empresa · pessoa jurídica
COMERCIAL H10 LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade21/11/2017
Capital socialR$ 100.000,00
Simples Nacional — Optante desde 21/11/2017
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (43)
- 1412602 — Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- 2229301 — Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4724500 — Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751202 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4762800 — Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4774100 — Comércio varejista de artigos de óptica
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4782202 — Comércio varejista de artigos de viagem
- 4789001 — Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço e contato
Telefone(27) 32542311
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 28/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 29/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP123 contratos
123 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 669.266,10.
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS, A SEREM UTILIZADOS PELOS DEPARTAMENTOS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. AFONSO PAVIE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- Fundacao Hospitalar Dr. Afonso Pavie-Fhap · Unidade Única
- Contrato
- 077
- Processo
- 21/2026
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 10/09/2027
- Valor global
- R$ 2.994,00
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
1– OBJETO
Descrição resumida do conjunto do objeto que se pretende contratar:
1.1. Constitui objeto do presente Termo a aquisição deCARTUCHOS DE TINTA ORIGINAIS PARA PLOTTER HP DESIGNJET MODELO HP73 nas características e quantidades definidas na especificação deste Termo de Referência.
1.2. Os cartuchos de tinta a serem fornecidos deverão ser originais do fabricante do equipamento (HP), novos, não remanufaturados, não recondicionados e não compatíveis, devendo atender integralmente às especificações técnicas dos modelos abaixo:
• C9403AB BK Matte (Preto Fosco) – 130 ml
• C9370AB BK Foto (Preto Fotográfico) – 130 ml
• C9371AB Ciano – 130 ml
• C9372AB Magenta – 130 ml
• C9373AB Amarelo – 130 ml
• C9374AB Cinza – 130 ml
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENGENHARIA - SPE
- Contrato
- 74
- Processo
- 91
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 20/08/2027
- Valor global
- R$ 15.299,00
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
PRECO CIF - ENTREGA 10 DIAS UTEIS - AREA REQ. DEAAP-JG - DL 2/2026 DA UASG 158759 - DEMANDA MATERIAIS DIVERSOS CURSO DE INFORMÁTICA - 2026 - IFSUL CAMPUS JAGUARÃO CONFORME PROCESSO SUAP 23882.000044.2026-02.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IFSUL - CAMPUS JAGUARÃO
- Contrato
- 2026NE000021
- Processo
- 23882.000044.2026-02
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 530,40
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO, INCLUINDO CARTUCHOS E TONERS, ORIGINAIS E COMPATÍVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PATROCINIO · SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
- Contrato
- 14758
- Processo
- 135
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 30/07/2027
- Valor global
- R$ 8.131,40
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO, INCLUINDO CARTUCHOS E TONERS, ORIGINAIS E COMPATÍVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PATROCINIO · SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
- Contrato
- 14759
- Processo
- 135
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 30/07/2027
- Valor global
- R$ 3.739,50
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO, INCLUINDO CARTUCHOS E TONERS, ORIGINAIS E COMPATÍVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PATROCINIO · SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
- Contrato
- 2537827
- Processo
- 135
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 31/07/2027
- Valor global
- R$ 11.870,90
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SICELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVAVENÉCIA-ESPIRITO SANTO E A EMPRESACOMERCIAL H10 LTDA VISANDO ACONTRATAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EPERMANENTES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA · Câmara Municipal de Nova Venécia
- Contrato
- 000009
- Processo
- 035353/2026
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 29/07/2027
- Valor global
- R$ 4.998,00
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
CARTUCHOS E CABEÇOTES PARA IMPRESSORA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO-USP
- Contrato
- 2026NE910327
- Processo
- 154.00004212/2026-78
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 871,50
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
CARTUCHO DE TINTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO-USP
- Contrato
- 2026NE910319
- Processo
- 154.00004212/2026-78
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 38.334,00
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS E AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TATUI · SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 9042-0/2026
- Processo
- 50/2025
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 03/07/2027
- Valor global
- R$ 13.875,00
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
Cartuchos coloridos e preto para plotter T250/650 e Toner HP W 9008MZ/MC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A. REGIAO
- Contrato
- 2026NE283
- Processo
- 0000501-02.2026.5.17.0500
