empresa · pessoa jurídica
ALTO GIRO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
“ALTO GIRO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade07/08/2017
Capital socialR$ 94.000,00
Simples Nacional — Optante desde 07/08/2017
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
CNAEs secundários (24)
- 4623109 — Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4631100 — Comércio atacadista de leite e laticínios
- 4634601 — Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 4634602 — Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
- 4634603 — Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
- 4635401 — Comércio atacadista de água mineral
- 4635402 — Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante
- 4635403 — Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4635499 — Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4637101 — Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
- 4637103 — Comércio atacadista de óleos e gorduras
- 4637104 — Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
- 4637106 — Comércio atacadista de sorvetes
- 4637199 — Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4639701 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4646001 — Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649409 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4691500 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4930201 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA PEDRO CELESTINO LEITE PENTEADO 501 GALPAO05, SANTA TEREZINHA (JORDANESIA) — CAJAMAR/SP 07786055
Telefone(11) 47745010
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
RNTRC1 registro · última foto disponível
1 ativo
Cadastro empresarial ou cooperativo no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas.
ALTO GIRO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
- RNTRC
- 053073088
- Categoria
- ETC
- Situação
- ATIVO
- Localidade
- CAJAMAR/SP
- Primeiro cadastro
- 02/09/2020
- Data da situação
- 03/08/2026
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
Consulta factual à fotografia mensal da ANTT. O cadastro é mostrado na matriz e nas filiais do mesmo CNPJ básico; não é atribuído aos sócios.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 21/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP72 contratos
72 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 318.240,52.
DETERGENTE LÍQUIDO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ADMINISTRACAO DO CORPO DE BOMBEIROS
- Contrato
- 2026NE000205
- Processo
- 057.00410956/2026-90
- Assinatura
- 17/09/2026
- Vigência
- 18/09/2026 a 18/10/2026
- Valor global
- R$ 1.000,80
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E HIGIENE PESSOAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL · Município de Espírito Santo do Pinhal
- Contrato
- 5480
- Processo
- 3900/2026
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 128,81
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E HIGIENE PESSOAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL · Município de Espírito Santo do Pinhal
- Contrato
- 5481
- Processo
- 3900/2026
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 156,77
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E HIGIENE PESSOAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL · Município de Espírito Santo do Pinhal
- Contrato
- 5451
- Processo
- 3900/2026
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 413,25
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP.EST.ESPEC.REAB.DR.FRANCISCO R.ARANTE
- Contrato
- 2026NE000558
- Processo
- 024.00093074/2026-41
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 9.474,66
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP.EST.ESPEC.REAB.DR.FRANCISCO R.ARANTE
- Contrato
- 2026NE000559
- Processo
- 024.00093074/2026-41
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.095,00
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
fornecimento parcelado de materiais para limpeza, higiene, descartáveis e outros materiais do mesmo gênero, destinados ao estoque do almoxarifado municipal e a diversos setores da Secretaria Municipal de Educação
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDREIRA · MSP-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
- Contrato
- 138
- Processo
- 24/2026
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 09/08/2027
- Valor global
- R$ 111.168,95
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
Pregão Eletrônico objetivando a constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição de materiais descartáveis, de limpeza e de copa e cozinha
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.DE ODONTOLOGIA-C.ARARAQUARA
- Contrato
- 0501/0374
- Processo
- 432/2026 - FO/CAr.
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 23/09/2026
- Valor global
- R$ 892,17
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
- Contrato
- 2026NE000646
- Processo
- 024.00093452/2026
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 14/08/2026
- Valor global
- R$ 809,70
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
AQUISIÇÃO DIRETA DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 200ML E 50ML
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
- Contrato
- 2026NE007525
- Processo
- 2026/0016040
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 13/08/2026
- Valor global
- R$ 36.020,00
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
Aquisição de material de consumo para abastecer o almoxarifado da Delegacia Seccional de Polícia de Itapeva e unidades policiais subordinadas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · DELEGACIA SEC DE POLICIA DE ITAPEVA
- Contrato
- 2026NE00197
- Processo
- 05800048097/2026-87
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 27/08/2026
- Valor global
- R$ 404,64
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
Aquisição de material de consumo para abastecer o almoxarifado da Delegacia Seccional de Polícia de Itapeva e unidades policiais subordinadas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · DELEGACIA SEC DE POLICIA DE ITAPEVA
- Contrato
- 2026NE00198
- Processo
- 05800048097/2026-87
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 27/08/2026
- Valor global
- R$ 1.716,00
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
