empresa · pessoa jurídica
LICITA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade10/10/2017
Capital socialR$ 93.700,00
Simples Nacional — Optante desde 10/10/2017
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
CNAEs secundários (9)
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649409 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4693100 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 5250804 — Organização logística do transporte de carga
Endereço e contato
Telefone(11) 38596919
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
1
Valor total consolidado
R$ 461.902,80
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 461.902,80
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8042409639663 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 26/01/2024 | Benefício Fiscal | R$ 461.902,80 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 29/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP111 contratos
111 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 2.879.052,32.
AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, CANULAS, SONDAS,CATERES, DRENOS, DISPOSITIVOS, COPOS E OUTROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO
- Contrato
- 2026NE000904
- Processo
- 024.00082583/2026-49
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 17/09/2026 a 16/10/2026
- Valor global
- R$ 2.430,00
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
Aquisição de artigos de higiene (papel higiênico, papel toalha interfolhado e guardanapos de papel), destinados à 1ª Delegacia Seccional de Polícia de Campinas e Unidades Policiais subordinadas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-1. DELEG.SECC.POLICIA DE CAMPINAS
- Contrato
- 00314
- Processo
- 058.00072657/2026-14
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 28/09/2026
- Valor global
- R$ 15.047,85
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IGARATA · SECRET. MUNIC. DA SAÚDE
- Contrato
- 8285-0/2026
- Processo
- 5068/2025
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 09/09/2026
- Valor global
- R$ 807,60
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV."DR.CALIXTO ANTONIO"-SBDOCA
- Contrato
- 2026NE001646
- Processo
- 006.00302769/2026-48
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 17/09/2026
- Valor global
- R$ 1.100,00
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
COPO DESCARTAVEL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-7.DEL.SECC.POLICIA JUDICIARIA DA CAPITAL
- Contrato
- 2026NE00108
- Processo
- 058.00121078/2025-21
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 20/08/2026
- Valor global
- R$ 1.336,40
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS EM PROVEITO DA SFA-SP. DISPENSA DE LICITAÇÃO 71/2026. PI OPERASFASS, CONFORME PROGRAMAÇÃO SIOR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · SUPERINTENDENCIA FED DE AGRIC DO EST DE SP
- Contrato
- 2026NE000170
- Processo
- 21052.040673/2026-12
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.904,00
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
Aquisição de papel higiênico
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. CIÊNCIAS E TECNOL.-C.SOROCABA
- Contrato
- 2026NE410.343
- Processo
- 145/2026
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.577,20
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERFOLHADA INSTITUCIONAL, CLASSE 01, QUANTIDADE DE DOBRAS 03, NA COR BRANCA, ALVURA ISO MAIOR QUE 85%, QUANTIDADE DE
PINTAS MENO R QUE 4MM²/M², TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA MENOR QUE 6 SEGUNDOS, CAPACIDADE DE ABSORCAO DE AGUA MAIOR QUE 5G/G, QUANTIDADE DE
FUROS MENOR QUE 10MM2/M2, RESI STENCIA A TRACAO A UMIDO MAIOR QUE 90N/M, CONFORME NORMA DA ABNT NBR 15464-7 E 15134, CARACTERISTICA
COMPLEMENTARES: MATERIA PRIMA 100% FIBRA VEGETAL, GRA MATURA MINIMA DE 30 G/M², DIMENSAO DA FOLHA 23 X 27 CM, ACABAMENTO GOFRADO, L AUDO
ANALITICO CONFORME NORMAS DA ABNT NBR 15464-7 E 15134 E LAUDO MICROBIOLO GICO, ROTULAGEM CONTENDO:C/IDENTIFICACAO DA CLASSE, MARCA,
QUANTIDADE DE FOLH AS, DIMENSAO DA FOLHA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL E TELEFONE DO SAC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.INTELIGENCIA DA POLICIA CIVIL-DIPOL
- Contrato
- 2026NE000213
- Processo
- 058.00030375/2026-40
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 03/08/2026
- Valor global
- R$ 1.089,00
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
31 - PAPEL TOALHA, CLASSE 01, QUANTIDADE DE DOBRAS 03, NA COR BRANCA, ALVURA ISO MAIOR QUE 85%, QUANTIDADE DE PINTAS MENOR QUE 5 MM²/M², TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA MENOR QUE 6 SEGUNDOS, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA MAIOR QUE 5 G/G, QUANTIDADE DE FUROS MENOR QUE 10 MM²/M², RESISTÊNCIA A TRAÇÃO A ÚMIDO MAIOR QUE 90 N/M, CONFORME NORMA DA ABNT NBR 15464-7 E 15134, CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES: MATÉRIA PRIMA 100% FIBRA VEGETAL, DIMENSÃO DA FOLHA (23 X 27) CM, COM VARIAÇÃO DE (+/-) 2%, ACABAMENTO LISO, ROTULAGEM CONTENDO: IDENTIFICAÇÃO DA CLASSE, MARCA, QUANTIDADE DE FOLHAS, DIMENSÃO DA FOLHA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL E TELEFONE DO SAC, ACONDICIONADO EM PACOTES CONTENDO 1.250 (MIL, DUZENTAS E CINQUENTA) FOLHAS. COTA PRINCIPAL. MARCA: LICITA PAPER.
