empresa · pessoa jurídica
GRAFICA E EDITORA MUNDO LTDA
“MUNDO ARTES GRAFICAS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade15/08/2017
Capital socialR$ 50.000,00
Simples Nacional — Optante desde 15/08/2017
Atividade econômica CNAE
CNAE principal1813001 — Impressão de material para uso publicitário
CNAEs secundários (10)
- 1811302 — Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
- 1813099 — Impressão de material para outros usos
- 1821100 — Serviços de pré-impressão
- 1822901 — Serviços de encadernação e plastificação
- 1822999 — Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4782202 — Comércio varejista de artigos de viagem
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 7319002 — Promoção de vendas
- 8219901 — Fotocópias
Endereço e contato
Telefone(44) 30452545
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 20/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP134 contratos
134 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 2.040.605,43.
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, sob demanda, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde (Unidades Básicas de Saúde, Hospital, Caps, Central de Regulação e Policlínica)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BELMONTE · Secretaria Municipal de Saúde
- Contrato
- 13074
- Processo
- SESAU-13014/2026
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 09/09/2027
- Valor global
- R$ 152.895,00
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
Registro de preço para possível aquisição de itens de consumo, para atender a Prefeitura Municipal de Itanhaém pelo período de 12 meses, com reserva de itens para participação exclusiva de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITANHAEM · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 9791-0/2026
- Processo
- 7258/2025
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 25/08/2027
- Valor global
- R$ 750,00
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO. SOLICITAÇÃO SIPAC 6147, PROCESSO SIPAC 23066.048275/2026-11 SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS (12.01.16.02)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA
- Contrato
- 2026NE001211
- Processo
- 23066.007826/2025-05
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 650,00
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
02 - IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2026NE000825
- Processo
- 23114.908013/2026-94
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 66.450,00
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
02 - IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2026NE000818
- Processo
- 23114.908013/2026-94
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 65.250,00
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
Contratação de empresa para eventual prestação de serviços gráficos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais por um período de 12 meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JACUTINGA · PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA
- Contrato
- A 72
- Processo
- 000073/26
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 09/08/2027
- Valor global
- R$ 3.135,00
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
Contratação de empresa especializada para impressão de material gráfico turístico, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável na divulgação das rotas turísticas do Município de Cambuquira.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA · SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
- Contrato
- 319
- Processo
- 162
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 05/08/2027
- Valor global
- R$ 9.380,00
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
Aquisicao de material grafico - Pasta deprontuario, CBMDF/POMED/COMED/SAME e CBMDF/CPMED/SEAAD
GRUPO 1 ITEM 2 - Pasta Prontuario SEAME
GRUPO 1 ITEM 3 - Pasta Prontuario CPMED
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF · CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF
- Contrato
- 2026NE000266
- Processo
- 00053-00055822/2026-12
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 31/12/2027
- Valor global
- R$ 520,00
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS ELEITORAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
- Contrato
- 2026NE000994
- Processo
- 0013891-92.2026.6.05.8000
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 11.630,00
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE IMPRESSOS ELEITORAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
- Contrato
- 2026NE000999
- Processo
- 0013891-92.2026.6.05.8000
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 117.272,52
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 2026NE398235
- Processo
- 154.00008728/2026-91
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 20/08/2026
- Valor global
- R$ 9.240,00
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A PRODUÇÃO DE CAPAS DOS CARNÊS DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) REFERENTE À CAMPANHA DO EXERCÍCIO DE 2026, BEM COMO CAPAS DIVISÓRIAS PARA ARQUIVAMENTO DOCUMENTAL, DESTINADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES/BA...
