empresa · pessoa jurídica
SOUZA MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA
“SOUZA MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade31/08/2017
Capital socialR$ 100.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2023
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CNAEs secundários (35)
- 3312103 — Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
- 3319800 — Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 4631100 — Comércio atacadista de leite e laticínios
- 4637199 — Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4641902 — Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4645102 — Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 4645103 — Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4646001 — Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4721103 — Comércio varejista de laticínios e frios
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 8121400 — Limpeza em prédios e em domicílios
- 8640201 — Laboratórios de anatomia patológica e citológica
- 8690999 — Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA GABRIEL DEL PINO 526, VILA VILAS BOAS — CAMPO GRANDE/MS 79051355
Telefone(67) 33213344
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 26/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 25/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 26/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 27/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP114 contratos
114 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 3.884.919,28.
“REGISTRO DE PREÇO para AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM, classificados como bens de consumo, destinados ao atendimento contínuo das necessidades das unidades assistenciais vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas/MS, que atuam na prestação de serviços públicos de saúde em nível primário, ambulatorial e especializado, conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência.”
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 000397
- Processo
- 000232/25
- Assinatura
- 21/09/2026
- Vigência
- 21/09/2026 a 20/03/2027
- Valor global
- R$ 1.920,00
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
Aquisição de desinfetante hospitalar de superfícies fixas e equipamentos não críticos, marca SURFIC®, fabricado pela Profilática Produtos Odonto Médico Hospitalares S/A, em galões de 5 litros, incluindo a continuidade do comodato dos equipamentos diluidores instalados nas unidades municipais de saúde, manutenção, calibração, assistência técnica, treinamento, borrifadores, fitas de teste e demais acessórios necessários à utilização da solução, sem cobrança adicional destacada, conforme condições e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.código tce n°: A0D28BAF6E2CC64B04FFA7705D05757D3DD8E09F
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 000396
- Processo
- 000152/26
- Assinatura
- 17/09/2026
- Vigência
- 17/09/2026 a 16/09/2027
- Valor global
- R$ 180.000,00
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
Contratação de empresa(s) para a aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as necessidades do setor de hemodiálise da Fundação Estatal de Saúde do Pantanal – FESP, conforme condições e especificações constantes no edital e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DO PANTANAL · FESP - FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DO PANTANAL
- Contrato
- 000114
- Processo
- 000074/26
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 26/08/2027
- Valor global
- R$ 9.500,00
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais para curativos primários e secundários, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CORUMBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ - MS
- Contrato
- 1832
- Processo
- 10/2026
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 13/08/2027
- Valor global
- R$ 2.247,50
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
ARP UFMS 17/2026, PRE-EMPENHO 0963/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, 2026NC001582, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS, CIMOCC372026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2026NE001754
- Processo
- 23104.018263/2025-79
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 34,55
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
ARP UFMS 17/2026, PRE-EMPENHO 0943/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, 2026NC001579, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS,
CIMOCC402026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2026NE001722
- Processo
- 23104.018263/2025-79
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 96,46
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
Contratação de empresa(s) para a aquisição de fios de sutura, para a utilização nas cirurgias eletivas e procedimentos de urgência e emergência da Fundação Estatal de Saúde do Pantanal, conforme condições e especificações constantes no edital e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DO PANTANAL · FESP - FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DO PANTANAL
- Contrato
- 000098
- Processo
- 000073/26
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 05/08/2027
- Valor global
- R$ 124.279,32
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
