empresa · pessoa jurídica
JC LICITACOES E E-COMMERCE LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade14/06/2017
Capital socialR$ 70.000,00
Simples Nacional — Optante desde 14/06/2017
Atividade econômica CNAE
CNAE principal7319002 — Promoção de vendas
CNAEs secundários (17)
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4789004 — Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(41) 98945378
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP129 contratos
129 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 130.812,55.
REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS
- Contrato
- 14899
- Processo
- 10684/2026
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 20/09/2026
- Valor global
- R$ 618,73
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS
- Contrato
- 14901
- Processo
- 10684/2026
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 20/09/2026
- Valor global
- R$ 208,35
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO (TORNOS ELETRÔNICOS PROFISSIONAIS, KITS DE ESTECAS E AVENTAIS DE PROTEÇÃO) PARA A ESTRUTURAÇÃO FÍSICA, MODERNIZAÇÃO TÉCNICA E CONTINUIDADE DAS AULAS DO CURSO DE MODELAGEM EM ARGILA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. A DEMANDA VISA PROVER A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA O ATENDIMENTO DAS TURMAS REGULARES E A MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO VOLTADO À FORMAÇÃO ARTÍSTICA MUNICIPAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIO VERDE
- Contrato
- 341759
- Processo
- 714922026
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 09/10/2026
- Valor global
- R$ 487,00
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES destinados à manutenção, à execução de serviços operacionais, ao apoio às atividades administrativas e ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, visando proporcionar melhores condições para a execução dos serviços de manutenção predial, conservação de vias públicas, execução de obras, atendimentos emergenciais e demais atividades desenvolvidas pela Secretaria, conforme condições, descrições, quantidades, exigências estabelecidas no ETP e Edital e seus anexos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CASSILANDIA · Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
- Contrato
- 000099
- Processo
- 000090/26
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 08/09/2027
- Valor global
- R$ 3.569,33
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
Aquisição de Material de Informática para as atividades administrativas da Câmara Municipal de Cordeiro
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO · CAMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO - RJ
- Contrato
- 013
- Processo
- 084/2026
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 04/03/2027
- Valor global
- R$ 2.273,40
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
Aquisição de eletrodoméstico compacto e utensílios de cozinha para utilização da Guarda Civil Metropolitana - GCM na Portaria B do TCMSP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO · TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE S.PAULO
- Contrato
- 1062
- Processo
- 7645/2026
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 02/12/2026
- Valor global
- R$ 198,97
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
Aquisição de eletrodoméstico compacto e utensílios de cozinha para utilização da Guarda Civil Metropolitana - GCM na Portaria B do TCMSP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO · TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE S.PAULO
- Contrato
- 1063
- Processo
- 7645/2026
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 02/12/2026
- Valor global
- R$ 351,00
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
AQUISIÇÃO DE BARRA ROSCADA, PORCA, ARRUELA, BUCHA, PARAFUSO, VEDA ROSCA, ENGATE, SIFÃO, ASSENTO PARA VASO E TORNEIRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL. DE CIENCIAS E ENGEN.-C.TUPA
- Contrato
- 0571/0425
- Processo
- 0215/2026
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 02/10/2026
- Valor global
- R$ 529,60
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
Aquisição de Material Consumo Materiais de Limpeza, Descartáveis, Peças e Acessórios para Computadores e outros.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO POL.JUD.SP INTER-DEINTER9-PIRACICAB
- Contrato
- 2026NE000251
- Processo
- 058.00066512/2026-84
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 767,00
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
Aquisição de Material Consumo Materiais de Limpeza, Descartáveis, Peças e Acessórios para Computadores e outros.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO POL.JUD.SP INTER-DEINTER9-PIRACICAB
- Contrato
- 2026NE00252
- Processo
- 058.00066512/2026-84
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 579,68
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA A SEDE DE SÃO PAULO DO CREF4/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO · CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA 4A - SP