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AMELIA RODRIGUES · PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES - BA
- Contrato
- 313/2026/FAZ
- Processo
- 028/2026
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 16/07/2027
- Valor global
- R$ 9.565,08
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
ARP UFMS 46/2025, PRE-EMPENHO 746/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER FAED, 2026NC001185 , PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.(CIMOCC352026)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2026NE001428
- Processo
- 23104.005909/2025-58
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 950,00
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, SOB DEMANDA CONTÍNUA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 00044
- Processo
- 23205.028337/2025-47
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 09/07/2027
- Valor global
- R$ 34.200,00
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE CAPA E CONTRACAPA DO CARNÊ DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, DESTINADAS AO USO DA DIVISÃO DE RELACIONAMENTO COM O CONTRIBUINTE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ATIBAIA · Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia
- Contrato
- 12223
- Processo
- 14076/2026
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/07/2026
- Valor global
- R$ 520,00
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção de materiais gráficos diversos, compreendendo impressos em geral, adesivos, banners, faixas, outdoors, crachás, cartilhas, cartazes, folders, entre outros, visando atender às demandas das Secretarias e dos setores da Administração Municipal
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA · SEC ADMINISTRAÇÃO LIVRAMENTO NOSSA SENHORA
- Contrato
- 504/2026
- Processo
- 016/2026
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 25/06/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de impressão de itens para divulgação e organização em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Educação (SME), nas condições estabelecidas no Termo de Referência, para a aquisição de 9.000 (nove mil) Flyers (Lote 02).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO · PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 406/SME/2026
- Processo
- 6016.2026/0058298-4
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 23/06/2027
- Valor global
- R$ 1.401,30
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE IMPRESSÃO DE ITENS PARA DIVULGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA A AQUISIÇÃO DE 9.000 (NOVE MIL) FLYERS (LOTE 02).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO · PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 00406
- Processo
- 6016.2026/0058298-4
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 23/06/2027
- Valor global
- R$ 1.401,30
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
AQUISICAO DE CRACHA DE IDENTIFICACAO ELEITORAL E ENVELOPE SACO TIMBRADO, ATRAVES DO
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS
ESTABELECIDAS NO ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA) E DO ANEXO III (MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE
PRECOS) DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90.013/2026. PROCESSO 0004827-11.2025.6.08.8000
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO
- Contrato
- 2026NE000312
- Processo
- 0004827-11.2025.6.08.8000
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/11/2026
- Valor global
- R$ 41.404,00
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
Prestacao de servicos para confeccao e impressao de materiais de graficos para atender as necessidades das secretarias de financas do municipio conforme especificacoes constantes no Edital e seus anexos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE · SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
- Contrato
- 718-2026
- Processo
- 147
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 21/08/2026
- Valor global
- R$ 1.839,90
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIDEIRA · ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- CT 184
- Processo
- 44/2026
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 29/06/2026
- Valor global
- R$ 590,00
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
CARNÊ IPTU COM 5 PARCELAS E CAPA FRENTE E VERSO / MIOLO: 4 X 0 CORES. EM PAPEL OFFSET 75G / CAPA: 4 X 4 CORES, EM PAPEL COUCHÊ 150G / MEDIDAS APROXIMADAS DO MIOLO: 210 X 99MM (L X A) / MEDIDAS APROXIMADAS DA CAPA DOBRADA: 420 X 99MM (L X A) / ACABAMENTO COM GRAMPO. (AMPLA DISPUTA) | CARNÊ IPTU COM 5 PARCELAS E CAPA FRENTE E VERSO / MIOLO: 4 X 0 CORES. EM PAPEL OFFSET 75G / CAPA: 4 X 4 CORES, EM PAPEL COUCHÊ 150G / MEDIDAS APROXIMADAS DO MIOLO: 210 X 99MM (L X A) / MEDIDAS APROXIMADAS DA CAPA DOBRADA: 420 X 99MM (L X A) / ACABAMENTO COM GRAMPO. (EXCLUSIVO ME OU EPP)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CRUZ · MUNICIPIO DE CRUZ
- Contrato
- 2026.05.05.004
- Processo
- PE 02/25-SEGAD
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 06/05/2027
- Valor global
- R$ 23.100,00
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
ARP UFMS 46/2025, PRE-EMPENHO 284/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE, 2026NC000836, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS. (CIAPO0132026) (CICG08142026)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2026NE000759
- Processo
- 23104.005909/2025-58
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.500,00
