empresa · pessoa jurídica
LAVARE SOLUCAO EM COMERCIO INDUSTRIAL E SERVICOS DIVERSOS LTDA
“LAVARE SOLUCOES”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade05/12/2017
Capital socialR$ 600.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
CNAEs secundários (28)
- 4319300 — Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4330402 — Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330403 — Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330404 — Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4391600 — Obras de fundações
- 4399103 — Obras de alvenaria
- 4399105 — Perfuração e construção de poços de água
- 4520001 — Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4520004 — Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
- 4520007 — Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
- 4520008 — Serviços de capotaria
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4751202 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 6209100 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 7410202 — Design de interiores
- 8111700 — Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 8121400 — Limpeza em prédios e em domicílios
- 8130300 — Atividades paisagísticas
Endereço e contato
EndereçoNUCLEO RURAL PONTE ALTA NORTE CONJUNTO B LOTE 18A SN COND MANSOES PARAISO, PONTE ALTA NORTE (GAMA) — BRASILIA/DF 72427010
Telefone(61) 91517489
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa
LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
LAVARE SOLUCAO EM COMERCIO INDUSTRIAL E SERVICOS DIVERSOS LTDA
- Modalidade
- LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
- Limite informado
- US$ 50.000
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 23/08/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP59 contratos
59 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 848.165,18.
AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRS CAMPUS SERTAO - REQUISICAO DE EMPENHO NR. 15/2026 - ALMOX. - DESPACHO NR. 65/2026 DAOF/SRT - PE NR. 90007/2026 - UASG 158141 - PROCESSO NR. 23371.000368/2026-01.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RIO GRANDE DO SUL/CAMPUS SERTÃO
- Contrato
- 2026NE000240
- Processo
- 23371.000368/2026-01
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.068,75
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO PREDIAL - PREGAO ELETRONICO: 90036/2025 ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP): 07/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF
- Contrato
- 2026NE000271
- Processo
- 0009844-39.2026.4.01.8005
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 15/01/2027
- Valor global
- R$ 13.224,78
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO EM ATENDIMENTO AO DESPACHO 106/2026 - DRAP/DGTG/RIFB/IFBRASILIA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA AREA DE TIC. PROC.: 23162.000086.2026-61
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA · INST.FED.DE BRASÍLIA/CAMPUS TAGUATINGA NORTE
- Contrato
- 2026NE000030
- Processo
- 23162.000086.2026-61
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 172,00
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2026NE003984
- Processo
- 161.00267503/2025-31
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 24/09/2026
- Valor global
- R$ 1.208,00
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2026NE003985
- Processo
- 161.00267503/2025-31
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 24/09/2026
- Valor global
- R$ 593,84
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2026NE003986
- Processo
- 161.00267503/2025-31
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 24/09/2026
- Valor global
- R$ 1.897,50
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE AQUISICAO DE MATERIAL E INSUMOS DE TI PARA IFB CAMPUS BRASILIA. CONFORME DESPACHO 093/2026-DRAP/DGBR/RIFB/IFB. PREGAO 90113/2025-UASG 158143. PROCESSO: 23508.000123.2026-82.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA · INST.FEDERAL DE BRASÍLIA/CAMPUS BRASÍLIA
- Contrato
- 2026NE000086
- Processo
- 23508.000123.2026-82
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 430,00
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS À MONTAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BASE EXPEDICIONÁRIA
DA OPERAÇÃO FORMOSA 2026, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE DE FUZILEIROS NAVAIS ILHA DO GOVERN./RJ
- Contrato
- 90001
- Processo
- 63386. 03775/2025-36
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 16/07/2027
- Valor global
- R$ 314.754,21
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
AQUISIÇÃO DE ITENS AGROPECUÁRIOS DIVERSOS, MATERIAIS DE CAMPO E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA AS UNIDADES DO CAMPUS DO SERTÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE
- Contrato
- 2026NE000662
- Processo
- 23113.035578/2025-71
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 240,00
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
REFLETOR DE LED RESISTENTE A CHUVA E SOL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · EES-UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO
- Contrato
- 2026.000135.44901.05
- Processo
- 2024-NJFCQ
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 07/05/2026
