empresa · pessoa jurídica
ADZ DO NORTE LTDA
“ADZ DO NORTE LTDA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade27/06/2017
Capital socialR$ 200.000,00
Simples Nacional — Optante desde 27/06/2017
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAEs secundários (36)
- 4641903 — Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4643501 — Comércio atacadista de calçados
- 4644301 — Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 4646001 — Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649406 — Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649409 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4669901 — Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4679601 — Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4771701 — Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- 4771703 — Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4785701 — Comércio varejista de antigüidades
- 4789003 — Comércio varejista de objetos de arte
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Endereço e contato
Telefone(92) 30719191
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 16/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP59 contratos
59 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 413.446,32.
PANO DE MICROFIBRA (USO GERAL). MARCA: NOBRE. MODELO/VERSÃO: PANO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
- Contrato
- 2026NE000474
- Processo
- 0001968-95.2026.6.22.8000
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 23/02/2027
- Valor global
- R$ 1.690,00
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
Aquisição de Material de Consumo, sendo Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e insumos, visando garantir condições adequadas de saúde, segurança e higiene no Setor de Arquivo do DETRAN-RO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO · ERO-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÃNSITO
- Contrato
- 2026NE001258
- Processo
- 0010.017756/2026-16
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 21/10/2026
- Valor global
- R$ 1.139,12
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. PAPEL TOALHA.
08676.001255/2026-04
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RR
- Contrato
- 2026NE000094
- Processo
- 08676.001255/2026-04
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.910,00
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE (PAPEL TOALHA EM BOBINA E PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO) PARA USO NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO
ILMDNOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · CENTRO DE PESQUISA LEONIDAS MARIA DEANE - AM
- Contrato
- 2026NE000179
- Processo
- 25792.000322/2026-58
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 19.520,00
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
Aquisição de material de consumo (protetor auricular e par de luva), para atender o CONTRATANTE, conforme as disposições do EDITAL e seus Anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
- Contrato
- 182
- Processo
- 0013890-68.2026.8.22.8000
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 29/07/2027
- Valor global
- R$ 902,20
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
2026NC000562 - MD, DE 12 MAR 26. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SI-26 ELÉTRICO E ELETRÔNICO). TIPO: ORDINÁRIO. PREGAO: 90009/2025 DA 1ª BDA INF SL. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (9021339). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL · CRR-SECRETARIA-EXECUTIVA C. A ASS EMERGENCIAL
- Contrato
- 2026NE000405
- Processo
- 60301.000749/2026-31
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 700,00
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
2026NC000562 - MD, DE 12 MAR 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MÁSCARA MULTIUSO E MACACÃO, NYLON EMBORRACHADO). TIPO: ORDINÁRIO. PREGÃO: 90004/2026 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8931297). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL · CRR-SECRETARIA-EXECUTIVA C. A ASS EMERGENCIAL
- Contrato
- 2026NE000361
- Processo
- 60301.000684/2026-24
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.750,00
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), ARP 2/2026, ITENS DE 19 À 28. CONFORME PROCESSO SEI Nº 01280.000559/2025-60.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA/MCT
- Contrato
- 2026NE000122
- Processo
- 01280.000559/2025-60
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.087,20
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo da Ata de Registro de Preços nº 004/2025, referente ao registro de preços, para eventual e futura aquisição de materiais de copa, cozinha e limpeza, conforme descrição detalhada na Ata e no anexo Termo de Referência (Externo) (0716614), para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, no período de 12 (doze) meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA · ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
- Contrato
- 1º TERMO ADITIVO (ARP 004/2025)
- Processo
- 100.1721.000031/2026-71
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 48.183,00
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE AO PREGÃO 90025/2025-UASG158148. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS (3018102/SEI). PROCESSO 23243.006915/2025-38
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS VILHENA/RO
- Contrato
- 2026NE000088
- Processo
- 23243.006915/2025-38
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 210,00
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
aquisição de materiais de expediente
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO · ERO-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÃNSITO
- Contrato
