empresa · pessoa jurídica
TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA
TECAR DIESEL
Ativa
Comércio por atacado de caminhões novos e usados ANAPOLIS / GO
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 6.625.000,00R$ 6,6 miCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade04/09/2017Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaDemaisSociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores4 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA
- Nome fantasia
- TECAR DIESEL
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 6.625.000,00
- Início de atividade
- 04/09/2017
- CNPJ
- 28.567.438/0001-75
- Estabelecimento
- Matriz · ANAPOLIS/GO
- Situação cadastral
- AtivaDesde 04/09/2017
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4511104 — Comércio por atacado de caminhões novos e usados
CNAEs secundários (5)
- 4511106 — Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados
- 4520001 — Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4520002 — Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Endereço e contato
Telefone(61) 32477606
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JJ INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Estrangeiro | Sócio | — | 04/09/2017 |
| JOAO HENRIQUE ABRAO NORMANHA | Pessoa física | Administrador | 41 a 50 anos | 04/09/2017 |
| JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA | Pessoa física | Administrador | 71 a 80 anos | 04/09/2017 |
| PERFIL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Estrangeiro | Sócio | — | 04/09/2017 |
Outros estabelecimentos 1 filial
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC 1 registro
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
RNTRC1 registro
0 ativos
Cadastro empresarial ou cooperativo no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas.
TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA
- RNTRC
- 052271166
- Categoria
- ETC
- Situação
- PENDENTE
- Localidade
- ANÁPOLIS/GO
- Primeiro cadastro
- 10/10/2019
- Data da situação
- 26/02/2025
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0001-75
Consulta factual à fotografia mensal da ANTT. O cadastro é mostrado na matriz e nas filiais do mesmo CNPJ básico; não é atribuído aos sócios.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 51 registros
Contratos públicos atualizado até 19/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP51 contratos
51 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 6.541.409,74.
Aquisição de 01 (um) Caminhão de Carga tipo Trucado Basculante para Atender ao Plano de Ação nº 09032026-097848/2026 (Emenda Parlamentar) – Referente a Adesão a Ata de São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), oriunda do Pregão Eletrônico SRP Nº 90011/2025, Processo nº 59530.002008/2024-41.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SERRA TALHADA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA TALHADA
- Contrato
- 154
- Processo
- 114/2026
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 21/07/2027
- Valor global
- R$ 554.000,00
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0001-75
Contratação De Empresa Para Prestação De Serviços De Retífica Completa Do Motor, Com Fornecimento De Peças E Componentes Originais, Para O Veículo Mercedes-Benz Sprinter 416 (Ano 2022), Pertencente À Secretaria Municipal De Educação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 021
- Processo
- 593/2026
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 130.000,00
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0002-56
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SPRINTER PLACA TFO7B49 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA PROPICIO · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VILA PROPICIO
- Contrato
- 118035
- Processo
- 1798
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 27/04/2026
- Valor global
- R$ 2.717,98
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0001-75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO SPRINTER PLACA TFO7B49 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA PROPICIO · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VILA PROPICIO
- Contrato
- 118036
- Processo
- 1797
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 27/04/2026
- Valor global
- R$ 540,00
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0001-75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROCESSO DE REVISÃO PERIÓDICA (PEÇAS) DE 40.000 KM DA VAN SDB-1H99 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MUTUNÓPOLIS-GO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.31683.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 105734
- Processo
- 1951
- Assinatura
- 27/02/2026
- Vigência
- 27/02/2026 a 27/02/2026
- Valor global
- R$ 2.772,91
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0001-75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROCESSO DE REVISÃO PERIÓDICA (SERVIÇOS) DE 40.000 KM DA VAN SDB-1H99 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MUTUNÓPOLIS-GO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N.31684.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 105735
- Processo
- 1951
- Assinatura
- 27/02/2026
- Vigência
- 27/02/2026 a 27/02/2026
- Valor global
- R$ 437,97
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0001-75
Fornecimento, transporte, carga e descarga de Caminhão 3/4 Frigorífico, destinados ao atendimento de diversos municípios na área de atuação da Codevasf no Distrito Federal, conforme Edital nº 90060/2024, item 30 (Remanejamento), Termo de Referência/TR e Anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO · CIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO-DF