Contratação de empresa especializada para aquisição de INSUMOS HOSPITALARES, para utilização nas unidades pertencentes à Fundação de Serviços de Saúde de Dourados – FUNSAUD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE DE DOURADOS · MMS-FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS
- Contrato
- 262/2026
- Processo
- 014/2025
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 28/07/2027
- Valor global
- R$ 42.418,50
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
Aquisição de medicamentos e insumos hospitalares, para atender às demandas do Projeto 323 - UFMS - Convênio n° 06/2023 - PMCG - Convênio n° 01/2023 - Programa de atendimento especializado médico veterinário -SUBEA/HOVET”, sob a Coordenação do Prof. Ricardo de Pádua Leite.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA · FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQ. AO ENS. E À CULTURA
- Contrato
- 180
- Processo
- 000.313/2026
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 22/10/2026
- Valor global
- R$ 43.356,00
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
1.1.1 Aquisição de INSUMOS HOSPITALARES, necessários para atender as necessidades do Hospital da Vida e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), unidades geridas pela Fundação de Serviços de Saúde de Dourados – FUNSAUD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE DE DOURADOS · MMS-FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS
- Contrato
- 215/2026
- Processo
- 089/2025
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 18/06/2027
- Valor global
- R$ 20.585,50
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
Objeto do presente procedimento licitatório a contratação de empresa especializada para o fornecimento de insumos e materiais destinados à execução das ações de saúde bucal no âmbito do Programa Saúde na Escola (PSE), visando atender às necessidades da Rede Municipal de Saúde, conforme especificações técnicas, quantitativos estimados, condições de fornecimento e demais requisitos estabelecidos neste Edital e em seus anexos, especialmente no Anexo I – Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORA
- Contrato
- 000063
- Processo
- 000304/26
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 08/06/2027
- Valor global
- R$ 33.360,00
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
aquisição de pulseiras hospitalares, para
a identificação e classificação de risco de pacientes do Hospital Municipal, em atendimento
ao Fundo Municipal de Saúde de Chapadão do Sul
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL-MS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO SUL - MS
- Contrato
- 142
- Processo
- 009/2026
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 03/09/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
ARP UFMS 02/2026, PRE-EMPENHO 0494/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(LABORATORIOS), 2026NC000971, CIMOCC372026. PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2026NE001030
- Processo
- 23104.018272/2025-60
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 307,00
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
Contratação de empresa especializada para aquisição de FIOS, TELAS E HEMOSTÁTICOS CIRÚRGICOS, para utilização no Hospital da Vida e Unidade de Pronto Atendimento Dr. Afrânio Martins – UPA, unidades pertencentes à Fundação de Serviços de Saúde de Dourados – FUNSAUD, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE DE DOURADOS · MMS-FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS
- Contrato
- 174/2026
- Processo
- 045/2025
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 17/05/2027
- Valor global
- R$ 63.206,26
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
“REGISTRO DE PREÇO para AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM, classificados como bens de consumo, destinados ao atendimento contínuo das necessidades das unidades assistenciais vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas/MS, que atuam na prestação de serviços públicos de saúde em nível primário, ambulatorial e especializado, conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência.”
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 000159
- Processo
- 000232/25
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 07/11/2026
- Valor global
- R$ 24.820,90
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
ARP UFMS 02/2026, PRE-EMPENHO 213/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, 2026NC000738, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS. (СІМОСС392026)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2026NE000699
- Processo
- 23104.018272/2025-60
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.362,00
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
ARP UFMS 02/2026, PRE-EMPENHO 217/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A INISA, 2026NC000812, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.(CIMOCC422026)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2026NE000703
- Processo
- 23104.018272/2025-60
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 68,10
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
