empresa · pessoa jurídica
BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
“BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS”
Ativa
dívida ativa · R$ 67,2 mil em cobrança
Consta no CEIS · 4
PNCP · 129
BNDES · 1
28.719.518/0001-07
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade22/09/2017
Capital socialR$ 20.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
CNAEs secundários (20)
- 4329104 — Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4639701 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4646001 — Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Endereço e contato
Telefone(54) 99013682
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
3
Valor total consolidado
R$ 67.173,65
Em cobrança
R$ 67.173,653 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 67.173,65
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 42616754383.0 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 25/05/2026 | Em cobrança | R$ 56.259,61 |
| 42526186483.0 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 24/10/2025 | Em cobrança | R$ 8.216,23 |
| 42616758532.0 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Segurados | 25/05/2026 | Em cobrança | R$ 2.697,81 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
4 registros encontrados
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 4 ocorrências · 28/09/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 67215.001545/2026
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA
- Início
- 24/06/2026
- Fim
- 24/12/2026
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 10.447/2025
- Órgão
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Início
- 11/02/2026
- Fim
- 11/02/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 64576008839202511
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO
- Início
- 13/10/2025
- Fim
- 12/05/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 23.253.455-9
- Órgão
- UNIV. EST. DO OESTE DO PARANA - HOSP. UNIVERS
- Início
- 10/09/2025
- Fim
- 10/09/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 02/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP129 contratos
129 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 98.914,62.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 51/2024 ORDEM Nº 142831
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMAS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 259416
- Processo
- 20042
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 13/08/2025
- Valor global
- R$ 30,40
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O LAR DA ESPERANÇA A PEDIDO DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051/2024 ORDEM Nº 142698
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMAS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 259493
- Processo
- 20169
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 13/08/2025
- Valor global
- R$ 30,40
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
Aquisicao de material de higiene e limpeza
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO PARDO · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 005640
- Processo
- 322
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 18/07/2025 a 18/07/2025
- Valor global
- R$ 58,00
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DA MULHER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 51/2024 ORDEM Nº 141733
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · PODER EXECUTIVO BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 258050
- Processo
- 17710
- Assinatura
- 11/07/2025
- Vigência
- 11/07/2025 a 11/07/2025
- Valor global
- R$ 30,40
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O LAR DA ESPERANÇA A PEDIDO DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051/2024 ORDEM Nº 141468
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMAS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 257752
- Processo
- 17304
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 08/07/2025
- Valor global
- R$ 30,40
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS UBS A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051/2024 ORDEM Nº 141330
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 257769
- Processo
- 17176
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 08/07/2025
- Valor global
- R$ 152,00
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A CENTRAL VEICULOS A PEDIDO DA SEC MUN DE ADM ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051/2024 ORDEM Nº 140736
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · PODER EXECUTIVO BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 257472
- Processo
- 16177
- Assinatura
- 02/07/2025
- Vigência
- 02/07/2025 a 02/07/2025
- Valor global
- R$ 9,12
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CORDENAÇÃO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SEC MUN DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 51/2024 ORDEM Nº 140149
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 256377
- Processo
- 15303
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 17/06/2025
- Valor global
- R$ 38,00
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 51/2024 ORDEM Nº 140665
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMAS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 256313
- Processo
- 15604
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 17/06/2025
- Valor global
- R$ 30,40
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS UBS A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051/2024 ORDEM Nº 140092