- Contrato
- 0.0464.00
- Processo
- 59500.003075/2024-30
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 15/01/2027
- Valor global
- R$ 411.000,00
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0002-56
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS EM VEICULO DA SEC. MUNI. DE EDUCAÇÃO, CONF. PROC. ADM. 1433/2025, DISP. DE LICIT. 1433/2025 E COMPROVANTE ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE · MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 171874
- Processo
- 1433
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 11/12/2025
- Valor global
- R$ 4.828,50
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0001-75
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM DA SEC. MUNI. DE EDUCAÇÃO, CONF. PROC. ADM. 1433/2025, DISP. DE LICIT. 1433/2025 E COMPROVANTE ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE · MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 171875
- Processo
- 1433
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 11/12/2025
- Valor global
- R$ 18.350,50
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0001-75
AQUISIÇÃO CAMINHÃO CARGA. ADESÃO PREGÃO 90016/2024 UASG 195004 REQUISIÇÃO 10432 CMP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA
- Contrato
- 2025NE002989
- Processo
- 23066.085020/2025-40
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 349.000,00
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0001-75
DESPESA C/ AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO BEM MÓVEL VAN MB SPRINTER 415, PLACA PRH 3J36, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAUPACI GOIÁS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 99066
- Processo
- 2007
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 15/10/2025
- Valor global
- R$ 390,00
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0001-75
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER PLACA SCV1J26 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VILA PROPICIO · PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PROPICIO
- Contrato
- 113776
- Processo
- 2502
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 03/07/2025 a 03/07/2025
- Valor global
- R$ 7.003,96
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0001-75
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER PLACA SCV1J26 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VILA PROPICIO · PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PROPICIO
- Contrato
- 113879
- Processo
- 2502
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 03/07/2025 a 03/07/2025
- Valor global
- R$ 7.003,96
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0001-75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISAO DO VEICULO SPRINTER PLACA SCV1J26 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VILA PROPICIO · PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PROPICIO
- Contrato
- 113853
- Processo
- 2492
- Assinatura
- 02/07/2025
- Vigência
- 02/07/2025 a 02/07/2025
- Valor global
- R$ 1.350,00
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0001-75
AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEO PARA REVISAO DO VEICULO SPRINTER PLACA SCV1J26 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VILA PROPICIO · PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PROPICIO
- Contrato
- 113854
- Processo
- 2493
- Assinatura
- 02/07/2025
- Vigência
- 02/07/2025 a 02/07/2025
- Valor global
- R$ 4.387,17
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0001-75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VAN MERCEDES BENZ DE PLACA: RCH3I01, PROCESSO LICITATORIO 629/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 629/2025, CONFORME COMPROVANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE · MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 166401
- Processo
- 629
- Assinatura
- 03/06/2025
- Vigência
- 03/06/2025 a 03/06/2025
- Valor global
- R$ 15.931,82
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0001-75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VAN MERCEDES BENZ PLACA RCH-3I01
REF. AO PROCESSO LICITATORIO 629/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 629/2025, CONFORME COMPROVANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE · MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 166406
- Processo
- 629
- Assinatura
- 03/06/2025
- Vigência
- 03/06/2025 a 03/06/2025
- Valor global
- R$ 1.350,00
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0001-75
Aquisição de um caminhão baú, para atender as necessidades de transporte e logística desta Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania de Roraima e Suas Unidades Prisionais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE RORAIMA · GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
- Contrato
- 15
- Processo
- 26601.000002/2025.80
- Assinatura
- 19/05/2025
- Vigência
- 19/05/2025 a 16/02/2026
- Valor global
- R$ 349.000,00
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0001-75
CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIA DO SAMU, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZÓPOLIS DE GOIÁS-GO, CONFORME DISPENSA Nº 179/2025 - PROCESSO Nº1507/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 219
- Processo
- 1507/2025
- Assinatura
- 14/05/2025
- Vigência
- 14/05/2025 a 30/06/2025
- Valor global
- R$ 9.215,33
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0001-75
1.1. Fornecimento, transporte, carga e descarga de Caminhão 3/4 Frigorífico ao atendimento de diversos municípios na área de atuação da Codevasf no Estado de Tocantins, referente ao Edital nº 90060/2024, item 32, conforme descrito no Edital, Termo de Referência/TR e Anexos.