O objeto do presente Contrato é a aquisição de equipamentos de diagnóstico, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e na Proposta de Preços, anexos do Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - MS · Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública
- Contrato
- 48/2026-29747
- Processo
- 31/051.137/2023
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 31/03/2027
- Valor global
- R$ 38.350,00
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
Contratação de empresa especializada no fornecimento de insumos Hospitalares (correlatos), para atender às demandas da Fundação Estatal de Saúde do Pantanal – FESP, conforme especificações e quantidades descritas no Edital e seus Anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DO PANTANAL · FESP - FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DO PANTANAL
- Contrato
- 000033
- Processo
- 000017/26
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 25/03/2027
- Valor global
- R$ 405.870,85
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
AQUISIÇÃO DE CORRELATOS HOSPITALARES - FRALDA INFANTIL E GERIÁTRICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL HRMS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MATO GROSSO DO SUL-SAUDE-MS · Fundação Serviços de Saúde de MS
- Contrato
- 013/2026-29905
- Processo
- 27/035.796/2025
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 06/03/2026 a 01/09/2026
- Valor global
- R$ 140.000,00
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
Aquisição de insumos para o Centro de Hemodiálise (itens fracassados ou desertos no Processo Administrativo 173/2025 - Pregão Eletrônico 054/2025) de Bataguassu, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bataguassu/MS, pelo período de 12 (doze) meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU
- Contrato
- 0038/26
- Processo
- 000028/26
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 27/02/2026 a 26/02/2027
- Valor global
- R$ 12.180,00
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
Referente aquisição de testes, insumos, reagentes e materiais de consumo para o Laboratório Municipal, conforme ata de registro de preços nº 001/2026 - Pregão Eletrônico nº 095/2025, Processo Licitatório 204/2025, Processo Administrativo nº 24000/2025, protocolo 3727/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 309
- Processo
- 446158
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 26/03/2026
- Valor global
- R$ 36.333,00
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
Referente aquisição de material hospitalar ata de registro de preços 003/2025, pregão eletrônico 094/2024, processo licitatório 582/2024, processo administrativo 38624/2024, protocolo 2577/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 110
- Processo
- 94
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 12/02/2026 a 12/03/2026
- Valor global
- R$ 2.514,50
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
Referente aquisição de material hospitalar ata de registro de preços 003/2025, pregão eletrônico 094/2024, processo licitatório 582/2024, processo administrativo 38624/2024, protocolo 2577/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- a117
- Processo
- 94
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 12/02/2026 a 12/03/2026
- Valor global
- R$ 11.249,32
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
Referente aquisição de material hospitalar ata de registro de preços 003/2025, pregão eletrônico 094/2024, processo licitatório 582/2024, processo administrativo 38624/2024, protocolo 2577/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- A122
- Processo
- 94
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 12/02/2026 a 12/03/2026
- Valor global
- R$ 1.287,60
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE INSUMOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 75
- Processo
- 82
- Assinatura
- 11/02/2026
- Vigência
- 13/02/2026 a 13/08/2026
- Valor global
- R$ 29.308,05
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
Referente aquisição de materiais odontológicos, ata de registro de preços 021/2025, processo licitatório 071/2025, Processo Licitatório 149/2025 e Processo Administrativo 15230/2025, protocolo 2460/2026. Conta 34.643-8
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 248
- Processo
- 71
- Assinatura
- 06/02/2026
- Vigência
- 06/02/2026 a 06/03/2026
- Valor global
- R$ 5.347,98
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
Contratação de empresa(s) para a aquisição de materiais para utilização no setor de hemodiálise, conforme condições e especificações constantes no edital e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DO PANTANAL · FESP - FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DO PANTANAL
- Contrato
- 000005
- Processo
- 000004/26
- Assinatura
- 04/02/2026
- Vigência
- 04/02/2026 a 04/02/2027
- Valor global
- R$ 10.692,00
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
O objeto desta contratação encontra-se com estoque zerado, e o processo regular para aquisição do mesmo, sob o n°.:77/014.288/2024, teve resultado do certame deserto na data de 16/06/2024 e sem data de prosseguimento de repetição até o presente momento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MATO GROSSO DO SUL-SAUDE-MS · Fundação Serviços de Saúde de MS
- Contrato
- 04/2026-29603
- Processo
- 27/034.212/2025
- Assinatura
- 23/01/2026
- Vigência
- 23/01/2026 a 21/07/2026