- Valor global
- R$ 706,80
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90012/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (LIXADEIRA E PARAFUSADEIRA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 269 DO PROCESSO DIGITAL 23204.007143/2024-37. UNIDADE:IEG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2026NE000484
- Processo
- 23204.007143/2024-37
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.147,59
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90012/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (PARAFUSADEIRA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 269 DO PROCESSO DIGITAL 23204.007143/2024-37. REC.DESC. TED 15334. 2026NC000879. NUM. TRANSF: 1AAYTE. UNIDADE:PROAD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2026NE000459
- Processo
- 23204.007143/2024-37
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 529,51
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
MATERIAL DE TI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA · INST.FED.DE BRASÍLIA/CAMPUS RIACHO FUNDO
- Contrato
- 2026NE000016
- Processo
- 23511.000320/2026-42
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 30/06/2027
- Valor global
- R$ 514,66
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE AQUISICAO DE MATERIAL E INSUMOS DE TI PARA IFB CAMPUS BRASILIA. CONFORME DESPACHOS 028/2026-DRAP/DGBR/RIFB/IFB E 074/2026-CGPE/DRAP/DGBR/RIFB/IFB . PREGAO 90113/2025-UASG 158143. PROCESSO: 23508.000123.2026-82.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA · INST.FEDERAL DE BRASÍLIA/CAMPUS BRASÍLIA
- Contrato
- 2026NE000033
- Processo
- 23508.000123.2026-82
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 557,00
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (HIGIENE, LIMPEZA, EPI, ESCRITORIO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
- Contrato
- 2026NE000109
- Processo
- 024.00007516/2026-45
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 01/04/2026
- Valor global
- R$ 1.032,00
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (HIGIENE, LIMPEZA, EPI, ESCRITORIO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
- Contrato
- 2026NE000113
- Processo
- 024.00007516/2026-45
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 01/04/2026
- Valor global
- R$ 277,44
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS PARA A ÁREA DE INFORMÁTICA, CONFORME DESPACHO 42/2026 - DRAP/DGRE/IFBRASILIA, PROCESSO 23513.000071.2026-75.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA · INST.FED.DE BRASÍLIA/CAMPUS RECANTO DAS EMAS
- Contrato
- 2026NE000024
- Processo
- 23513.000071.2026-75
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.938,73
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE INFANTARIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · BASE AÉREA DE BOAVISTA
- Contrato
- 00101
- Processo
- 67291.003582/2025-95
- Assinatura
- 07/03/2026
- Vigência
- 07/03/2026 a 07/03/2027
- Valor global
- R$ 4.249,95
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
REFLETOR DE LED RESISTENTE A CHUVA E SOL; e REFLETOR DE LED
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · EES-SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
- Contrato
- 000025.44101.05
- Processo
- 2025-GQ8CH
- Assinatura
- 09/02/2026
- Vigência
- 11/02/2026 a 06/03/2026
- Valor global
- R$ 922,40
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE TI PARA IFB CAMPUS BRASÍLIA. CONFORME DESPACHO 010/2026-DRAP/DGBR/RIFB/IFB. PREGÃO 90113/2025-UASG 158143. PROCESSO: 23508.000123.2026-82.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA · INST.FEDERAL DE BRASÍLIA/CAMPUS BRASÍLIA
- Contrato
- 2026NE000015
- Processo
- 23508.000123.2026-82
- Assinatura
- 28/01/2026
- Vigência
- 28/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.855,01
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
FERRAMENTAS AVULSAS E MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP.EST.ESPEC.REAB.DR.FRANCISCO R.ARANTE
- Contrato
- 2025NE000993
- Processo
- 024.00159611/2025-42
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.837,64
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
Aquisição de Refletores de LED
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS · SEGER-SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS
- Contrato
- 2025.000108.28101.05
- Processo
- 2025-JJFD3
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 31/01/2026
- Valor global
- R$ 922,40
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
Fornecimento parcelado de aquisição de itens de suporte às atividades do Senado Federal, durante 12 (doze) meses consecutivos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SENADO FEDERAL · SENADO FEDERAL
- Contrato
- 0293
- Processo
- 00200.006071/2025-26
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 08/12/2025 a 08/12/2026
- Valor global
- R$ 75.520,00
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OFICINA DE AUTOMAÇÃO CEPRVALI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
- Contrato
- 2025NE002229
- Processo
- 006.00407925/2025-85
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.956,00
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
NE IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE000936