1.2. Este Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.3. Discriminação do objeto, conforme descrições/especificações contidas no Anexo I –Planilha de Quantidades, Preços Orçados e Especificações Técnicas, Edital 90060/2024, Termo de Referência/TR e Anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO · CIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO-DF
- Contrato
- 0.0259.00
- Processo
- 59500.001231/2025-17
- Assinatura
- 23/04/2025
- Vigência
- 23/04/2025 a 19/03/2026
- Valor global
- R$ 420.000,00
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0002-56
1.1. Fornecimento, transporte, carga e descarga de Caminhão Munck ao atendimento de diversos municípios na área de atuação da Codevasf no Estado de Tocantins, referente Edital nº 90060/2024, item 2, conforme descrito no Edital, Termo de Referência/TR e Anexos.
1.2. Este Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.3. Discriminação do objeto, conforme descrições/especificações contidas no Anexo I –Planilha de Quantidades, Preços Orçados e Especificações Técnicas, Edital 90060/2024, Termo de Referência/TR e Anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO · CIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO-DF
- Contrato
- 0.0260.00
- Processo
- 59500.003075/2024-30
- Assinatura
- 14/04/2025
- Vigência
- 14/04/2025 a 10/03/2026
- Valor global
- R$ 580.000,00
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0002-56
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER PLACA SCV1J26 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VILA PROPICIO · PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PROPICIO
- Contrato
- 112570
- Processo
- 1267
- Assinatura
- 25/03/2025
- Vigência
- 25/03/2025 a 25/03/2025
- Valor global
- R$ 3.610,81
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0001-75
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO VAN SPRINTER PLACA SCV1J26 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VILA PROPICIO · PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PROPICIO
- Contrato
- 112571
- Processo
- 1266
- Assinatura
- 25/03/2025
- Vigência
- 25/03/2025 a 25/03/2025
- Valor global
- R$ 572,97
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0001-75
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO VAM MBEZ PLACA RCH3L01, QUE COMPOE A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME PROCESSO 192/2025, DISP. DE LICIT. 192/2025 E COMPROVANTE ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE · MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 163810
- Processo
- 192
- Assinatura
- 26/02/2025
- Vigência
- 26/02/2025 a 26/02/2025
- Valor global
- R$ 19.368,05
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0001-75
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO VAM MBEZ PLACA RCH3L01, QUE COMPOE A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME PROCESSO 192/2025, DISP. DE LICIT. 192/2025 E COMPROVANTE ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE · MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE
- Contrato
- 163811
- Processo
- 192
- Assinatura
- 26/02/2025
- Vigência
- 26/02/2025 a 26/02/2025
- Valor global
- R$ 5.999,00
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0001-75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VAN DE PLACA PRL-3712 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.26429.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
- Contrato
- 98885
- Processo
- 321
- Assinatura
- 23/01/2025
- Vigência
- 23/01/2025 a 23/01/2025
- Valor global
- R$ 2.650,00
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0001-75
1.1. O objeto do presente contrato é o fornecimento, transporte, carga e descarga de caminhões, por sistema de registro de preços – SRP, destinados ao
atendimento de demandas de diversos municípios na área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado da Bahia, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital 90016/2024.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.3. Discriminação do objeto:
07 (sete) caminhões destinados ao atendimento de diversos municípios na área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf - Edital SRP PE nº 90016/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO · CIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO-DF
- Contrato
- 6.0040.00
- Processo
- 59560.000044/2025-01
- Assinatura
- 21/01/2025
- Vigência
- 29/01/2025 a 28/07/2025
- Valor global
- R$ 3.503.000,00
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0001-75
Aquisição do modulo de comando da automação hidráulica - Mercedes Benz/ACCELO 815 e instalação do mesmo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE GOIAS · SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO LAZER
- Contrato
- 01
- Processo
- 202417576006066
- Assinatura
- 10/01/2025
- Vigência
- 10/01/2025 a 10/04/2025
- Valor global
- R$ 49.079,09
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0001-75