Aquisição de material de consumo para abastecer o almoxarifado da Delegacia Seccional de Polícia de Itapeva e unidades policiais subordinadas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · DELEGACIA SEC DE POLICIA DE ITAPEVA
- Contrato
- 2026NE00196
- Processo
- 05800048097/2026-87
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 27/08/2026
- Valor global
- R$ 2.172,84
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
Registro de preços para eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimentos parcelado de itens de almoxarifado
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO BENEFICENTE DE PEDREIRA - FUNBEPE · FUNDAçãO BENEFICENTE DE PEDREIRA
- Contrato
- 129
- Processo
- 41-2026
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 02/08/2027
- Valor global
- R$ 448,50
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-COMPLEXO PENAL DE PIRAJUÍ
- Contrato
- 2026NE005217
- Processo
- 00600.188226/2026-10
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 1.095,00
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-XV SJRPRETO
- Contrato
- 2026NE001206
- Processo
- 024.00077430/2026-80
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 27/07/2026
- Valor global
- R$ 3.991,25
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
Registro de preços para a eventual contratação de materiais de apoio administrativo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.CIEN.TECNOLOG.-C.S.J.CAMPOS
- Contrato
- 0509/0408
- Processo
- 569/2025
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/07/2026
- Valor global
- R$ 1.018,00
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
Aquisição de álcool etílico 70%, máscara cirúrgica descartável, máscara semifacial, Pff2/n95 e Copo descartável com entrega imediata.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INST.PTA DE GERIATRIA E GERONTOLOG.-IPG
- Contrato
- 2026NE00175
- Processo
- 024.00058128/2026-22
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 18/07/2026
- Valor global
- R$ 2.064,00
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
Registro de preços para contratação(ões) futura(s) de eventual aquisição de itens essenciais para as copas do prédio da câmara municipal de Paulínia, por um período de 1 ano.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA · CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
- Contrato
- 262
- Processo
- 24/2026
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 5.195,60
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
AQUISIÇÃO DE LÃS DE AÇO, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM CONSUMO PREVISTO PARA 3
(TRÊS) MESES, SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 4642
- Processo
- 183/25
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 208,50
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP. PE.BENTO, DE GUARULHOS
- Contrato
- 2026NE000447
- Processo
- 024.00047090/2026-62
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 29/05/2026
- Valor global
- R$ 2.300,40
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
Registro de preços para a eventual contratação de materiais de apoio administrativo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.CIEN.TECNOLOG.-C.S.J.CAMPOS
- Contrato
- 0341/0280
- Processo
- 569/2025
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 18/08/2026
- Valor global
- R$ 595,50
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACADEMIA PARA O CPA/M-3 E UNIDADES SUBORDINADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2026NE000418
- Processo
- 20260224002
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 12/06/2026
- Valor global
- R$ 10.340,40
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
FILTRO DE PAPEL;
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.POL.JUD.SP.INTER-DEINTER-2 CAMPINAS
- Contrato
- 2026NE000139
- Processo
- 05800021892202628
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 10/07/2026
- Valor global
- R$ 1.047,00
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
GUARDANAPO DE PAPEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE AMERICANA
- Contrato
- 2026NE000074
- Processo
- 058.00028946/2026-86
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 28/05/2026
- Valor global
- R$ 37,80
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE INFORMATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.DR.JOSE A. CESAR SALGADO DE TREMEMB
- Contrato
- 2026NE004643
- Processo
- 006.00123853/2026-05
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 29/04/2026
- Valor global
- R$ 495,00
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXRITORIO E DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.DR.JOSE A. CESAR SALGADO DE TREMEMB
- Contrato
- 2026NE004642
- Processo
- 006.00123853/2026-05
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 29/04/2026
- Valor global
- R$ 405,76
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, HIGIENE E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-GABINETE DO COORDENADOR SEC. SAUDE 1
- Contrato
- 2026NE000110
- Processo
- 024.00169249/2025-18
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 1.264,50
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, HIGIENE E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-GABINETE DO COORDENADOR SEC. SAUDE 1
- Contrato
- 2026NE000111
- Processo
- 024.00169249/2025-18
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 152,64
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
Registro de preços para a eventual contratação de materiais de apoio administrativo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.CIEN.TECNOLOG.-C.S.J.CAMPOS
- Contrato
- 0197/0178
- Processo
- 569/2025
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 119,00
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA COZINMHA - COPOS DESCARTÁVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE JAU
- Contrato
- 2026NE000157
- Processo
- 058.00022428/2026-59
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 19/05/2026
- Valor global
- R$ 3.900,40
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA(DEC)
- Contrato
- 2026NE000060
- Processo
- 20260196329
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 17/04/2026
- Valor global
- R$ 2.072,60
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA(DEC)
- Contrato
