
- Contrato
- 2025NE000299
- Processo
- 21053.000147/2024-30
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 700,00
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
Aquisição de materiais de limpeza.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 19565
- Processo
- 90088/2024
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 49,50
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
Aquisição de materiais de limpeza.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 19566
- Processo
- 90088/2024
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 92,50
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
Aquisição de materiais de limpeza.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 19567
- Processo
- 90088/2024
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 518,50
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
Aquisição de materiais de limpeza.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 19568
- Processo
- 90088/2024
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 30,00
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
Aquisição de materiais de limpeza.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 19569
- Processo
- 90088/2024
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 30,00
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
Aquisição de materiais de limpeza.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 19570
- Processo
- 90088/2024
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 30,00
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
Aquisição de materiais de limpeza.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 19571
- Processo
- 90088/2024
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 30,00
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
Aquisição de materiais de limpeza.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 19572
- Processo
- 90088/2024
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 30,00
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
Aquisição de materiais de limpeza.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 19573
- Processo
- 90088/2024
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 375,00
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
Aquisição de materiais de limpeza.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 19574
- Processo
- 90088/2024
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 187,50
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
Aquisição de materiais de limpeza.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 19575
- Processo
- 90088/2024
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 187,50
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
Aquisição de materiais de limpeza.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 19576
- Processo
- 90088/2024
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 69,50
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
Aquisição de materiais de limpeza.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 19577
- Processo
- 90088/2024
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 34,00
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
Aquisição de materiais de limpeza.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 19578
- Processo
- 90088/2024
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 49,00
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
Aquisição de materiais de limpeza.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 19579
- Processo
- 90088/2024
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 11,00
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
Aquisição de materiais de limpeza.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 19580
- Processo
- 90088/2024
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 10,50
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
Aquisição de materiais de limpeza.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 19581
- Processo
- 90088/2024
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 56,00
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
Aquisição de materiais de limpeza.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 19582
- Processo
- 90088/2024
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 6,00
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E ENTREGA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, ADOÇANTE, CHOCOLATE, CAFÉ, CHÁ, LEITE INTEGRAL), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI · CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI
- Contrato
- 364
- Processo
- 58/2024
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 03/10/2025
- Valor global
- R$ 1.969,13
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E ENTREGA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, ADOÇANTE, CHOCOLATE, CAFÉ, CHÁ, LEITE INTEGRAL), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI · CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI
- Contrato
- 355
- Processo
- 58/2024
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 29/09/2025
- Valor global
- R$ 4.048,00
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
SRP 93920/2024 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO/TÉCNICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FEDERAL DE SÃO PAULO/CAMPUS AVARÉ
- Contrato
- 2025NE000094
- Processo
- 23438.001165.2025-21
- Assinatura
- 22/07/2025
- Vigência
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.592,00
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E ENTREGA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, ADOÇANTE, CHOCOLATE, CAFÉ, CHÁ, LEITE INTEGRAL), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI · CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI
- Contrato
- 266
- Processo
- 58/2024
- Assinatura
- 16/07/2025
- Vigência
- 16/07/2025 a 16/07/2025
- Valor global
- R$ 1.186,07