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA AUTORIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEÍCULO PARA MANTER GARANTIA DE FÁBRICA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA VAN MERCEDES SPRINTER, PLACA SCJ2I06, KM 60000, DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DA FROTA RODOVIÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 122
- Processo
- 6395/2024
- Assinatura
- 04/09/2024
- Vigência
- 04/09/2024 a 04/11/2024
- Valor global
- R$ 4.367,24
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0001-75
Contratação via Dispensa de Licitação, da empresa Tecar Diesel Anápolis Ltda, CNPJ n.º 28.567.438/0001-75, para a realização da 2ª (segunda) revisão programada do veículo MERCEDES BENZ/SPRINTER, placa PRQ-2268, pertencente à frota desta Corte, ao custo de R$ 3.041,37 (três mil e quarenta e um reais e trinta e sete centavos).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- GOIAS TRIBUNAL DE CONTAS · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
- Contrato
- 00442
- Processo
- 202400047001571
- Assinatura
- 17/05/2024
- Vigência
- 17/05/2024 a 27/06/2024
- Valor global
- R$ 30.041,37
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0001-75
EMPENHO DA ORDEM 90109, PROC. 4508/2024, DISPENSA 046/2024, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA DE MANUTENÇAO DE VEICULO SPRINTER A4, PLACA SDE-4E73, ANO 2023/2024. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 201350
- Processo
- 4508
- Assinatura
- 25/04/2024
- Vigência
- 25/04/2024 a 25/04/2024
- Valor global
- R$ 1.872,60
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0001-75
EMPENHO DA ORDEM 90111, PROC. 4508/2024, DISPENSA 046/2024, AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MOTOR PARA DE MANUTENÇAO DE VEICULO SPRINTER A4, PLACA SDE-4E73, ANO 2023/2024. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 201348
- Processo
- 4508
- Assinatura
- 25/04/2024
- Vigência
- 25/04/2024 a 25/04/2024
- Valor global
- R$ 794,40
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0001-75
EMPENHO DA ORDEM 90110, PROC. 4508/2024, DISPENSA 046/2024, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA DE MANUTENÇAO DE VEICULO SPRINTER A4, PLACA SDE-4E73, ANO 2023/2024. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 201349
- Processo
- 4508
- Assinatura
- 25/04/2024
- Vigência
- 25/04/2024 a 25/04/2024
- Valor global
- R$ 532,00
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0001-75
AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTES PARA REPOSIÇÃO NA REVISÃO DO VEICULO PLACA SCV1J26 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VILA PROPICIO · PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PROPICIO
- Contrato
- 107332
- Processo
- 1154
- Assinatura
- 11/04/2024
- Vigência
- 11/04/2024 a 11/04/2024
- Valor global
- R$ 2.753,50
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0001-75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DO VEICULO PLACA SCV1J26 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VILA PROPICIO · PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PROPICIO
- Contrato
- 107333
- Processo
- 1155
- Assinatura
- 11/04/2024
- Vigência
- 11/04/2024 a 11/04/2024
- Valor global
- R$ 456,00
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0001-75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA REVISÃO DE 40.000 RODADOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER, PLACA SCJ 2106, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 83/2024, PROCESSO EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 97406
- Processo
- 2459
- Assinatura
- 10/04/2024
- Vigência
- 10/04/2024 a 10/04/2024
- Valor global
- R$ 2.281,37
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0001-75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA REVISÃO DE 40.000 RODADOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER, PLACA SCJ 2106, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 83/2024, PROCESSO EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 97407
- Processo
- 2459
- Assinatura
- 10/04/2024
- Vigência
- 10/04/2024 a 10/04/2024
- Valor global
- R$ 722,00
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0001-75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE CONVERSOR DE PRESSAO, ANEL DE VEDAÇÃO DO MICROONIBUS, SPRINTER PLACA RBU0B22 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUANA · FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 5274
- Processo
- 1322/2024
- Assinatura
- 27/03/2024
- Vigência
- 27/03/2024 a 27/03/2024
- Valor global
- R$ 421,80
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0001-75
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICROONIBUS, SPRINTER, PLACA RBU0B22 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUANA · FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 5279
- Processo
- 1321/2024
- Assinatura
- 27/03/2024
- Vigência
- 27/03/2024 a 27/03/2024
- Valor global
- R$ 1.478,20
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0001-75