- Valor global
- R$ 36.000,00
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
Referente aquisição de material hospitalar, ata de registro de preços 003/25, pregão eletrônico 094/24, processo licitatório 582/24, processo administrativo 38624/24. Protocolo 1197/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 122
- Processo
- 94
- Assinatura
- 23/01/2026
- Vigência
- 23/01/2026 a 23/02/2026
- Valor global
- R$ 315,00
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
Referente aquisição de material hospitalar, ata de registro de preços 003/25, pregão eletrônico 094/24, processo licitatório 582/24, processo administrativo 38624/24. Protocolo 695/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 62
- Processo
- 94
- Assinatura
- 15/01/2026
- Vigência
- 15/01/2026 a 15/02/2026
- Valor global
- R$ 12.876,00
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
Referente aquisição de material hospitalar, ata de registro de preços 003/25, pregão eletrônico 094/24, processo licitatório 582/24, processo administrativo 38624/24. Protocolo 23249/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 2560
- Processo
- 94
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 03/01/2026
- Valor global
- R$ 315,00
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
Referente aquisição de material hospitalar ata de registro de preços 003/2025, pregão eletrônico 094/2024, processo licitatório 582/2024, processo administrativo 38624/2024, protocolo 23043/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 842
- Processo
- 94
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 03/01/2026
- Valor global
- R$ 3.110,00
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
Referente aquisição de fórmulas infantis e dietas eternais, conforme ata de registro de preços n.º009/25, pregão eletrônico n.º016/25, processo licitatório n.º030/25, processo administrativo n.º2902/25. Protocolo 22284/25.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 2432
- Processo
- 16
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 21/12/2025
- Valor global
- R$ 4.742,00
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
Referente aquisição de material hospitalar, ata de registro de preços 003/25, pregão eletrônico 094/24, processo licitatório 582/24, processo 38624/24. CECA - Protocolo 21450/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 2370
- Processo
- 94
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 18/11/2025
- Valor global
- R$ 220,00
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
EMISSÃO DE EMPENHO DA ATA DE REGISTRO 05/2025. PREGAO 90011/2024. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (MMH), EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPTITALARES (EMH) E DIVERSOS. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO DSEI/MS. VIGENCIA 12/03/2026, PROCESSO 25048.000570/2023-89. NC813920.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST.SANIT.ESP.INDÍGENA MATO GROSSO DO SUL
- Contrato
- 2025NE000403
- Processo
- 25048.000570/2023-89
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 36.344,00
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
Registro de Preços para eventual aquisição de Materiais de Limpeza - Líquidos, para atender aos órgãos da Prefeitura Municipal de Campo Grande MS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA MUNICIPAL DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - AMHASF · Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários
- Contrato
- 2025 NE 00233 206F
- Processo
- 019377/2025-07
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 10/01/2026
- Valor global
- R$ 961,20
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
Referente aquisição de material hospitalar, ata de registro de preços 003/25, pregão eletrônico 094/24, processo licitatório 582/24, processo administrativo 38624/24. Protocolo 20968/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 2340
- Processo
- 94
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 06/12/2025
- Valor global
- R$ 2.679,40
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
O objeto do presente Contrato é a aquisição de materiais permanentes/equipamentos Hospitalares (Item 006– 0017039 e Item 009 - 17356) para atender a demanda do Hospital da Vida, no Município de Dourados/MS – CPIF/SES/MS, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e na Proposta de Preços, anexos do Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE SAUDE · Secretaria de Estado de Saúde
- Contrato
- 303/2025-29111
- Processo
- 27/028.455/2024
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 30/10/2026
- Valor global
- R$ 26.338,00
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
Referente aquisição de fórmulas infantis e dietas eternais, conforme ata de registro de preços n.º009/25, pregão eletrônico n.º016/25, processo licitatório n.º030/25, processo administrativo n.º2902/25. Protocolo 20524/25.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 2240
- Processo
- 16
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 30/11/2025
- Valor global
- R$ 26.168,00
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
Referente aquisição de fórmulas infantis e dietas eternais, conforme ata de registro de preços n.º009/25, pregão eletrônico n.º016/25, processo licitatório n.º030/25, processo administrativo n.º2902/25. Protocolo 20524/25.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 02240