- Contrato
- 00093
- Processo
- 2416/2026
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 27/08/2027
- Valor global
- R$ 353,20
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
AQUISIÇÃO DE TRIPÉ, MATERIAL: ALUMÍNIO , ALTURA MÁXIMA: 1,65 M, PESO: 1,90 KG, CAPACIDADE: 4 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOLSA P/ TRANSPORTE/FECHADO 69CM/MOVIMENTO 3 EIXOS PARA SMARTPHONE.E
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL · INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO
- Contrato
- 2026NE400098
- Processo
- 01450.006829/2026-28
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 320,00
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
Aquisição de mobiliário e confecção de móveis planejados para estruturação da nova Sede do Instituto de Planejamento de Cascavel - IPC, por meio de dispensa eletrônica, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas nos documentos desta contratação
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE CASCAVEL - IPC · Instituto de Planejamento de Cascavel - IPC
- Contrato
- 19
- Processo
- 108856/2026
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 26/08/2027
- Valor global
- R$ 2.318,68
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
Aquisição de materiais de consumo diversos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS LETRAS-C.ARARAQUARA
- Contrato
- 0885/0602
- Processo
- 662/2026-FCL/CAr
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 28/09/2026
- Valor global
- R$ 293,50
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBEMA · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 193
- Processo
- 60/2026
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 29/03/2027
- Valor global
- R$ 2.364,06
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
MAT. P/ INST. ELÉTRICAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO · ESP-CIA. METROPOLITANA DE SAO PAULO-METRO
- Contrato
- 05486
- Processo
- 10024185A2
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 24/12/2026
- Valor global
- R$ 4.337,70
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE CAFETEIRAS ELÉTRICAS, A FIM DE ATENDER DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 6ª REGIÃO FISCAL (SRRF06) E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS. DISPENSA ELETRÔNICA: 35/2026. PROCESSO: 13031.347966/2026-30.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 6A.RF/MG
- Contrato
- 2026NE000415
- Processo
- 13031.347966/2026-30
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.041,72
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CAFÉ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO · ESP-INSTITUTO AGRONOMICO
- Contrato
- 2026NE000110
- Processo
- 007.00009725/2026-13
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 19/09/2026
- Valor global
- R$ 190,00
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
TRIPE - MATERIAL: ACO CARBONO, ALTURA MAXIMA: 2, 214,44CAPACIDADE: 10, APLICACAO: PROJETORES MULTIMIDIA, ALTURA MINIMA: 1,20.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL · IPHAN 9A. SUPERINTENDêNCIA REGIONAL
- Contrato
- 2026NE000029
- Processo
- 01450.006417/2026-98
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.091,04
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
ITEM 2 - MICROFONE. ITEM 3 - CAVALETE. ITEM 4 - PEDESTAL BANNER. 2026NE02166.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2026NE001134
- Processo
- 23078.529073/2026-28
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.768,20
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
(2026RM001568)- PR: 90028/2025 CCL036 GESTAO DOS INSUMOS DA CLAB DO CAMPUS CERRO LARGO. PROCESSO LICITACAO 23205.023214/2025-10. SOLICITANTE: REITORIA (1046-PROAD). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2026NE000913
- Processo
- 23205.020626/2026-89
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 179,28
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
AQUISIÇÃO DE FILTRO AP 200 PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO IBCCF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-INSTITUTO DE BIOFISICA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000095
- Processo
- 23079.228296/2026-61
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 257,20
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM JARRA EM AÇO INOX, PREGÃO 90006/2025, UASG 158009, LEI 14.133/2021, EMENDA PARLAMENTAR 4553.0018 (DEP. LENIR DE ASSIS), PROCESSO SEI 23411.009548/2026-26, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.006228/2025-33, CAMPUS LONDRINA, JÉSSICA DOS SANTOS SOUZA ARAÚJO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS LONDRINA
- Contrato
- 2026NE000127
- Processo
- 23411.009548/2026-26
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 179,30
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
Aquisição de utensílios de cozinha destinados à realização das aulas de gastronomia.