32 - PAPEL TOALHA, CLASSE 01, QUANTIDADE DE DOBRAS 03, NA COR BRANCA, ALVURA ISO MAIOR QUE 85%, QUANTIDADE DE PINTAS MENOR QUE 5 MM²/M², TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA MENOR QUE 6 SEGUNDOS, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA MAIOR QUE 5 G/G, QUANTIDADE DE FUROS MENOR QUE 10 MM²/M², RESISTÊNCIA A TRAÇÃO A ÚMIDO MAIOR QUE 90 N/M, CONFORME NORMA DA ABNT NBR 15464-7 E 15134, CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES: MATÉRIA PRIMA 100% FIBRA VEGETAL, DIMENSÃO DA FOLHA (23 X 27) CM, COM VARIAÇÃO DE (+/-) 2%, ACABAMENTO LISO, ROTULAGEM CONTENDO: IDENTIFICAÇÃO DACLASSE, MARCA, QUANTIDADE DE FOLHAS, DIMENSÃO DA FOLHA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E MAIL E TELEFONE DO SAC, ACONDICIONADO EM PACOTES CONTENDO 1.250 (MIL, DUZENTAS E CINQUENTA) FOLHAS. COTA RESERVADA. MARCA: LICITA PAPER.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
- Contrato
- 00052
- Processo
- 231/2025-DG
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 25/06/2027
- Valor global
- R$ 445.200,00
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO PARA O GRUPO DE RESGATE - GRAU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-GRUPO DE RESGATE - GRAU
- Contrato
- 2026NE000208
- Processo
- 024.00046864/2026-38
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 08/07/2026
- Valor global
- R$ 1.138,00
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
FORNECIMENTO CONTÍNUO PARCELADO E PONTUAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR/SP PARA O PERÍODO DE UM ANO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAJAMAR CAMARA MUNICIPAL · CAJAMAR CAMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 9
- Processo
- 879/2026
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 09/06/2027
- Valor global
- R$ 8.749,60
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL SIMPLES INTERFOLHADA - PARCELADO POR 06 MESES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INST. INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS
- Contrato
- 2026NE000493
- Processo
- 024.00011967/2026-87
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 06/07/2026
- Valor global
- R$ 187.200,00
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL SIMPLES INTERFOLHADA - PARCELADO POR 06 MESES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INST. INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS
- Contrato
- 2026NE000494
- Processo
- 024.00011967/2026-87
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 06/07/2026
- Valor global
- R$ 62.400,00
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
TOALHA DE PAPEL SIMPLES INTERFOLHADA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA
- Contrato
- 2026NE000871
- Processo
- 024.000.35742/2026-16
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 28/08/2026
- Valor global
- R$ 57.760,00
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
Fornecimento parcelado de produtos de higiene pessoal (papel toalha e papel higiênico) para atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Americana.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE AMERICANA · Câmara Americana
- Contrato
- 013/2026
- Processo
- 39/2026
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 17/05/2027
- Valor global
- R$ 26.798,40
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
Aquisição de materiais de limpeza e de higiene pessoal (item 02 - toalha de papel)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.POLICIA JUD.MACRO SP.