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA COBRANÇA DE IPTU PARA O ANO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PAUDALHO · PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE
- Contrato
- 113
- Processo
- 016/2026
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 30/04/2027
- Valor global
- R$ 7.800,00
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA “CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CARNÊS DE IPTU” REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE QUARTO CENTENARIO · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 46
- Processo
- 65/2026
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.217,50
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
CONFECCIONAR E FORNECER MATERIAIS GRÁFICOS, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- CT 46
- Processo
- 44/2026
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 15/06/2026
- Valor global
- R$ 5.900,00
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
Contratação de empresa especializada para impressão de carnês de IPTU personalizados para distribuição no Município de Ascurra.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ASCURRA · Secretaria Municipal de Administração e Finanças
- Contrato
- 27
- Processo
- 12/2026
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.075,00
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
REGISTRO DE PRECO PARA ABERTURA DE LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 000904
- Processo
- 147
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 06/03/2026 a 06/04/2026
- Valor global
- R$ 6.050,00
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
Aquisição parcelada de material gráfico diversos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DO CONDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE-PB
- Contrato
- 86
- Processo
- 250828PE00044
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 13.200,00
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
001211/2026 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - DIVISAO DE ALMOXARIFADO CENTRAL - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE000439
- Processo
- 23081.115908/2025-26
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 19.999,74
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
001212/2026 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - DIVISAO DE ALMOXARIFADO CENTRAL - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE000440
- Processo
- 23081.115908/2025-26
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 13.050,26
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de impressão de itens para divulgação e organização em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Educação (SME), nas condições estabelecidas no Termo de Referência, para a aquisição de 8.500 folhetos (Lote 01).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO · PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 102/SME/2026
- Processo
- 6016.2026/0003652-1
- Assinatura
- 10/02/2026
- Vigência
- 10/02/2026 a 09/02/2027
- Valor global
- R$ 5.384,75
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
REGISTRO DE PRECO PARA ABERTURA DE LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 000086
- Processo
- 147
- Assinatura
- 27/01/2026
- Vigência
- 27/01/2026 a 27/02/2026
- Valor global
- R$ 11.617,92
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
Contratação de empresa especializada para fornecer serviços de confecção dos carnês de IPTU com impressão de capas, frente e verso colorido; papel couchê brilho, 170 gramas; uma dobra central; carnê medindo 10 x 21,5 cm; com janela frontal medindo 3 x 8 cm, campo para dados do contribuinte no canto esquerdo inferior, impressão das guias compostas de : 1 via protocolo, 1 via cota única e até 8 vias de parcelas, com micro serrilha de fácil destaque, montagem dos carnês; fotos do Município e brasão do município da Prefeitura; arte montada no carnê a ser feita pela contratada, imagens capturadas e disponibilizadas pelo município. Carnê lacrado com adesivo (conforme modelo do setor de tributos).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TAMARANA · PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA
- Contrato
- 42
- Processo
- 7/2026
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 26/01/2027
- Valor global
- R$ 7.332,00
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, visando à produção, impressão, acabamento e fornecimento de carnês de IPTU, destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Tributação e Arrecadação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA CRUZ · Prefeitura
- Contrato
- 7
- Processo
- 20250111
- Assinatura
- 13/01/2026
- Vigência
- 13/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 12.600,00
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
Contratação de empresa especializada em fornecimento e personalização de AGENDAS (material de consumo), a fim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS · Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas
- Contrato
- 4-008
- Processo
- PE-182-2025
- Assinatura
- 13/01/2026
- Vigência
- 14/01/2026 a 14/01/2027
- Valor global
- R$ 20.940,00
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
Contratação de serviços comuns de impressão de jornais da UNICAMP, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 07
- Processo
- 01-p-07355/2025
- Assinatura
- 13/01/2026
- Vigência
- 13/01/2026 a 12/01/2027
- Valor global
- R$ 77.000,00