- 2026NE000884
- Processo
- 0010.013115/2026-92
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 21/06/2026
- Valor global
- R$ 5.474,56
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
GARRAFA TÉRMICA DE MESA, COM SISTEMA DE SAÍDA DO LÍQUIDO MEDIANTE PRESSÃO MANUAL DA TAMPA. PRODUZIDA EM AÇO INOX (EXTERNA), COM AMPOLA DE VIDRO (INTERNA) E CAPACIDADE ENTRE 1,8 A 2,0 LITROS. TAMPA NA COR PRETA COM ALÇA SUPERIOR MALEÁVEL. MARCA/FABRICANTE: TERMOLAR. MODELO: GARRAFA TERMICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
- Contrato
- 2026NE000331
- Processo
- 0000478-38.2026.6.22.8000
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 26/10/2026
- Valor global
- R$ 7.140,00
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
AQUISICAO DE 3 (TRES) CONJUNTOS DE LIXEIRAS INOX PARA COLETA SELETIVA PARA A SUBSECAO JUDICIARIA DE TABATINGA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/AM
- Contrato
- 2026NE000186
- Processo
- 0000949-98.2026.4.01.8002
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.650,00
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
2026NECT_26AT0013_AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PREGAO N. 90002/26 SEUS ANEXO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 13/26-TRE-AM. VALIDADE DA ATA ATE 20/02/2027. VALOR DA NE CONF. PEDIDO DA SEALM, DOC. 705177. ESTA NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI O CONTRATO, COM FULCRO NO ART. 95, I, DA LEI 14.133/21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
- Contrato
- 2026NE000415
- Processo
- 0018185-32.2024.6.04
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 765,00
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
Aquisição de Guardanapos de papel para manutenção do estoque da Seção de Almoxarifado e Controle Patrimonial, o qual visa atender à demanda de consumo do MPRO no ano de 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA · ERO-MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
- Contrato
- 559
- Processo
- 0004168/2026-67
- Assinatura
- 26/03/2026
- Vigência
- 26/03/2026 a 26/03/2026
- Valor global
- R$ 1.400,00
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE INFANTARIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · BASE AÉREA DE BOAVISTA
- Contrato
- 00093
- Processo
- 67291.003582/2025-95
- Assinatura
- 07/03/2026
- Vigência
- 07/03/2026 a 07/03/2027
- Valor global
- R$ 2.857,00
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS JI-PARANA/RO
- Contrato
- 2026NE000035
- Processo
- 23243.007184/2025-48
- Assinatura
- 25/02/2026
- Vigência
- 25/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 477,10
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE DESPESA DOC SEI 2885474, PROCESSO 23243.007157/2025-75.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · CAMPUS CACOAL IFECT RO
- Contrato
- 2025NE000280
- Processo
- 23243.007157/2025-75
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 385,00
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINT.REGIONAL DE P.FEDERAL NO EST.DE RR
- Contrato
- 2025NE000280
- Processo
- 08485.001253/2025-73
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 31/12/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.520,00
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
ITEM COMPRA: 00002 - PAPEL HIGIENICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COR EXTRA BRANCO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADO, FOLHAS DE 21,50 X 22 CM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · CENTRO DE PESQUISA LEONIDAS MARIA DEANE - AM
- Contrato
- 2025NE000193
- Processo
- 25792.000023/2025-32
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.350,00
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
ATENDER PREGAO 90011/2025 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, NO INTERESSE DA SR/PF/AM, CONFORME SEI 143791141
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - AM
- Contrato
- 2025NE000459
- Processo
- 08240.002606/2025-25
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.926,35
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PAPEL TOALHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RR
- Contrato
- 2025NE000121
- Processo
- 08676.002022/2025-30
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.203,20
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO C FRON RORAIMA / 7° BIS, PT RQST N° 109 - APROV - 02DEZ25, 2025NC022469, 2025NC022470, 2025NC022471 E 2025NC0224672 - COTER - 01DEZ25, PE N° 90006/2025 - UASG 160352
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DE FRONT.-RR E 7.BAT.DE INF.DE SELVA
- Contrato
- 2025NE000714
- Processo
- 64269.007101/2025-18
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 14.150,37
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS POLOS BASE, UBSI (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA) E 3 (TRÊS) BARCOS,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO PURUS AM
- Contrato
- 2025NE000222
- Processo
- 25038.000158/2025-40
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.557,40
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO CAMPUS PORTO VELHO ZONA NORTE, CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO 7 (SEI N° 2816718), PREGAO 90025/2025 UASG 158148, CONFORME DECLARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PVZN - DPLAD (SEI Nº 2821993)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · CAMPUS ZONA NORTE IFECT RO
- Contrato
- 2025NE000225
- Processo
- 23243.006744/2025-47
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 102,50
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