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição Galão de água mineral de 20 lts, Garrafa de água mineral 500 ml, Copo de água mineral de 200 ml e Galão de 20 lts para reposição, para a diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAPAO BONITO · SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
- Contrato
- 7903-0/2025
- Processo
- 8248/2024
- Assinatura
- 04/07/2025
- Vigência
- 04/07/2025 a 04/07/2026
- Valor global
- R$ 4.800,00
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
Fornecimento de materiais diversos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PIRACICABA · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA
- Contrato
- 627
- Processo
- 2024/68.940
- Assinatura
- 24/06/2025
- Vigência
- 24/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.490,00
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE LIMPEZA PARA DPFA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE · ESP-COORD. DE FISCALIZACAO E BIODIVERSIDADE
- Contrato
- 2025NE000089
- Processo
- 020.00009659/2025-13
- Assinatura
- 18/06/2025
- Vigência
- 18/06/2025 a 31/08/2025
- Valor global
- R$ 396,00
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E ENTREGA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, ADOÇANTE, CHOCOLATE, CAFÉ, CHÁ, LEITE INTEGRAL), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI · CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI
- Contrato
- 228
- Processo
- 58/2024
- Assinatura
- 05/06/2025
- Vigência
- 05/06/2025 a 05/06/2025
- Valor global
- R$ 6.578,00
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE LIMPEZA PARA A PAMB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE · ESP-COORD. DE FISCALIZACAO E BIODIVERSIDADE
- Contrato
- 2025NE000182
- Processo
- 057.00197663/2025-21
- Assinatura
- 05/06/2025
- Vigência
- 25/06/2025 a 31/08/2025
- Valor global
- R$ 2.112,00
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROJETOS SOCIAIS REUNIOES EVENTUAIS CAMPANHAS FORUNS CONFERENCIAS E FESTAS TIPICAS DO CRAS CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES REUNIOES PEDAGOGICAS PLANEJAMENTOS E CAPACITACAO DE PROFESSORES PROMOVIDOS PELA GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REUNIOES PALESTRAS E EVENTOS DA GERENCIA MUNICIPAL DE TURISMO E GABINETE DA PREFEITURA DE DIVINOLANDIA. SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 001848
- Processo
- 222207
- Assinatura
- 16/05/2025
- Vigência
- 16/05/2025 a 16/06/2025
- Valor global
- R$ 240,00
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROJETOS SOCIAIS REUNIOES EVENTUAIS CAMPANHAS FORUNS CONFERENCIAS E FESTAS TIPICAS DO CRAS CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES REUNIOES PEDAGOGICAS PLANEJAMENTOS E CAPACITACAO DE PROFESSORES PROMOVIDOS PELA GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REUNIOES PALESTRAS E EVENTOS DA GERENCIA MUNICIPAL DE TURISMO E GABINETE DA PREFEITURA DE DIVINOLANDIA. SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 000975
- Processo
- 222207
- Assinatura
- 19/03/2025
- Vigência
- 19/03/2025 a 19/04/2025
- Valor global
- R$ 126,24
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
Fornecimento parcelado de acessórios de higiene e armazenamento
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PIRACICABA · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA
- Contrato
- 62
- Processo
- 2024/78.846
- Assinatura
- 21/02/2025
- Vigência
- 21/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 11.039,70
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS PARA CAFÉ DA MANHÃ, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇO, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE; SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COM APLICAÇÃO DAS COTAS ABERTAS E RESERVADAS NOS TERMOS DO ARTIGO 48, INCISO III DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPETININGA · SECRETARIA DE SAÚDE
- Contrato
- 1900-0/2025
- Processo
- 50210/2024
- Assinatura
- 13/02/2025
- Vigência
- 13/02/2025 a 13/02/2026
- Valor global
- R$ 4.212,00
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E ENTREGA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, ADOÇANTE, CHOCOLATE, CAFÉ, CHÁ, LEITE INTEGRAL), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI · CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI
- Contrato
- 102
- Processo
- 58/2024
- Assinatura
- 11/02/2025
- Vigência
- 11/02/2025 a 11/02/2025
- Valor global
- R$ 6.578,00
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
Aquisição parcelada de água mineral para a Câmara Municipal de Guararema
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- GUARAREMA CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 01
- Processo
- 45
- Assinatura
- 30/01/2025
- Vigência
- 30/01/2025 a 29/01/2026
- Valor global
- R$ 9.676,80
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E ENTREGA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, ADOÇANTE, CHOCOLATE, CAFÉ, CHÁ, LEITE INTEGRAL), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI · CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI
- Contrato
- 71
- Processo
- 58/2024
- Assinatura
- 16/01/2025
- Vigência
- 16/01/2025 a 16/01/2025
- Valor global
- R$ 585,70
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E ENTREGA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, ADOÇANTE, CHOCOLATE, CAFÉ, CHÁ, LEITE INTEGRAL), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI · CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI
- Contrato
- 63
- Processo
- 58/2024
- Assinatura
- 10/01/2025
- Vigência
- 10/01/2025 a 10/01/2025
- Valor global
- R$ 367,72
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROJETOS SOCIAIS REUNIOES EVENTUAIS CAMPANHAS FORUNS CONFERENCIAS E FESTAS TIPICAS DO CRAS CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES REUNIOES PEDAGOGICAS PLANEJAMENTOS E CAPACITACAO DE PROFESSORES PROMOVIDOS PELA GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REUNIOES PALESTRAS E EVENTOS DA GERENCIA MUNICIPAL DE TURISMO E GABINETE DA PREFEITURA DE DIVINOLANDIA. SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 000056
- Processo
- 222207
- Assinatura
- 09/01/2025
- Vigência