- Processo
- 16
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 30/11/2025
- Valor global
- R$ 26.168,00
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
Referente aquisição de testes, insumos, reagentes e materiais para o Laboratório Municipal, conforme ata de registro de preços nº021/24, pregão eletrônico nº086/24, processo licitatório nº570/24, processo administrativo nº37485/24. Protocolo 20422/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 2230
- Processo
- 086
- Assinatura
- 27/10/2025
- Vigência
- 27/10/2025 a 27/11/2025
- Valor global
- R$ 826,30
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
AQUISIÇÃO DE FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. AFIM DE DAR CUMPRIMENTO A PROPOSTA DO PROGRAMA ESTADUAL REESTRUTURA APS (REESTRUTURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE). SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRAS Nº 091/2025/GMS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NAVIRAI · Prefeitura Municial de Naviraí
- Contrato
- 292
- Processo
- 22
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 15.400,00
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOURADOS · MUNICIPIO DE DOURADOS
- Contrato
- 352
- Processo
- 66/2024
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 08/10/2026
- Valor global
- R$ 4.847,04
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
Referente aquisição de material hospitalar ata de registro de preços 003/2025, pregão eletrônico 094/2024, processo licitatório 582/2024, processo administrativo 38624/2024, protocolo 18736/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 677
- Processo
- 94
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 08/11/2025
- Valor global
- R$ 44.880,76
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
Referente aquisição de material hospitalar ata de registro de preços 003/2025, pregão eletrônico 094/2024, processo licitatório 582/2024, processo administrativo 38624/2024, protocolo 18736/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 693
- Processo
- 94
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 08/11/2025
- Valor global
- R$ 6.098,65
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
Referente aquisição de fórmulas infantis e dietas enternais, conforme ata de registro de preços n.º009/25, pregão eletrônico n.º016/25, processo licitatório n.º030/25, processo administrativo n.º2902/25, Protocolo 18716/25.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 668
- Processo
- 16
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 03/11/2025
- Valor global
- R$ 1.549,34
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
Referente a contratação de empresa especializada na aquisição de INSUMOS HOSPITALARES, para utilização nas unidades pertencentes à Fundação de Serviços de Saúde de Dourados – FUNSAUD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE DE DOURADOS · MMS-FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS
- Contrato
- 291/2025
- Processo
- 014/2025
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 02/10/2026
- Valor global
- R$ 3.486,00
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
Contratação de empresa para aquisição de coletor de secreções das vias aéreas (bronquinho), para atender as necessidades da Fundação Estatal de Saúde do Pantanal-FESP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DO PANTANAL · FESP - FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DO PANTANAL
- Contrato
- 200
- Processo
- 000073/25
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 02/03/2026
- Valor global
- R$ 4.260,00
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
Aquisição Emergencial AGULHA DE FÍSTULA, EQUIPO, EXTENSOR E SISTEMA DE DRENAGEM MEDIASTINAL (Decreto 16.502/2024), tem por finalidade atender os pacientes, em tratamento, ambulatorial ou internação, favorecendo a assistência ao paciente submetido a procedimentos clínico, cirúrgico, terapêutico e outros. E desta forma proporcionar atendimento seguro e de qualidade, facilitar a atuação do profissional de saúde, proporcionando-lhe condições favoráveis de trabalho, ocupando um papel de destaque dentro do complexo sistema de compras no hospital, uma vez que se trata de insumos imprescindíveis à uma assistência que preze pela qualidade e excelência dos serviços ofertados aos seus usuários, no atendimento da demanda e prestação dos serviços referenciados em média e alta complexidade do HRMS, com responsabilidade de oferecer assistência segura e de qualidade a seus usuários, respeitando-se as exigências legais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MATO GROSSO DO SUL-SAUDE-MS · Fundação Serviços de Saúde de MS
- Contrato
- 176/2025-28667
- Processo
- 27/005.855/2025
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 29/09/2026
- Valor global
- R$ 3.276,00
- CNPJ na fonte
- 28.546.470/0001-74
Mais 64 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 28.546.470/0001-74. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| SERLEI ALOVISI DE SOUZA | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 31/08/2017 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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