AF: 4594
SC: 4939
SEI: 3524709.420.00013452/2026-13
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARIUNA · SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
- Contrato
- 10646/2026
- Processo
- PL-178/2026 - DE - 65
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 730,24
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE
ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE RELAÇÕES
INTERNACIONAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARICA · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
- Contrato
- 198
- Processo
- 20616/2025
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 10/07/2027
- Valor global
- R$ 877,98
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
FORNECIMENTO DE ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA
SECRETARIA DE TRANSIÇÃO CLIMÁTICA E RESILIÊNCIA AMBIENTAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARICA · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
- Contrato
- 205
- Processo
- 19520/2025
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 724,98
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA
, CONFORME DOC SEI 4264829, PROC 23411.009666/2026-34, PREGÃO 90006/2025, UASG 158009 DO CAMPUS PITANGA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS PITANGA
- Contrato
- 2026NE000063
- Processo
- 23411.009666/2026-34
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 234,58
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS E ACESSÓRIOS PARA CAPTAÇÃO, GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS INSTITUCIONAIS DA
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO · ESP-SECRETARIA DE AGRICULURA E ABASECIMENTO
- Contrato
- 2026NE000009
- Processo
- 007.00017202/2026-41
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 27/07/2026
- Valor global
- R$ 270,27
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM JARRAS, PREGÃO 90006/2025, LEI 14.133/2021, UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.009548/2026-26, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.006228/2025-33, CAMPUS LONDRINA, JÉSSICA DOS SANTOS SOUZA ARAÚJO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS LONDRINA
- Contrato
- 2026NE000086
- Processo
- 23411.009548/2026-26
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 413,88
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
Aquisição de mobiliários, aparelhos e utensílios domésticos, material de copa e cozinha, máquinas e equipamentos para atendimento da Deliberações nº33/2024, cujo objeto é destinado às unidades vinculadas da Secretaria de Assistência Social, Políticas sobre Drogas e Pessoa Idosa
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARINGA · Unidade administrativa
- Contrato
- 430
- Processo
- 158
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 09/07/2027
- Valor global
- R$ 34,96
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
Aquisicao de material de copa e cozinha e eletrico para a Secao de Almoxarifado da PGJM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · MINISTERIO PUBLICO MILITAR - DF
- Contrato
- 2026NE000446
- Processo
- 19.03.0000.0003407/2025-27
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 14/07/2026
- Valor global
- R$ 467,60
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA OS CURSOS DA ÁREA DE MECÂNCIA DO IFF CAMPUS CABO FRIO. DISPENSA COM DISPUTA Nº 251/2026.PROCESSO Nº 23321.001658.2025-78.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. · INST FED.DE EDUC.CIENC.TEC.FLUMINENSE/CB.FRIO
- Contrato
- 2026NE000064
- Processo
- 23321.001658.2025-78
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 507,04
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARMAMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR · ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
- Contrato
- 2026NE002039
- Processo
- 20260421807
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 07/07/2026
- Valor global
- R$ 114,90
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAFETEIRA ELÉTRICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFCS/UFRJ.
DISPENSA 02/2026 - UASG 153128.