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 10/09/2026
- Valor global
- R$ 3.861,50
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ESPECIFICAMENTE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO REGIONAL DE MANAUS, DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - CENSIPAM, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA N° 58/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA
- Contrato
- 00035
- Processo
- 60091.000262/2025-91
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 28/08/2026
- Valor global
- R$ 15.887,80
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 20 CARTUCHOS EM PROVEITO SFA-SP CONFORME PROGRAMAÇÃO SIOR OPERASFASS 339030-17 DE ACORDO COM PROPOSTA COMERCIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · SUPERINTENDENCIA FED DE AGRIC DO EST DE SP
- Contrato
- 2026NE000145
- Processo
- 21052029329202664
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.261,60
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
AQUISICAO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CTI RENATO ARCHER, REFERENTE AO ITEM 02 DA DISPENSA ELETRONICA 38/2026, CONFORME DESPACHO DE DECISAO 93/2026 (13788068).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · CENTRO DE TEC. DA INFORMAçAO RENATO ARCHER
- Contrato
- 2026NE000053
- Processo
- 01241.000326/2026-12
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.107,00
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
Aquisição de toners e cartuchos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENC.FARMACEUT.-C.ARARAQUARA
- Contrato
- 0479/0340
- Processo
- 231/2026
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 25/06/2026
- Valor global
- R$ 3.286,00
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
Aquisição de toners para as impressoras da Câmara Municipal de Paranaíba-MS, visando assegurar a continuidade, eficiência e regularidade dos serviços administrativos e legislativos, com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e conforme Resolução nº 011/2023 da Câmara Municipal de Paranaíba-MS, que dispõe sobre a dispensa de parecer jurídico nas contratações diretas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE PARANAIBA · CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA - MS
- Contrato
- 0170/26
- Processo
- 000010/26
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 18/03/2027
- Valor global
- R$ 31.500,00
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
P491727/2025 - O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA E BOBINA PLOTTER 610 MM, 50 M, 90 G OFFSET, PARA IMPRESSORA PLOTTER HP 712, PARA ATENDER À DEMANDA DA CELULA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE- SMS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO TERMO DE REFERENCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORTALEZA · Fundo Municipal de Saúde
- Contrato
- 27279
- Processo
- 161/2026
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 09/04/2027
- Valor global
- R$ 2.750,28
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
Aquisição de suprimentos originais para
impressoras, visando atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Chapadão do
Sul.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL-MS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO SUL - MS
- Contrato
- 059
- Processo
- 002/2026
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 23/06/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
Aquisicao de material de escritorio em geral para atender a demanda estimada para o consumo de 12 (doze) meses, abrangendo os diversos setores, do SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Passos/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · SAAE PASSOS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 000037
- Processo
- 000014/2026
- Assinatura
- 20/03/2026
- Vigência
- 20/03/2026 a 20/03/2027
- Valor global
- R$ 5.659,50
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
Aquisição de toners originais para impressoras, a fim de atender as necessidades das
secretarias e setores da Prefeitura Municipal de Valença/RJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALENCA · PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA - RJ
- Contrato
- 061
- Processo
- VLC-020503/001937/2026
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 18/09/2026
- Valor global
- R$ 1.994,95
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
Aquisição de bobinas de papel alcalino, conforme descrito no Termo de Referência e apêndices.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA · EPR-TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANÁ
- Contrato
- 0056026000780NE
- Processo
- 00654876420258166000
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 17/03/2027
- Valor global
- R$ 2.970,00
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
CARTUCHO IMPRESSORA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · SAE-CNEN/CENTRO DESENV.TECNOLOGIA NUCLEAR/MG
- Contrato
- 2025NE000348
- Processo
- 01344.000569/2025-11
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 467,60
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
Cartucho Tinta FaX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS · CAMARA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES - RJ
- Contrato
- 147
- Processo
- 709/2025
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 22/12/2026
- Valor global
- R$ 690,00