AQUISIÇÃO DE FILTROS, TENSOR E CORREIAS PARA A VAN SPRINTER RBU0B22 EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUANA · FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 5255
- Processo
- 1232/2024
- Assinatura
- 11/03/2024
- Vigência
- 11/03/2024 a 11/03/2024
- Valor global
- R$ 3.727,22
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0001-75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE OLEO E SISTEMA ELETRICO DA VAN SPRINTER RBU0B22 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUANA · FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 5268
- Processo
- 1231/2024
- Assinatura
- 11/03/2024
- Vigência
- 11/03/2024 a 11/03/2024
- Valor global
- R$ 1.064,00
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0001-75
CONT. 228/2023, PROC. 10412/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: PRN6837, VIG. 23/11/2023 - 31/12/2023. PARA ATENDER AO SAMU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 228
- Assinatura
- 23/11/2023
- Vigência
- 23/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.854,19
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0001-75
EMPENHO DA ORDEM 87302, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER 415 CDI , COR BRANCA, ANO 18/19, PLACA: PRN-6837, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 193898
- Processo
- 9072
- Assinatura
- 04/10/2023
- Vigência
- 04/10/2023 a 04/10/2023
- Valor global
- R$ 11.506,24
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0001-75
EMPENHO DA ORDEM 87303, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER 415 CDI , COR BRANCA, ANO 18/19, PLACA: PRN-6837, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 193901
- Processo
- 9072
- Assinatura
- 04/10/2023
- Vigência
- 04/10/2023 a 04/10/2023
- Valor global
- R$ 1.824,00
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REF. A REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO MB ATEGO 1729 PLACA PQJ9862, Nº DE FABRICAÇÃO 9BM958074GB025025, PARA MANUTENÇÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FEMBOM FUNDO ESPECIAL MUN. DE REAPARELHAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CERES GO · FEMBOM - CERES
- Contrato
- 11932
- Processo
- 2023008881
- Assinatura
- 09/05/2023
- Vigência
- 09/05/2023 a 09/05/2023
- Valor global
- R$ 1.366,14
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REF. A MANUTENÇÃO VEICULO PQB-6222 (SPRINTER) DO SAMU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES · SAUDE
- Contrato
- 11577
- Assinatura
- 03/04/2023
- Vigência
- 03/04/2023 a 03/04/2023
- Valor global
- R$ 7.498,55
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REF. A MANUTENÇÃO SERVIÇO VEICULO PQB-6222 (SPRINTER) DO SAMU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES · SAUDE
- Contrato
- 11578
- Assinatura
- 03/04/2023
- Vigência
- 03/04/2023 a 03/04/2023
- Valor global
- R$ 2.640,00
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REF. A REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO MB ATEGO 1729 PLACA PQJ9862, Nº DE FABRICAÇÃO 9BM958074GB025025, PARA MANUTENÇÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FEMBOM FUNDO ESPECIAL MUN. DE REAPARELHAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CERES GO · FEMBOM - CERES
- Contrato
- 11418
- Assinatura
- 22/03/2023
- Vigência
- 22/03/2023 a 22/03/2023
- Valor global
- R$ 2.277,18
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REF. A REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO MB ATEGO 1729 PLACA PQJ9862, Nº DE FABRICAÇÃO 9BM958074GB025025, PARA MANUTENÇÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FEMBOM FUNDO ESPECIAL MUN. DE REAPARELHAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CERES GO · FEMBOM - CERES
- Contrato
- 11419
- Assinatura
- 22/03/2023
- Vigência
- 22/03/2023 a 22/03/2023
- Valor global
- R$ 2.010,00
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REF. A REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO MB ATEGO 1729 PLACA PQJ9862, Nº DE FABRICAÇÃO 9BM958074GB025025, PARA MANUTENÇÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FEMBOM FUNDO ESPECIAL MUN. DE REAPARELHAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CERES GO · FEMBOM - CERES
- Contrato
- 11420
- Assinatura
- 22/03/2023
- Vigência
- 22/03/2023 a 22/03/2023
- Valor global
- R$ 2.293,83
- CNPJ na fonte
- 28.567.438/0001-75
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros19/10/2026
CEACMTESem registros19/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros19/10/2026
EmbargosIbamaSem registros19/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
1 registro08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros19/10/2026
PNCPContratos públicos
51 registros19/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 19/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 19/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 19/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 28.567.438/0001-75. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.