- Processo
- 00059.001680/2024-99
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 19.000,20
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
REQUISIÇÃO 2012/2025 / ESCOLA DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE LAVRAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 2025NE001325
- Processo
- 23090.016921/2025-94
- Assinatura
- 23/07/2025
- Vigência
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 227,14
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
REQUISIÇÃO 2084/2025 / CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 2025NE001314
- Processo
- 23090.016921/2025-94
- Assinatura
- 23/07/2025
- Vigência
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 681,42
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
NE - IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE000608
- Processo
- 00059.001680/2024-99
- Assinatura
- 28/05/2025
- Vigência
- 28/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.000,00
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
Fornecimento de FRITADEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL para a demanda do Complexo Hospitalar da UEPG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA · UEPG-HURCG - Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais
- Contrato
- 3737
- Processo
- 1211
- Assinatura
- 27/05/2025
- Vigência
- 27/05/2025 a 26/05/2026
- Valor global
- R$ 2.240,00
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
REQUISIÇÃO 627/2025 / ESCOLA DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 2025NE000583
- Processo
- 23090.006246/2025-95
- Assinatura
- 03/04/2025
- Vigência
- 03/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 227,14
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
PR 9007/2024 - REQUISICAO 594/2025 / DEPARTAMENTO DE FITOPATOLOGIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 2025NE000560
- Processo
- 23090.005742/2025-21
- Assinatura
- 27/03/2025
- Vigência
- 27/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 227,14
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
REQUISIÇÃO 382/2025 / CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 2025NE000429
- Processo
- 23090.004306/2025-35
- Assinatura
- 10/03/2025
- Vigência
- 10/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 227,14
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
A presente licitação tem por objeto a aquisição de materiais e equipamentos utilizados com frequência na manutenção das Unidades a fim de possibilitar a conservação de estruturas dos Parques Estaduais, em especial daquelas abertas à visitação
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO AGUA E TERRA · IAT - Instituto Água e Terra (Antigo IAP)
- Contrato
- 8717
- Processo
- 1198
- Assinatura
- 20/01/2025
- Vigência
- 20/01/2025 a 20/01/2026
- Valor global
- R$ 9.695,76
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA DEMANDAS DO NÚCLEO IFSOL NO IFRN CAMPUS JOÃO CÂMARA, CONFORME OFÍCIO Nº 134/2024 - DIAC/DG/JC/RE/IFRN E PROCESSO 23134.003561.2024-26.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS JOãO CâMARA
- Contrato
- 2024NE000192
- Processo
- 23134.003561.2024-26
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.210,00
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS ELETRICOS) PARA MANUTENÇÃO DO IFRN CAMPUS IPANGUAÇU, PREGÃO 07/2023 UASG 158368. PROCESSO:23037.001972.2024-85
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS IPANGUAçU
- Contrato
- 2024NE000126
- Processo
- 23037.001972.2024-85
- Assinatura
- 17/12/2024
- Vigência
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 7.372,08
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de EPI's com proteção solar, para os militares do CBMRN
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DA DEFESA SOCIAL · ERN-SECRET.DA SEGURANÇA PUBL. E DEFESA SOCIAL
- Contrato
- 192
- Processo
- 00510106.000540/2024-77
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 13/06/2025
- Valor global
- R$ 141.440,00
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CAMPUS CAICO/IFRN, CONF. PR SRP 07/2023 UASG 158368. PROCESSO DE ORIGEM 23058001233202364.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS CAICó
- Contrato
- 2024NE000304
- Processo
- 23139.002739.2024-71
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 740,32
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
REQUISIÇÃO 3940/2024 / DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE / DMA / PROINFRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 2024NE002115
- Processo
- 23090.026345/2024-11
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.135,70
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS NATAL - CENTRO HISTÓRICO DO IFRN, CONFORME PROC. 23466.001650.2023-03 E PR 07/2023, UASG: 158368.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · IFRN - CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA
- Contrato
- 2024NE000107
- Processo
- 23466.001650.2023-03
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 8.064,72
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
REQUISIÇÃO 3327/2024 / FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS / TED 12124
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 2024NE001738