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE AGENDAS E BOTTONS, COMO MEDIDA VOLTADA À VALORIZAÇÃO INSTITUCIONAL E AO FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE ORGANIZACIONAL, EM PROVEITO DO LFDA-PE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECURIO/PE
- Contrato
- 2025NE000426
- Processo
- 21002.001006/2025-11
- Assinatura
- 31/12/2025
- Vigência
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.960,00
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
MATERIAL DE COINSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO - UFAPE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 2025NE000346
- Processo
- 23875.003757/2025-28
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 31/12/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 10.900,00
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
ARP UFMS 46/2025, PRE-EMPENHO 2425/2025, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE, 2025ND003481, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS, CICG08012025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE003271
- Processo
- 23104.005909/2025-58
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.375,00
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
ARP UFMS 46/2025, PRE-EMPENHO 2418/2025, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE,
2025ND003431, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS, CICG08012025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE003258
- Processo
- 23104.005909/2025-58
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.375,00
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
CONTRATO 422/2025, PROTOCOLO 168049/2025, PE SRP 90.041/2025, TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÕES DE IMPRESSO EM GERAL, PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
- Contrato
- 422
- Processo
- 1680492025
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 19/12/2026
- Valor global
- R$ 18.675,00
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (CALENDÁRIOS) PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 03/2025 - CECOM/VID E DESPACHO Nº 204/2025 DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS FRAIBURGO, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002766/2025-09).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS VIDEIRA
- Contrato
- 2025NE000219
- Processo
- 23352.003772/2025-75
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 780,00
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, SEGUINDO AS INSTRUCOES DO REEM Nº15/2025/NIPE/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO NIPE DO CAMPUS. PART 90603/2025. PREGAO POUSO ALEGRE 90301/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO
- Contrato
- 2025NE000841
- Processo
- 23346.000889.2025-86
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 165,00
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE (DIARIO DE CLASSE) PARA MANUTENÇÃO DO FME, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°037/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°033/2025, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 219342
- Processo
- 14439
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 11/12/2025
- Valor global
- R$ 6.600,00
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
O objeto do presente procedimento é a contratação de empresa especializada para a confecção, impressão, montagem e acabamento de 28.000 carnês de IPTU, com 33 lâminas cada, conforme especificações técnicas detalhadas no Anexo I - Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TAQUARITINGA · Prefeitura Municipal de Taquaritinga
- Contrato
- 62
- Processo
- 200
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 11/03/2026
- Valor global
- R$ 45.360,00
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
EMPENHO DE DESPESA CORRENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - CALENDÁRIOS, PARA O IFC-CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, MEDIANTE ADESÃO INTERNA Nº 285/2025 AO P.E. 90522/2025 - 158125. PROCESSO Nº 23821.002740/2025-89. FISCAL: JAQUELINE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · IFC - CAMPUS SÃO BENTO SO SUL
- Contrato
- 2025NE000147
- Processo
- 23821.002740/2025-89
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 520,00
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
016104/2025 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:104 01671 004633-3 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE007399
- Processo
- 23081.115908/2025-26
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.046,32
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM Nº13/2025/NIPE/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO NIPE DO CAMPUS. PART 90603/2025. PREGÃO POUSO ALEGRE 90301/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO
- Contrato
- 2025NE000748
- Processo
- 23346.000889.2025-86
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 110,00
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
a contratação de empresa para prestar serviços gráficos para impressão a laser dos carnês de IPTU e ALVARÁ/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UMUARAMA · Unidade administrativa
- Contrato
- 251
- Processo
- 912/2025
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 25/11/2026
- Valor global
- R$ 19.600,00
- CNPJ na fonte
- 28.419.352/0001-03
Mais 84 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 28.419.352/0001-03. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| MARLI IRENE DE CARVALHO EMERICH | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 11/06/2020 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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