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM PROVEITO DA SFA-SP, CONFORME PROGRAMACAO SIOR, FONTE 3052000246, PI OPERASFASDA. DISPENSA 0067/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · SUPERINTENDENCIA FED DE AGRIC DO EST DE SP
- Contrato
- 2025NE000391
- Processo
- 21052.051422/2025-74
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.270,00
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ( MOUSE, CARTUCHO, KIT DE IMPRESSÃO E FILTRO DE LINHA E ADAPTADOR DE TOMADAS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE · ESP-INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS-IPA
- Contrato
- 2025NE000002
- Processo
- 020.00012472/2025-05
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 13/03/2026
- Valor global
- R$ 6.981,43
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
(RECURSO ID 5187) AQUISICAO DE PILHAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATROCINIO/MG. SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PATROCINIO · SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
- Contrato
- 19169
- Processo
- 45
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 01/04/2026
- Valor global
- R$ 1.690,00
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
AQUISICAO DE Cartucho de Tinta
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. CIÊNCIAS E TECNOL.-C.SOROCABA
- Contrato
- 2025NE09090019
- Processo
- 378/2025
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 10/03/2026
- Valor global
- R$ 1.640,00
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
013585/2025 SIE - IMPRENSA UNIVERSITARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 97926 879-6 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA –
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006209
- Processo
- 23081.131946/2024-45
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.312,00
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIC PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA INSTITUICAOAA. MODALIDADE DE COMPRA: DISPENSA DE LICITACAO N.º 151/2025. PROCESSO N.º 23007.00022983/2025-21. SOLICITANTE: NUGEAQD
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
- Contrato
- 2025NE000952
- Processo
- 23007.022983/2025-21
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.029,80
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
Aquisição de suprimento de informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACULARQUIT,ARTES E COMUM.-C.BAURU
- Contrato
- 1221/0831 1222/0832
- Processo
- 902/2025
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 23/11/2025
- Valor global
- R$ 20.556,00
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
Aquisição, em parcela única, de 38 (trinta e oito) CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA, conforme condições e especificações padronizadas, contidas no Anexo I - Termo de Referência do Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS · INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNI
- Contrato
- 00367/2025-01
- Processo
- 021/2025
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 20/01/2026
- Valor global
- R$ 2.347,60
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
CONSUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAS ADMINISTRATIVOS, EDUCATIVOS, ESPORTIVOS, BIBLIOGRÁFICOS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. EMPENHO EMITIDO CONFORME SOLICITAÇÃO - RELATÓRIO SEI Nº6749893 E RECURSO LIBERADO PELO INFORME DICOR/DIROR/JA - RELATÓRIO SEI Nº6749637.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
- Contrato
- 2025NE001213
- Processo
- 23117.042766/2025-16
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.032,00
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
AQUISIAO DE MATERIAL DE INFORMATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LIMEIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
- Contrato
- 10369
- Processo
- S/00351
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.733,60
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAPITOLIO · MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
- Contrato
- 0229/25
- Processo
- 000066/25
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 29/09/2026
- Valor global
- R$ 1.709,00
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
A presente licitacao tem por objeto selecionar proposta para Registro de Precos objetivando futura e eventual aquisicao de materiais de expediente e escritorio para garantir a continuidade das operacoes e o bom funcionamento das atividades administrativas dos setores administrativos da Camara Municipal de Caratinga MG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CARATINGA · CAMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 000709
- Processo
- 7
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 17/09/2025
- Valor global
- R$ 280,00
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS E AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TATUI · SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 11638-0/2025
- Processo
- 50/2025
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 29/08/2026
- Valor global
- R$ 13.875,00
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
008821/2025 SIE - IMPRENSA UNIVERSITARIA - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE003605
- Processo
- 23081.131946/2024-45
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.312,00
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
Aquisição de suprimentos para a impressora plotter HP DesignJet T830 (cartucho e bobina), a fim de atender às necessidades da secretaria e de seus setores.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2025NE1523