- Processo
- 23090.023851/2024-40
- Assinatura
- 06/11/2024
- Vigência
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.135,70
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
REQUISIÇÃO 3217/2024 / PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PLANTAS MEDICINAIS / TED 12124
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 2024NE001670
- Processo
- 23090.023306/2024-53
- Assinatura
- 29/10/2024
- Vigência
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.135,70
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
Aquisição de material elétrico (pilha alcalina 1,5v), conforme Pregão Eletrônico nº 90015/2024 (edital doc. SEI 11060003), Proposta Comercial (doc. SEI 11269341) e Despacho Homologatório (doc. SEI 11347560).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/MS
- Contrato
- 2024 NE 454
- Processo
- 0001425-53.2024.4.03.8002
- Assinatura
- 25/10/2024
- Vigência
- 25/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.014,00
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, CLASSIFICADOS COMO MOBILIÁRIO EM GERAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO E AINDA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL, QUE SERÁ REALIZADA NA MODALIDADE PREGÃO, COM O PROCEDIMENTO AUXILIAR DE REGISTRO DE PREÇOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
- Contrato
- 00102
- Processo
- 60585.001211/2023-62
- Assinatura
- 26/09/2024
- Vigência
- 26/09/2024 a 26/09/2025
- Valor global
- R$ 19.863,49
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONSUMO (MATERIAL DE ELÉTRICO E AFINS) A SEREM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO IFPI - CAMPUS PICOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC. DO PIAUÍ
- Contrato
- 2024NE000055
- Processo
- 23177.000372/2024-03
- Assinatura
- 18/09/2024
- Vigência
- 18/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 409,10
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS PARNAÍBA CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM EDITAL. PREGÃO 90007/2024, USASG COMPRA 158146. PROC. 23176.000438/2023-86. SOLICITAÇÃO OFICIO Nº 69/2024/CLM/DAP/DG-PARNIBA/CAPAR/IFPI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI · INST.FED.DE ED.,CIENC. E TEC.DO PIAUÍ
- Contrato
- 2024NE000106
- Processo
- 231790009162024-17
- Assinatura
- 17/09/2024
- Vigência
- 17/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 866,62
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
Item 1- bloco de Concreto Descrição: aparente com fundo, medindo 9x19x39cm, com resistência mínima de 2,5 MPA. - Unidade : 7000 unidades
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL · SEC DE EST DA AGR, ABASTECIMENTO E DESN RURAL
- Contrato
- 2024NE00636
- Processo
- 00070-00001035/2024-91
- Assinatura
- 12/09/2024
- Vigência
- 12/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 25.480,00
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, CLASSIFICADOS COMO MOBILIÁRIO EM GERAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO E AINDA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL, QUE SERÁ REALIZADA NA MODALIDADE PREGÃO, COM O PROCEDIMENTO AUXILIAR DE REGISTRO DE PREÇOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
- Contrato
- 00050
- Processo
- 60585.001211/2023-62
- Assinatura
- 19/07/2024
- Vigência
- 19/07/2024 a 19/07/2025
- Valor global
- R$ 19.863,49
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CONJUNTO PARA RESGATE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA, APOIO EM CASOS DE INCÊNDIOS, PÂNICOS E EMERGÊNCIAS PREVISTAS
NO PPCIPE (PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, PÂNICOS E EMERGÊNCIAS) , DESTE TRIBUNAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
- Contrato
- 2024NE000403
- Processo
- 2023.0.000018256-4
- Assinatura
- 11/06/2024
- Vigência
- 11/06/2024 a 11/06/2025
- Valor global
- R$ 1.046,00
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SUPORTE DE PISO TIPO TORRE OU BATOM EM AÇO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA, APOIO EM CASOS DE INCÊNDIOS, PÂNICOS E EMERGÊNCIAS PREVISTAS NO PPCIPE (PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, PÂNICOS E EMERGÊNCIAS) DESTE TRIBUNAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
- Contrato
- 2024NE000404
- Processo
- 2023.0.000018256-4
- Assinatura
- 11/06/2024
- Vigência
- 11/06/2024 a 11/06/2025
- Valor global
- R$ 4.176,00
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LANTERNA TÁTICA ARTICULÁVEL ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA, APOIO EM CASOS DE INCÊNDIOS, PÂNICOS E EMERGÊNCIAS PREVISTAS
NO PPCIPE (PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, PÂNICOS E EMERGÊNCIAS) DESTE TRIBUNAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
- Contrato
- 2024NE000405
- Processo
- 2023.0.000018256-4
- Assinatura
- 11/06/2024
- Vigência
- 11/06/2024 a 11/06/2025
- Valor global
- R$ 381,00
- CNPJ na fonte
- 29.207.391/0001-00
Mais 9 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 29.207.391/0001-00. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ABRAAO MATOS ROCHA | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 07/11/2024 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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