2025NC001520 - MD, DE 28 AGO 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FITA VEDA ROSCA). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90013/2025 DO 6° BEC UASG 160353. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8424007). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA
- Contrato
- 2025NE000543
- Processo
- 60301.001142/2025-98
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 760,00
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME SOLICITAÇÃO (2813018/SEI) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS (2813291/SEI). DISPONÍVEIS NO PROCESSO 23243.006915/2025-38.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS VILHENA/RO
- Contrato
- 2025NE000179
- Processo
- 23243.006915/2025-38
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.121,00
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
ITEM COMPRA: 00002 - PAPEL HIGIENICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COR EXTRA BRANCO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADO, FOLHAS DE 21,50 X 22 CM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · CENTRO DE PESQUISA LEONIDAS MARIA DEANE - AM
- Contrato
- 2025NE000164
- Processo
- 25792.000023/2025-32
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.220,00
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
2025NC001520 - MD, DE 28 AGO 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ABAFADOR RUÍDO AURICULAR). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90026/2024 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8329664). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA
- Contrato
- 2025NE000464
- Processo
- 60301.000987/2025-66
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.075,50
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PORTO VELHO · MRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
- Contrato
- NE6110
- Processo
- 020.000104/2025-42
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 25/10/2025
- Valor global
- R$ 205,90
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA
- Contrato
- 00048
- Processo
- 60301.000879/2025-93
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 22/09/2026
- Valor global
- R$ 102.679,20
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
A EXECUÇÃO DA DESPESA TEM COMO OBJETIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS N.º 2771293, PREGÃO 90025/2025 E CONFORME OS DEMAIS DOCUMENTOS JUNTADOS AO PROCESSO 23243.012366/2025-31
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO/RO
- Contrato
- 2025NE000144
- Processo
- 23243.012366/2025-31
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.132,00
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PAPEL,SACOS DE LIXO, MÁSCARAS). PE 90003/2025 UG 200384. SEI 142504690
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINT.REGIONAL DE P.FEDERAL NO EST.DE RR
- Contrato
- 2025NE000180
- Processo
- 08485.001253/2025-73
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.770,00
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
Aquisição de materiais de limpeza, visando suprir o estoque do almoxarifado da Secretaria de Estado de Finanças de Rondônia, garantindo o atendimento contínuo e eficiente das demandas das Unidades Administrativas, tanto na capital quanto no interior do Estado.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANCAS · ERO-SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
- Contrato
- 2025NE000637
- Processo
- 0030.005559/2025-35
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 06/10/2025
- Valor global
- R$ 2.567,60
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
aquisição de materiais de expediente (copos descartáveis, papel toalha, garrafa térmica), material de limpeza (detergente, desodorante de ambiente em spray aerosol, flanela, esponja, inseticida) e gêneros alimentícios (leite em pó, açúcar) destinados ao atendimento das necessidades operacionais do Departamento de Trânsito do Estado de Rondônia - DETRAN/RO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO · ERO-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÃNSITO
- Contrato
- 2025NE001288
- Processo
- 0010.028847/2025-04
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 19/10/2025
- Valor global
- R$ 2.741,44
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
Aquisição de Material de Limpeza Publica para atender as demandas da SEMEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PORTO VELHO · MRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
- Contrato
- 2025NE5281
- Processo
- 00600-00022746/2025-62
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 18/09/2025
- Valor global
- R$ 21,28
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
ITEM 6: Calculadora eletrônica, 12 dígitos, com inclinação, cálculo de porcentagem. Marca LEONORA, Quant.: 15 Und., Valor Unit.: R$ 16,00, Valor Total: R$ 240,00
ITEM 28: Marca texto, amarelo, ponta chanfrada, corpo em plástico, atóxico, caixa com 12 unidades. Marca BRW. Quant.: 10 CX c/ 12 und., Valor Unit.: R$ 9,90, Valor Total: R$ 98,00
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA · MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DE RORAIMA
- Contrato
- EMP 33101.0001.25.00300-7
- Processo
- 000000235-6.10/2025
- Assinatura
- 12/08/2025
- Vigência
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 338,00
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (ITEM 26 - SABÃO EM BARRA), CONFORME PROCESSO SEI Nº 01280.000342/2024-79.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA/MCT
- Contrato
- 2025NE000200
- Processo
- 01280.000342/2024-79
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.700,00
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRO/CAMPUS CACOAL. SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS NO DOCUMENTO SEI Nº 2705797, PROCESSO 23243.005335/2024-42. PE SRP 90016/2024-158148.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · CAMPUS CACOAL IFECT RO