- Contrato
- 2026NE00055
- Processo
- 058.00017942/2026-72
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 26/04/2026
- Valor global
- R$ 9.459,60
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
COPO DESCARTAVEL,POLIESTIRENO,180ML,ACONDIC.EM MANGAS C/MIN.162GRAMAS: COM CAPACIDADE MINIMA PARA 180ML; OS COPOS DEVEM CONTER
GRAVADO DE FORMA INDELEVEL: EM RELEVO A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE; SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL P/ RECICLAGEM CONFORME NBR
13230/2008 E ALTERACOES POSTERIORES; DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E A QUANTIDADE; OS COPOS DEVERAO ESTAR EM
CONFORMIDADE COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO; POLIESTIRENO; ACONDICIONADO EM MANGAS, E MASSA DE CADA COPO PESANDO NO MINIMO 1,62GRAMAS;
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6923364 ALMOX Ecocoppo - 180ml/pacote
100 unidades 1 1828305/2026 400 CENTO 4,70 0,00 1.880,00
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE MEDICINA VET. ZOOTECNIA-USP
- Contrato
- 1828305
- Processo
- 154.00006678/2025-27
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 27/04/2026
- Valor global
- R$ 1.880,00
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
Produtos de Higiene
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
- Contrato
- 2026NE000819
- Processo
- 024.00166737/2025-73
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 04/05/2026
- Valor global
- R$ 179,40
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
Contratação de empresa para fornecimento parcelado de copos descartáveis para café, à Câmara Municipal de Campinas (CMC), conforme a sua necessidade, por um período de 12 (doze) meses de consumo, de acordo com as especificações, quantitativos e condições relacionadas no Anexo I - Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS · CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
- Contrato
- 05
- Processo
- CMC-ADM-2025/00414
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 27/03/2027
- Valor global
- R$ 32.400,00
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
AQUISIÇÃO DE COPO, PASTA EM L E OUTROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA
- Contrato
- 2026NE000386
- Processo
- 024.00020618/2026-56
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 09/04/2026
- Valor global
- R$ 1.200,00
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ADMINISTRACAO DA SUP
- Contrato
- 00014
- Processo
- 060.00001015/2026-19
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 04/12/2026
- Valor global
- R$ 62.040,00
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DES- CARTAVEIS E HIGIENE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA BONITA · Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita
- Contrato
- 01885
- Processo
- E/00014
- Assinatura
- 05/03/2026
- Vigência
- 05/03/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 988,00
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DES- CARTAVEIS E HIGIENE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA BONITA · Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita
- Contrato
- 01912
- Processo
- E/00014
- Assinatura
- 05/03/2026
- Vigência
- 05/03/2026 a 31/05/2026
- Valor global
- R$ 468,00
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DES- CARTAVEIS E HIGIENE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA BONITA · Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita
- Contrato
- 01445
- Processo
- E/00014
- Assinatura
- 25/02/2026
- Vigência
- 25/02/2026 a 24/03/2026
- Valor global
- R$ 364,00
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DES- CARTAVEIS E HIGIENE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA BONITA · Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita
- Contrato
- 01372
- Processo
- E/00014
- Assinatura
- 24/02/2026
- Vigência
- 24/02/2026 a 31/05/2026
- Valor global
- R$ 364,00
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
COPO DESCARTAVEL,POLIESTIRENO,180ML,ACONDIC.EM MANGAS C/MIN.162GRAMAS: COM CAPACIDADE MINIMA PARA 180ML; OS COPOS DEVEM CONTER
GRAVADO DE FORMA INDELEVEL: EM RELEVO A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE; SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL P/ RECICLAGEM CONFORME NBR 13230/2008 E ALTERACOES POSTERIORES; DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E A QUANTIDADE; OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO; POLIESTIRENO; ACONDICIONADO EM MANGAS, E MASSA DE CADA COPO PESANDO NO MINIMO 1,62GRAMAS;
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE MEDICINA VET. ZOOTECNIA-USP
- Contrato
- 386147
- Processo
- 154.00006678/2025-27
- Assinatura
- 21/01/2026
- Vigência
- 22/01/2026 a 04/02/2026
- Valor global
- R$ 1.410,00
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS P/ ESTOQUE, USO INSTITUCIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO MATEMATICA E ESTATISTICAS - USP
- Contrato
- 2026NE181219
- Processo
- 154.00000591/2026-27
- Assinatura
- 19/01/2026
- Vigência
- 20/01/2026 a 30/01/2026
- Valor global
- R$ 1.187,50