- 09/01/2025 a 09/02/2025
- Valor global
- R$ 126,24
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
Contratação de empresas para fornecimento parcelado de pães, produtos alimentícios e afins, durante o exercício de 2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA
- Contrato
- 19
- Processo
- 257/2024
- Assinatura
- 06/01/2025
- Vigência
- 06/01/2025 a 05/01/2026
- Valor global
- R$ 160.557,50
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios para a Câmara Municipal de Guararema, pelo período de 12 meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- GUARAREMA CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 21
- Processo
- 41
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 08/12/2025
- Valor global
- R$ 1.960,00
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza, higiene, descartáveis e gêneros alimentícios, com entrega parcelada, por um período de 1 (um) ano, para atender as necessidades desta Edilidade, conforme especificações constantes neste Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CARAPICUIBA CAMARA MUNICIPAL · CARAPICUIBA CAMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 13
- Processo
- 2045/2024
- Assinatura
- 27/11/2024
- Vigência
- 27/11/2024 a 27/11/2025
- Valor global
- R$ 17.560,00
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROJETOS SOCIAIS REUNIOES EVENTUAIS CAMPANHAS FORUNS CONFERENCIAS E FESTAS TIPICAS DO CRAS CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES REUNIOES PEDAGOGICAS PLANEJAMENTOS E CAPACITACAO DE PROFESSORES PROMOVIDOS PELA GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REUNIOES PALESTRAS E EVENTOS DA GERENCIA MUNICIPAL DE TURISMO E GABINETE DA PREFEITURA DE DIVINOLANDIA. SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003968
- Processo
- 222207
- Assinatura
- 26/11/2024
- Vigência
- 26/11/2024 a 26/12/2024
- Valor global
- R$ 126,24
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROJETOS SOCIAIS REUNIOES EVENTUAIS CAMPANHAS FORUNS CONFERENCIAS E FESTAS TIPICAS DO CRAS CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES REUNIOES PEDAGOGICAS PLANEJAMENTOS E CAPACITACAO DE PROFESSORES PROMOVIDOS PELA GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REUNIOES PALESTRAS E EVENTOS DA GERENCIA MUNICIPAL DE TURISMO E GABINETE DA PREFEITURA DE DIVINOLANDIA. SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003956
- Processo
- 222207
- Assinatura
- 19/11/2024
- Vigência
- 19/11/2024 a 19/12/2024
- Valor global
- R$ 36,00
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição Galão de água mineral de 20 lts, Garrafa de água mineral 500 ml, Copo de água mineral de 200 ml e Galão de 20 lts para reposição, para a diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAPAO BONITO · SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- Contrato
- 13006-0/2024
- Processo
- 8248/2024
- Assinatura
- 24/10/2024
- Vigência
- 24/10/2024 a 24/10/2025
- Valor global
- R$ 432,00
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
contratação de empresa especializada para aquisição de produtos alimentícios para atender as necessidades de toda Administração Pública Municipal
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITOBI · MUNICIPIO DE ITOBI
- Contrato
- 0055/24
- Processo
- 000062/24
- Assinatura
- 23/10/2024
- Vigência
- 23/10/2024 a 23/10/2025
- Valor global
- R$ 706,80
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
Aquisição de materiais de higiene, limpeza e vestuário para os custodiados da Penitenciária “ASP Luis Ricardo Jock Stoduto” de Piracicaba
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."ASP LUIS R. JOCK STODUTO"DE PIRACI
- Contrato
- 2024NE00667
- Processo
- 006.00354936/2024-74
- Assinatura
- 23/10/2024
- Vigência
- 23/10/2024 a 22/11/2024
- Valor global
- R$ 1.152,00
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
Aquisição de materiais de higiene, limpeza e conservação, material de copa e cozinha, material de proteção e segurança e embalagens sob demanda.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2 REGIAO · CONS. REG. DE CORRET. DE IMOVEIS 2.REGIAO SP
- Contrato
- 045
- Processo
- 038/2024
- Assinatura
- 05/09/2024
- Vigência
- 16/09/2024 a 16/09/2025
- Valor global
- R$ 6.336,70
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
Contratação de empresa especializada no preparo, fornecimento e distribuição de refeições e produtos diversos de panificação, coffee break, buffet, lanches diversos, sucos e refrigerante, para que seja entregue a todos os setores do Departamento Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE · DEPARTAMENTO DE SAUDE MEDICA
- Contrato
- 0034
- Processo
- 0057/2024
- Assinatura
- 21/08/2024
- Vigência
- 21/08/2024 a 21/08/2025
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E COPOS DESCARTÁVEIS - ITEM 4 (BISCOITO COM SAL)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE RIB.PRETO
- Contrato
- 00043
- Processo
- 058.00051609/2024-21
- Assinatura
- 12/08/2024
- Vigência
- 12/08/2024 a 06/12/2024
- Valor global
- R$ 1.436,00
- CNPJ na fonte
- 27.857.822/0001-40
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
9 registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros10/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros10/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros08/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros10/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros12/10/2026
CEACMTESem registros12/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros12/10/2026
EmbargosIbamaSem registros12/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
1 registro12/10/2026
PNCPContratos públicos
66 registros13/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Sanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/10/2026 · 10/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 12/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 12/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 27.857.822/0001-40. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.