- Contrato
- 2025NE000089
- Processo
- 23243.005335/2024-42
- Assinatura
- 14/07/2025
- Vigência
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.534,00
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
A EXECUÇÃO DA DESPESA TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PINCEL QUADRO BRANCO E REFIL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFRO CAMPUS PORTO VELHO CALAMA, EM CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO SEI 23243.016579/2024-51.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO/RO
- Contrato
- 2025NE000089
- Processo
- 23243.016579/2024-51
- Assinatura
- 26/06/2025
- Vigência
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 16.120,00
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PE 90003/2025- 200384 - 08485.001253/2025-73
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINT.REGIONAL DE P.FEDERAL NO EST.DE RR
- Contrato
- 2025NE000101
- Processo
- 08485.001253/2025-73
- Assinatura
- 03/06/2025
- Vigência
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.803,60
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO POR SRP DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, PARA USO NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO ILMD, ESPECIFICADOS NO ITEM 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · CENTRO DE PESQUISA LEONIDAS MARIA DEANE - AM
- Contrato
- 2025NE000097
- Processo
- 25792.000023/2025-32
- Assinatura
- 28/05/2025
- Vigência
- 28/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.176,00
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO POR SRP DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, PARA USO NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO ILMD, ESPECIFICADOS NO ITEM 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · CENTRO DE PESQUISA LEONIDAS MARIA DEANE - AM
- Contrato
- 2025NE000098
- Processo
- 25792.000023/2025-32
- Assinatura
- 28/05/2025
- Vigência
- 28/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.044,00
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
2025NC000203 - MD, DE 11 FEV 2025. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAOEL HIGIÊNICO). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 24/2023 DO 54ª BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (7906010). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA
- Contrato
- 2025NE000170
- Processo
- 60301.000420/2025-90
- Assinatura
- 08/04/2025
- Vigência
- 08/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.687,50
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
25792.000243/2024-85 AQUISIÇÃO DE MATERIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · CENTRO DE PESQUISA LEONIDAS MARIA DEANE - AM
- Contrato
- 2025NE000078
- Processo
- 25792.000243/2024-85
- Assinatura
- 04/04/2025
- Vigência
- 04/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.642,00
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (ITEM 26 - SABÃO EM BARRA), CONFORME PROCESSO SEI Nº 01280.000342/2024-79.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA/MCT
- Contrato
- 2025NE000070
- Processo
- 01280.000342/2024-79
- Assinatura
- 19/03/2025
- Vigência
- 19/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.025,00
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PORTO VELHO · MRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
- Contrato
- NE367
- Processo
- 00600-000046675/2024-11
- Assinatura
- 12/02/2025
- Vigência
- 12/02/2025 a 12/03/2025
- Valor global
- R$ 205,90
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
2025NC000085 - MD, DE 23 JAN 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90026/2024 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO COE/ OP ACOLHIDA (7731764). *COE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA
- Contrato
- 2025NE000022
- Processo
- 60301.001534/2024-76
- Assinatura
- 31/01/2025
- Vigência
- 31/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.511,30
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
A EXECUÇÃO DE DESPESA TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS PORTO VELHO CALAMA - IFRO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 90016/2024, A QUAL O CAMPUS CALAMA É PARTICIPANTE. SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DA DESPESA N.º 2516490, JUNTAMENTE COM OS DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO: 23243.016579/2024-51.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO/RO
- Contrato
- 2024NE000255
- Processo
- 23243.016579/2024-51
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 16.120,00
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
EMPENHAMENTO DE DESPESA REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRO-CAMPUS JARU. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2024 – 158148. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA PE 90016/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (SEI Nº 2508355) E AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA 742 (SEI Nº 2508450).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA - CAMPUS JARU
- Contrato
- 2024NE000264
- Processo
- 23243.005349/2024-66
- Assinatura
- 21/12/2024
- Vigência
- 21/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 14.870,00
- CNPJ na fonte
- 28.043.138/0001-97
Mais 9 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 28.043.138/0001-97. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ALMI SANTOS DE MEDEIROS | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 27/06/2017 |
| DIEGO RAMOS MEDEIROS | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 27/06/2017 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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