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM ENTREGA PARCELADA PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO - CECP
- Contrato
- 00004
- Processo
- 006.00522884/2025-56
- Assinatura
- 16/01/2026
- Vigência
- 16/01/2026 a 16/07/2026
- Valor global
- R$ 1.290,96
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
12788 PACOTES COM 1250 FOLHAS DE PAPEL TOALHA, CLASSE 01, QUANTIDADE DE DOBRAS 03, NA COR BRANCA, ALVURA ISO MAIOR QUE 85%, QUANTIDADE DE PINTAS MENOR QUE 5 MM²/M², TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA MENOR QUE 6 SEGUNDOS, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA MAIOR QUE 5 G/G, QUANTIDADE DE FUROS MENOR QUE 10 MM²/M², RESISTÊNCIA A TRAÇÃO A ÚMIDO MAIOR QUE 90 N/M, CONFORME NORMA DA ABNT NBR 15464-7 E 15134, CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES: MATÉRIA PRIMA 100% FIBRA VEGETAL, DIMENSÃO DA FOLHA (23 X 27) CM, COM VARIAÇÃO DE (+/-) 2%, ACABAMENTO LISO, ROTULAGEM CONTENDO: IDENTIFICAÇÃO DA CLASSE, MARCA, QUANTIDADE DE FOLHAS, DIMENSÃO DA FOLHA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL E TELEFONE DO SAC, ACONDICIONADO EM PACOTES CONTENDO 1.250 (MIL, DUZENTAS E CINQUENTA) FOLHAS. COTA PRINCIPAL. MARCA: LICITA PAPER. COTA PRINCIPAL
1212 PACOTES COM 1250 FOLHAS DE PAPEL TOALHA, CLASSE 01, QUANTIDADE DE DOBRAS 03, NA COR BRANCA, ALVURA ISO MAIOR QUE 85%, QUANTIDADE DE PINTAS MENOR QUE 5 MM²/M², TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA MENOR QUE 6 SEGUNDOS, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA MAIOR QUE 5 G/G, QUANTIDADE DE FUROS MENOR QUE 10 MM²/M², RESISTÊNCIA A TRAÇÃO A ÚMIDO MAIOR QUE 90 N/M, CONFORME NORMA DA ABNT NBR 15464-7 E 15134, CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES: MATÉRIA PRIMA 100% FIBRA VEGETAL, DIMENSÃO DA FOLHA (23 X 27) CM, COM VARIAÇÃO DE (+/-) 2%, ACABAMENTO LISO, ROTULAGEM CONTENDO: IDENTIFICAÇÃO DA CLASSE, MARCA, QUANTIDADE DE FOLHAS, DIMENSÃO DA FOLHA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL E TELEFONE DO SAC, ACONDICIONADO EM PACOTES CONTENDO 1.250 (MIL, DUZENTAS E CINQUENTA) FOLHAS. COTA PRINCIPAL. MARCA: LICITA PAPER. COTA RESERVADA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
- Contrato
- 00131
- Processo
- 231/25 - DG/MP
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 15/12/2026
- Valor global
- R$ 222.600,00
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
Contratação de empresa especializada em fornecimento continuado de material de consumo: copo descartável biodegradável 200 ml - Marca referência: ECOCOPOS -Material: Polipropileno - Capacidade: 200 ML - Aplicação: Líquidos Frios e Quentes - Características Adicionais: Atóxico e Biodegradável - PDM: 5849 - Copo Descartável - Classe: 7350 - CATMAT 435019
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP
- Contrato
- 64
- Processo
- 1.34.001.009350/2025-54
- Assinatura
- 04/12/2025
- Vigência
- 04/12/2025 a 03/12/2030
- Valor global
- R$ 7.340,00
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
Registro de Preços visando aquisição artigos de papel para higiene e
panos multiuso
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.CIEN.TECNOLOG.-C.S.J.CAMPOS
- Contrato
- 1175/0886
- Processo
- 321/2024
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 26/11/2026
- Valor global
- R$ 40.000,00
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
Despesas com aquisição de artigos de papel para higiene
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.CIEN.TECNOLOG.-C.S.J.CAMPOS
- Contrato
- 1118/0841
- Processo
- 321/2024
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 18/11/2026
- Valor global
- R$ 20.000,00
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM · ESP - DR.10 - GDE.SAO PAULO
- Contrato
- 00166
- Processo
- 139.00103489/2025-35
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 12/12/2025
- Valor global
- R$ 637,98
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM · ESP - DR.10 - GDE.SAO PAULO
- Contrato
- 2025NE000166
- Processo
- 139.00103489/2025-35
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 12/12/2025
- Valor global
- R$ 637,98
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL-SIMPLES INTERFOLHADA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INST. INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS
- Contrato
- 2025NE001215
- Processo
- 024.00056339/2025-40
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 01/12/2025
- Valor global
- R$ 133.302,00
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
Registro de preços para eventual e futura contratação de materiais de higiene e descartáveis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REG. DE FARMACIA DE SAO PAULO
- Contrato
- ORD.104
- Processo
- CRFSP25.6.000036283-9
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 20/11/2025
- Valor global
- R$ 2.287,00
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição parcelada de materiais de limpeza e higiene a serem utilizados em diversos setores da Prefeitura do município de São Miguel Arcanjo, conforme especificações constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MIGUEL ARCANJO · SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 9079-0/2025