PROCESSO 23079.217919/2026-70.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000087
- Processo
- 23079.217919/2026-70
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 358,90
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU PR NAS ESPECIFICACOES CONSTANTES DA SECAO 7 DO ETP E 5 DESTE TR. A AQUISICAO E IMPRESCINDIVEL VISANDO O ATENDIMENTO DE PROVIDENCIA DETERMINADA PELO PODER JUDICIARIO NOS AUTOS DO PROCESSO N. 12014.94.2026.8.16.0030 DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE FOZ DO IGUACU PR DE 14 04 2026 DOC. 01 POR OCASIAO DA INSPECAO REALIZADA IN LOCO NO CREAS NO MES 03 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU · PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
- Contrato
- 209
- Processo
- 150
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 06/09/2026
- Valor global
- R$ 700,89
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
Aquisição de móveis e eletrodomésticos, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação e unidades escolares.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LUCELIA · EDUCAÇÃO
- Contrato
- 4775-0/2026
- Processo
- 43/2026
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 29/05/2027
- Valor global
- R$ 1.252,90
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DECOPA E COZINHA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIASESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JARAGUARI · PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI - MS
- Contrato
- 000513
- Processo
- 000025/26
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 01/06/2027
- Valor global
- R$ 10.538,45
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS PERSONALIZADOS DESTINADOS ÀS AÇÕES EDUCATIVAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRANCHITA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRANCHITA · SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA
- Contrato
- 972026
- Processo
- 97
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 24/05/2027
- Valor global
- R$ 1.659,80
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO DE DETEN. PROV.CHACARA BELEM I
- Contrato
- 2026NE000453
- Processo
- 006.00197868/2026-00
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 05/06/2026
- Valor global
- R$ 154,25
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
Aquisição de mobiliários, aparelhos e equipamentos para uso da Educação Infantil e Fundamental.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ABATIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ - PR
- Contrato
- 110
- Processo
- 46/2026
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 20/05/2027
- Valor global
- R$ 1.099,98
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE · Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande
- Contrato
- 6
- Processo
- 10/2026
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 18/06/2026
- Valor global
- R$ 156,38
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
AQUISIÇÃO SUPORTE FORNO MICROONDAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE CRUZEIRO
- Contrato
- 2026NE000319
- Processo
- 20260040112
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 20/06/2026
- Valor global
- R$ 642,00
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
MATERIAL PERMANENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS SANTA TERESA
- Contrato
- 2026NE000111
- Processo
- 23156.001737/2025-38
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 164,90
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
Aquisição de material de copa e cozinha para o CRO/MS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · CONSELHO REG DE ODONTOLOGIA M.GROSSO DO SUL
- Contrato
- 112
- Processo
- 006/2026
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 15/08/2026
- Valor global
- R$ 383,00
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
DESPESA EMPENHADA VISANDO AQUISICAO DE UTENCILIOS DE COZINHA PARA COPA DA PFCAT. ITEM 02. DISPENSA DE LICITACAO 86/2026. AUTORIZACAO: (35533204).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR
- Contrato
- 2026NE000085
- Processo
- 08117.001263/2026-88
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.499,91
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
Valor empenhado a 27.964.470 JESSICA DOS SANTOS SOUZA ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados.referente à aquisição de 03 (três) esterilizadores de ar para a sede e 05 (cinco) sanduicheiras 2 em 1 para a Sede (2), Ipatinga, Juiz de Fora e Montes Claros, conforme Ordem de Fornecimento 020/2026 e Processos.net 14535/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS · CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MG
- Contrato
- 804
- Processo
- 14535/2025
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.370,05
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
CONTRATACAO 106/2026. DISPENSA ELETRONICA Nº 90008/2026. AQUISICAO DE ELETROPORTATEIS E UTENSILIOS DE COZINHA, INCLUINDO ENTREGA E GARANTIA. ATENDIMENTO A DEMANDAS DO DNF. TALHERES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · MEC-UNIRIO-FUND.UNIVERS.DO RIO DE JANEIRO/RJ
- Contrato
- 2026NE000135
- Processo
- 23102.002487/2025-89
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 649,90
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
AQUISIÇÃO DE UMA SANDUICHEIRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 00131
- Processo
- 60550.016113/2026-70
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 05/05/2027
- Valor global
- R$ 257,21
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
Aquisição de material de apoio aos cartórios eleitorais do Rio Grande do Sul para as Eleições 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO SUL
- Contrato
- 2026NE000460
- Processo
- 0003077-74.2026.6.21.8000
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 05/05/2026 a 03/06/2026
- Valor global
- R$ 287,00
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - TORNEIRAS - PARA A DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE BAURU E UNIDADES SUBORDINADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECCIONAL DE POLICIA DE BAURU
- Contrato
- 2026NE00261
- Processo
- 058.00033556/2026-28
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 30/05/2026
- Valor global
- R$ 592,20
- CNPJ na fonte
- 27.964.470/0001-21
Mais 79 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 27.964.470/0001-21. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JESSICA DOS SANTOS SOUZA ARAUJO | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 02/06/2026 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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