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 256366
- Processo
- 14739
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 17/06/2025
- Valor global
- R$ 91,20
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE ESPORTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051/2024 ORDEM Nº 140329
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · PODER EXECUTIVO BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 256396
- Processo
- 14638
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 17/06/2025
- Valor global
- R$ 106,40
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051/2024 ORDEM Nº 140042
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 256519
- Processo
- 14717
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 17/06/2025
- Valor global
- R$ 34,96
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O LAR DA ESPERANÇA A PEDIDO DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051/2024 ORDEM Nº 140593
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMAS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 256465
- Processo
- 15650
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 17/06/2025
- Valor global
- R$ 30,40
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE OBRAS , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2024 ORDEM Nº 140429
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · PODER EXECUTIVO BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 256272
- Processo
- 15004
- Assinatura
- 16/06/2025
- Vigência
- 16/06/2025 a 16/06/2025
- Valor global
- R$ 30,40
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
O objeto do presente instrumento e a contratacao de AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTLIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CASTELO/ES, nas condicoes estabelecidas no Termo de Referencia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CASTELO · PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
- Contrato
- 108160
- Processo
- 014866/2024
- Assinatura
- 05/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 05/06/2026
- Valor global
- R$ 282,00
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA
(SAMU) E NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 4479
- Processo
- 18/2024
- Assinatura
- 21/05/2025
- Vigência
- 21/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.589,30
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO E ESCOVA DE LAVAR ROUPAS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 4387
- Processo
- 18
- Assinatura
- 20/05/2025
- Vigência
- 20/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.213,00
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS 1 A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051/2024 ORDEM Nº 138419
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 254672
- Processo
- 12519
- Assinatura
- 15/05/2025
- Vigência
- 15/05/2025 a 15/05/2025
- Valor global
- R$ 45,60
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O LAR DA ESPERANÇA A PEDIDO DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051/2024 ORDEM Nº 138686
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMAS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 254809
- Processo
- 12340
- Assinatura
- 15/05/2025
- Vigência
- 15/05/2025 a 15/05/2025
- Valor global
- R$ 30,40
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA P/ OCORRER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTES, LAZER CONFORME PREGAO ELETRONICO N.12/24 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 51/24 ORDEM DE COMPRAS N. 138566.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · PODER EXECUTIVO BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 254476
- Processo
- 11888
- Assinatura
- 14/05/2025
- Vigência
- 14/05/2025 a 14/05/2025
- Valor global
- R$ 15,20
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REABASTECIMENTO DE POLOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
- Contrato
- 2025NE000362
- Processo
- 2025.0.000006586-2
- Assinatura
- 25/04/2025
- Vigência
- 25/04/2025 a 25/04/2026
- Valor global
- R$ 3.546,00
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA P/ O CENTRO M. DE FISIOTERAPIA A PEDIDO DA SEC. MUN. DE SAUDE ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº51/2024 ORDEM Nº 137200.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 252880
- Processo
- 10529
- Assinatura
- 22/04/2025
- Vigência
- 22/04/2025 a 22/04/2025
- Valor global
- R$ 30,40
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA P/ OCORRER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER CONFORME PREGAO ELETRONICO N.12/24 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 51/24 ORDEM DE COMPRAS N. 137594.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · PODER EXECUTIVO BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 252231
- Processo
- 9819
- Assinatura
- 15/04/2025
- Vigência
- 15/04/2025 a 15/04/2025
- Valor global
- R$ 45,60
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LAR DA ESPERANÇA A PEDIDO DA SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 51/2024 ORDEM Nº 137652
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMAS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 252326
- Processo
- 10127
- Assinatura
- 15/04/2025
- Vigência
- 15/04/2025 a 15/04/2025
- Valor global
- R$ 30,40
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051/2024 ORDEM Nº 137228
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 252647
- Processo
- 10185
- Assinatura
- 15/04/2025
- Vigência
- 15/04/2025 a 15/04/2025