- 2026NE000061
- Processo
- 20260196329
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 17/04/2026
- Valor global
- R$ 289,50
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA(DEC)
- Contrato
- 2026NE000062
- Processo
- 20260196329
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 17/04/2026
- Valor global
- R$ 117,70
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
COPO DESCARTÁVEL 200 ML; POLIPROPILENO, CAPACIDADE PARA 200 ML; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMÁRIA TIPO PACOTE COM 100 UNIDADES E EMBALAGEM SECUNDÁRIA TIPO CAIXA PARA MELHOR ARMAZENAMENTO, PARA LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, ATÓXICO, DEVERÁ SER ENTREGUE EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E SUAS ALTERAÇÕES; NA COR BRANCA OU TRANSPARENTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE JUNDIAI
- Contrato
- 2026NE000104
- Processo
- 20260034376
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 11/04/2026
- Valor global
- R$ 392,00
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
AQUISIÇÃO DE LÃ DE AÇO, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM CONSUMO PREVISTO PARA 3
(TRÊS) MESES, SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 1829
- Processo
- 183/25
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 69,50
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - COPO DESCARTÁVEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-C.D.P I DE OSASCO, EDERSON VIEIRA DE JESU
- Contrato
- 2026NE000128
- Processo
- 20260177305
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 13/03/2026
- Valor global
- R$ 2.576,00
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
Aquisição de copos descartáveis
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INSTITUTO DE ARTES-C.SAO PAULO
- Contrato
- 0075/0075
- Processo
- 11/2026
- Assinatura
- 24/02/2026
- Vigência
- 25/02/2026 a 11/03/2026
- Valor global
- R$ 1.820,00
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CPI-10 E UNIDADES SUBORDINADAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10
- Contrato
- 2026NE000163
- Processo
- 20250937435
- Assinatura
- 04/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 05/02/2027
- Valor global
- R$ 5.676,95
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CPI-10 E UNIDADES SUBORDINADAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10
- Contrato
- 2026NE000185
- Processo
- 20250937435
- Assinatura
- 04/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 05/02/2026
- Valor global
- R$ 14.151,60
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CPI-10 E UNIDADES SUBORDINADAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10
- Contrato
- 2026NE000769
- Processo
- 20250937435
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 02/02/2026 a 02/02/2027
- Valor global
- R$ 1.312,35
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA DE USO ROTINEIRO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE · SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
- Contrato
- 2026NE034-1
- Processo
- 020/2026
- Assinatura
- 14/01/2026
- Vigência
- 14/01/2026 a 24/01/2026
- Valor global
- R$ 2.368,75
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA DE USO ROTINEIRO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE · SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
- Contrato
- 2026NE035-6
- Processo
- 020/2026
- Assinatura
- 14/01/2026
- Vigência
- 14/01/2026 a 24/01/2026
- Valor global
- R$ 149,85
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE LIMPEZA E HIGIENE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-DIR DE ADMIN, SUP E INFRAESTRUTURA - DASI
- Contrato
- 2025NE000570
- Processo
- 017.00157230/2025-81
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 28/01/2026
- Valor global
- R$ 53,10
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
Aquisição de artigos do Kit para uso dos sentenciados desta Unidade Prisional e do Centro de Ressocialização de Mococa.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.JOAQUIM DE SYLOS CINTRA, CASA BRANC
- Contrato
- 2025NE01621
- Processo
- 006.00441649/2025-84
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.474,00
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
Registro de preços para contratações futuras de materiais de apoio administrativo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.CIEN.TECNOLOG.-C.S.J.CAMPOS
- Contrato
- 1272/0953
- Processo
- 569/2025
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 08/12/2025 a 08/12/2026
- Valor global
- R$ 1.191,00
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
AQUISIÇÃO DE SACO EM BOBINA E FILME PARA EMBALAGEM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEMININA DA CAPITAL
- Contrato
- 2025NE000707
- Processo
- 006.00431244/2025-38
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 21/11/2025
- Valor global
- R$ 10.138,00
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEMININA DA CAPITAL
- Contrato
- 2025NE000708
- Processo
- 006.00431244/2025-38
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 21/11/2025
- Valor global
- R$ 9.225,00
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
Registro de preço para a futura aquisição de descartáveis para a Fundação Hospital Santa Lydia – FHSL e pelas Unidades de Saúde Externas, pelo período de 12 (doze) meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA · FUNDAÇÃO HOSPITAL S.LYDIA DE RIBEIRÃO PRETO
- Contrato
- 123
- Processo
- 115/2025
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 10/11/2026
- Valor global
- R$ 3.795,00
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E BOTAS PARA USO DESTA
UNIDADE PRISIONAL E DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE MOCOCA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.JOAQUIM DE SYLOS CINTRA, CASA BRANC
- Contrato
- 2025NE001474
- Processo
- 20251011962
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 28/11/2025
- Valor global
- R$ 5.011,60
- CNPJ na fonte
- 28.352.232/0001-28
Mais 22 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 28.352.232/0001-28. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO CARLOS RODRIGUES | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 07/08/2017 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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