- Processo
- 1991/2024
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 17/10/2026
- Valor global
- R$ 2.587,60
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DES- CARTAVEIS E HIGIENE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA BONITA · Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita
- Contrato
- 06196
- Processo
- E/00014
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 31/01/2026
- Valor global
- R$ 234,00
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DES- CARTAVEIS E HIGIENE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA BONITA · Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita
- Contrato
- 06204
- Processo
- E/00014
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 31/01/2026
- Valor global
- R$ 208,00
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DES- CARTAVEIS E HIGIENE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA BONITA · Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita
- Contrato
- 06207
- Processo
- E/00014
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 31/01/2026
- Valor global
- R$ 1.456,00
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DES- CARTAVEIS E HIGIENE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA BONITA · Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita
- Contrato
- 06178
- Processo
- E/00014
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 31/01/2026
- Valor global
- R$ 234,00
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE E PANO MULTIUSO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.CIEN.TECNOLOG.-C.S.J.CAMPOS
- Contrato
- 0963/0736
- Processo
- 321/2024
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 16/01/2026
- Valor global
- R$ 1.200,00
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
Aquisição de copos descartáveis
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE MEDICINA VET. ZOOTECNIA-USP
- Contrato
- 05733781
- Processo
- 154.00010390/2025-57
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 27/10/2025
- Valor global
- R$ 950,00
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição parcelada de materiais de limpeza e higiene a serem utilizados em diversos setores da Prefeitura do município de São Miguel Arcanjo, conforme especificações constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MIGUEL ARCANJO · SECRETARIA DE OBRAS
- Contrato
- 8988-0/2025
- Processo
- 1991/2024
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2026
- Valor global
- R$ 321,68
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição parcelada de materiais de limpeza e higiene a serem utilizados em diversos setores da Prefeitura do município de São Miguel Arcanjo, conforme especificações constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MIGUEL ARCANJO · SECRETARIA DE SAUDE
- Contrato
- 8860-0/2025
- Processo
- 1991/2024
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 09/10/2026
- Valor global
- R$ 6.074,96
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição parcelada de materiais de limpeza e higiene a serem utilizados em diversos setores da Prefeitura do município de São Miguel Arcanjo, conforme especificações constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MIGUEL ARCANJO · SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
- Contrato
- 8684-0/2025
- Processo
- 1991/2024
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 01/10/2026
- Valor global
- R$ 2.568,72
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR · ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
- Contrato
- 2025NE002554
- Processo
- 20250956361
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 05/12/2025
- Valor global
- R$ 3.680,00
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição parcelada de materiais de limpeza e higiene a serem utilizados em diversos setores da Prefeitura do município de São Miguel Arcanjo, conforme especificações constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MIGUEL ARCANJO · FUNDO MUN DIR CRIANCA E ADOLESCENTE
- Contrato
- 8172-0/2025
- Processo
- 1991/2024
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 19/09/2025 a 19/09/2026
- Valor global
- R$ 258,76
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
Aquisição de material de higiene papel toalha, com entrega parcelada
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
- Contrato
- 2025NE000659
- Processo
- 20250714761
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 15/05/2026
- Valor global
- R$ 187.812,00
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV."DR.CALIXTO ANTONIO"-SBDOCA
- Contrato
- 2025NE000610
- Processo
- 00600116277202551
- Assinatura
- 08/09/2025
- Vigência
- 08/09/2025 a 08/10/2025
- Valor global
- R$ 2.380,00
- CNPJ na fonte
- 28.833.518/0001-25
Mais 61 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 28.833.518/0001-25. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| MARCOS FERREIRA | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 14/11/2018 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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