- Valor global
- R$ 152,00
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDE AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA UNIRV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE CONFORME PE.17/2024 E ARP N133/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE · FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
- Contrato
- 83
- Processo
- 73422025
- Assinatura
- 24/03/2025
- Vigência
- 24/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 395,00
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
Aquisicao de material de higiene e limpeza
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO PARDO · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002128
- Processo
- 322
- Assinatura
- 24/03/2025
- Vigência
- 24/03/2025 a 24/03/2025
- Valor global
- R$ 232,00
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LAR DA ESPERANÇA A PEDIDO DA SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 51/2024 ORDEM Nº 136310
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMAS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 250451
- Processo
- 7244
- Assinatura
- 20/03/2025
- Vigência
- 20/03/2025 a 20/03/2025
- Valor global
- R$ 30,40
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 51/2024 ORDEM Nº 136362
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMAS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 250270
- Processo
- 7328
- Assinatura
- 19/03/2025
- Vigência
- 19/03/2025 a 19/03/2025
- Valor global
- R$ 30,40
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS UBS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 12/24 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 51/24 E ORDEM DE COMPRAS N. 135689.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 249623
- Processo
- 6450
- Assinatura
- 14/03/2025
- Vigência
- 14/03/2025 a 14/03/2025
- Valor global
- R$ 91,20
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, A PEDIDO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE, CONF. PREGAO ELETRONICO N. 12/2024 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 51/24, ORDEM DE COMPRAS N 134604
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 248795
- Processo
- 3900
- Assinatura
- 19/02/2025
- Vigência
- 19/02/2025 a 19/02/2025
- Valor global
- R$ 152,00
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA O HAN, SAMS 353/2025, PREGÃO 72/2023, CONF. PROCESSO 23066.008704/2025-28, CHS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2025NE000395
- Processo
- 23066.008704/2025-28
- Assinatura
- 17/02/2025
- Vigência
- 17/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.470,00
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
2025NC107 / 2025ND026. MAT. LIMP. E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - SE 22. RC DVADM/SEALMOX AUX 003/2025. PROC.ORIGEM: 2024PR90005. CC - 01101MAT / SIORG - 320340.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2025NE000126
- Processo
- 2024/00007/168006
- Assinatura
- 13/02/2025
- Vigência
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 590,00
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO IDOSO A PEDIDO DA SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051/2024 ORDEM Nº 133587
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMAS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 246119
- Processo
- 808
- Assinatura
- 21/01/2025
- Vigência
- 21/01/2025 a 21/01/2025
- Valor global
- R$ 30,40
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
EMPENHO P/ OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS P/ ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL A PEDIDO DA SEC. MUN. DE SAUDE SOCIAL CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2014 A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 51/2024 ORDEM Nº 133782
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 246362
- Processo
- 945
- Assinatura
- 21/01/2025
- Vigência
- 21/01/2025 a 21/01/2025
- Valor global
- R$ 152,00
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS RESIDÊNCIAS ESTUDANTIS E DEMAIS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA ESTUDANCIAL DESTE IF GOIANO - CAMPUS MORRINHOS. DESPACHOS SUAP 542822 DAP E 542831 DGC. PROC. E. 766.2023-90.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · INST.FED.GOIANO/CAMPUS MORRINHOS
- Contrato
- 2025NE000007
- Processo
- 23221.000766.2023-90
- Assinatura
- 21/01/2025
- Vigência
- 21/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 51,15
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A POLICIA RODOVIARIA A PEDIDO DA SEC MUN DE ADM, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051/2024 ORDEM Nº 133415
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · PODER EXECUTIVO BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 245909
- Processo
- 225
- Assinatura
- 20/01/2025
- Vigência
- 20/01/2025 a 20/01/2025
- Valor global
- R$ 30,40
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
Aquisicao de materiais de limpeza e higiene para todas as secretarias conforme necessidade atraves de Registro de Precos com validade de 12 meses podendo ser prorrogado por igual periodo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TRES COROAS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 000422
- Processo
- 3148
- Assinatura
- 20/01/2025
- Vigência
- 20/01/2025 a 20/01/2025
- Valor global
- R$ 13,90
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
Aquisicao de materiais de limpeza e higiene para todas as secretarias conforme necessidade atraves de Registro de Precos com validade de 12 meses podendo ser prorrogado por igual periodo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TRES COROAS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 000461