- Processo
- 16778/2024
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 13/09/2025
- Valor global
- R$ 21.800,00
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
2025NC688 / 2025ND201. MAT. EXPEDIENTE - SE 16. RC DVADM / SEALMOX AUX 016/2025. PROC.ORIGEM: 2025DL90177. CC - 01101MAT / SIORG - 320340.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2025NE000734
- Processo
- 2025/00290/168006
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 692,40
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
SD 139/DIGEA - PLOTTER QUE ATENDE AO SEENG ESTÁ SEM PAPEL E SEM TINTA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · SAE-CNEN/CENTRO DESENV.TECNOLOGIA NUCLEAR/MG
- Contrato
- 2025NE000158
- Processo
- 01344.000580/2025-73
- Assinatura
- 30/07/2025
- Vigência
- 30/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.469,00
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA PLOTTER HP DESIGNJET DA SEHAB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SOROCABA · Prefeitura Municipal de Sorocaba
- Contrato
- 16969
- Processo
- S/00093
- Assinatura
- 28/07/2025
- Vigência
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.969,00
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRARIAS E ENGENHARIAS E DO CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS NATURAIS E DA SAÚDE DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFES
- Contrato
- 2025NE000178
- Processo
- 23068.029836/2025-73
- Assinatura
- 24/07/2025
- Vigência
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 136,06
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
Aquisição de materiais didáticos, materiais de escritório, papelaria e pedagógicos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 1005/0681
- Processo
- 562/2025-CF
- Assinatura
- 23/07/2025
- Vigência
- 23/07/2025 a 21/10/2025
- Valor global
- R$ 201,00
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
Cartuchos coloridos para impressora HP 712
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A. REGIAO
- Contrato
- 2025NE275
- Processo
- 0000335-04.2025.5.17.0500
- Assinatura
- 14/07/2025
- Vigência
- 14/07/2025 a 22/10/2025
- Valor global
- R$ 2.098,84
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
PROCESSO Nº 23062.031317/2025-25. AQUISIÇÃO DE TECLADO NUMÉRICO. ND 843.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS · CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA - MG
- Contrato
- 2025NE000564
- Processo
- 23062.031317/2025-25
- Assinatura
- 14/07/2025
- Vigência
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 537,05
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
Pilhas recarregáveis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA - USP
- Contrato
- 202503528048
- Processo
- 154.00005842/2025-89
- Assinatura
- 02/07/2025
- Vigência
- 02/07/2025 a 07/07/2025
- Valor global
- R$ 233,64
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
(RECURSO ID 5065) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. O LOCAL DE ENTREGA É NO ALMOXARIFADO CENTRAL LOCALIZADO NA AVENIDA MARCIANO PIRES Nº 1.567, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, CIDADE PATROCÍNIO/MG. NO PERÍODO DA MANHÃ DAS 08:00HS ÀS 10:30HS, NO PERÍODO DA TARDE DAS 13:30HS ÀS 16:30HS, RESPONSÁVEL GUSTAVO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PATROCINIO · SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
- Contrato
- 10236
- Processo
- 45
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 01/04/2026
- Valor global
- R$ 333,00
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
A presente licitacao tem por objeto selecionar proposta para Registro de Precos objetivando futura e eventual aquisicao de materiais de expediente e escritorio para garantir a continuidade das operacoes e o bom funcionamento das atividades administrativas dos setores administrativos da Camara Municipal de Caratinga MG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CARATINGA · CAMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 000425
- Processo
- 7
- Assinatura
- 06/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 06/06/2025
- Valor global
- R$ 140,00
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
Aquisição de tintas/cartuchos (4 cores: amarelo, magenta, ciano e preta) original para a impressora plotter HP DesignJet T650, pertencente ao Departamento de Planejamento da Prefeitura, conforme especificações constantes no termo de referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SOCORRO · Socorro
- Contrato
- 056
- Processo
- 051/2025
- Assinatura
- 30/05/2025
- Vigência
- 30/05/2025 a 09/06/2025
- Valor global
- R$ 3.786,00
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
AQUISIÇÃO DE ROLOS DE ETIQUETA TÉRMICA ADESIVA EM PAPEL DE TERMOTRANSFERÊNCIA (IMPRESSÃO DIRETA SEM RIBBON) PARA IMPRESSORA TÉRMICA. CONFORME DFD Nº 012/2025/RECEPÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUZANO CAMARA MUNICIPAL · CORPO LEGISLATIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 247/2025
- Processo
- PL-29/2025 - C0 - 23
- Assinatura
- 30/05/2025
- Vigência
- 30/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 792,40
- CNPJ na fonte
- 29.106.685/0001-37
Mais 73 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 29.106.685/0001-37. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| HELIO DA SILVA | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 21/11/2017 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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