- Processo
- 3148
- Assinatura
- 20/01/2025
- Vigência
- 20/01/2025 a 20/01/2025
- Valor global
- R$ 272,44
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
Aquisicao de materiais de limpeza e higiene para todas as secretarias conforme necessidade atraves de Registro de Precos com validade de 12 meses podendo ser prorrogado por igual periodo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TRES COROAS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 000197
- Processo
- 3148
- Assinatura
- 14/01/2025
- Vigência
- 14/01/2025 a 14/01/2025
- Valor global
- R$ 83,40
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
Registro de precos para aquisicao de Material de Higiene e Limpeza de para Prefeitura Municipal de Alegrete RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALEGRETE · Diretoria de Suprimentos e Gestão de Materiais
- Contrato
- 015865
- Processo
- 18/2024
- Assinatura
- 17/12/2024
- Vigência
- 17/12/2024 a 17/12/2024
- Valor global
- R$ 240,00
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
Registro de precos para aquisicao de Material de Higiene e Limpeza de para Prefeitura Municipal de Alegrete RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALEGRETE · Diretoria de Suprimentos e Gestão de Materiais
- Contrato
- 015866
- Processo
- 18/2024
- Assinatura
- 17/12/2024
- Vigência
- 17/12/2024 a 17/12/2024
- Valor global
- R$ 330,00
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
Registro de precos para aquisicao de Material de Higiene e Limpeza de para Prefeitura Municipal de Alegrete RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALEGRETE · Diretoria de Suprimentos e Gestão de Materiais
- Contrato
- 015199
- Processo
- 18/2024
- Assinatura
- 10/12/2024
- Vigência
- 10/12/2024 a 10/12/2024
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BARREIRA A PEDIDO DA SEC MUN DE ADM,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº51/2024 ORDEM Nº 132879
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · PODER EXECUTIVO BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 244720
- Processo
- 25940
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 09/12/2024
- Valor global
- R$ 18,24
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
Registro de precos para aquisicao de Material de Higiene e Limpeza de para Prefeitura Municipal de Alegrete RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALEGRETE · Diretoria de Suprimentos e Gestão de Materiais
- Contrato
- 015117
- Processo
- 18/2024
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 09/12/2024
- Valor global
- R$ 45,00
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, NOS MOLDES DO OFICIO Nº 4/2024 - UPA-POS/GAP-POS/CMPPOS/IFGOIANO - CAMPUS POSSE - PROCESSO ELETRONICO: 23727.000716.2023-11
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · IF GOIANO - CAMPUS POSSE
- Contrato
- 2024NE000149
- Processo
- 23727.000716.2023-11
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 40,92
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
Registro de precos para aquisicao de Material de Higiene e Limpeza de para Prefeitura Municipal de Alegrete RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALEGRETE · Diretoria de Suprimentos e Gestão de Materiais
- Contrato
- 014743
- Processo
- 18/2024
- Assinatura
- 27/11/2024
- Vigência
- 27/11/2024 a 27/11/2024
- Valor global
- R$ 90,00
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
Registro de precos para aquisicao de Material de Higiene e Limpeza de para Prefeitura Municipal de Alegrete RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALEGRETE · Diretoria de Suprimentos e Gestão de Materiais
- Contrato
- 014746
- Processo
- 18/2024
- Assinatura
- 27/11/2024
- Vigência
- 27/11/2024 a 27/11/2024
- Valor global
- R$ 90,00
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
Aquisicao de material de higiene e limpeza
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO PARDO · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 011167
- Processo
- 322
- Assinatura
- 27/11/2024
- Vigência
- 27/11/2024 a 27/11/2024
- Valor global
- R$ 116,00
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051/2024 ORDEM Nº 131436
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 243515
- Processo
- 23250
- Assinatura
- 22/11/2024
- Vigência
- 22/11/2024 a 22/11/2024
- Valor global
- R$ 304,00
- CNPJ na fonte
- 28.719.518/0001-07
Mais 79 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 28.719.518/0001-07. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Registros vinculados
10 contratos não automáticos
Valor contratado
R$ 30.000,00
Valor desembolsado
R$ 30.000,00
BNDES AUTOMÁTICO
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 14/05/2021
- Local
- ERECHIM · RS
- Valor contratado
- R$ 30.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 30.000,00
- Produto
- BNDES AUTOMÁTICO · LINHA CRÉDITO PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - PRÓPRIOS
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 13,45% · custo total da operação
- Prazos
- 12 meses de carência · 28 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*19.518/0001-**
- CNPJ vinculado
- 28.719.518/0001-07
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| CHARLEI BONI | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 23/03/2021 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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