empresa · pessoa jurídica
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
Ativa
Comércio varejista de ferragens e ferramentas LIMEIRA / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 221.503.372,17R$ 221,5 miCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade31/01/2022Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaDemaisSociedade Anônima Fechada
Sócios e administradores8 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Capital social
- R$ 221.503.372,17
- Início de atividade
- 31/01/2022
- CNPJ
- 29.302.348/0011-97
- Estabelecimento
- Filial · LIMEIRA/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 31/01/2022
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
CNAEs secundários (5)
- 3319800 — Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 4713004 — Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 6203100 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 7739099 — Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA 1.561 LOTE GL.A, JARDIM GLORIA — LIMEIRA/SP 13487220
Telefone(16) 21030800 · (16) 21030814
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ARTUR FERREIRA BORGES | Pessoa física | Conselheiro de Administração | 31 a 40 anos | 12/03/2026 |
| DIOGO UGAYAMA BASSI | Pessoa física | Diretor | 41 a 50 anos | 30/05/2025 |
| EDISON LEVINO SALES JUNIOR | Pessoa física | Diretor | 41 a 50 anos | 27/04/2023 |
| EDUARDO SIROTSKY MELZER | Pessoa física | Conselheiro de Administração | 51 a 60 anos | 19/02/2021 |
| GABRIELA ELIAN | Pessoa física | Conselheiro de Administração | 31 a 40 anos | 02/02/2026 |
| GUILHERME DEL BIANCO DE OLIVEIRA | Pessoa física | Conselheiro de Administração | 41 a 50 anos | 12/03/2026 |
| RENAN DE PAULA PEREIRA HENRIQUE | Pessoa física | Conselheiro de Administração | 31 a 40 anos | 18/09/2023 |
| THIAGO FERREIRA GURGEL | Pessoa física | Conselheiro de Administração | 31 a 40 anos | 03/12/2024 |
Outros estabelecimentos 31 filiais ver todas
29.302.348/0001-15Ativa
FRANCA/SP
29.302.348/0002-04Ativa
CAJAMAR/SP
29.302.348/0003-87Ativa
CAJAMAR/SP
29.302.348/0004-68Ativa
FRANCA/SP
29.302.348/0005-49Baixada
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
29.302.348/0006-20Ativa
CAJAMAR/SP
29.302.348/0007-00Ativa
CAJAMAR/SP
29.302.348/0008-91Ativa
JUNDIAI/SP
29.302.348/0009-72Ativa
BELO HORIZONTE/MG
29.302.348/0010-06Ativa
BETIM/MG
29.302.348/0012-78Ativa
RIBEIRAO PRETO/SP
29.302.348/0013-59Ativa
FRANCA/SP
e mais 19 estabelecimentos.
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior 1 registroÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa · última foto disponível
ILIMITADA
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
- Modalidade
- ILIMITADA
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 12/10/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 63 registros
Contratos públicos atualizado até 16/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP63 contratos
63 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 218.456,56.
Aquisição de martelete rotativo para uso do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE · CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - SP
- Contrato
- ORD.48
- Processo
- CRFSP26.6.000027994-6
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 759,00
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0003-87
Aquisição de enrolador de mangueira, tipo carrinho, destinado à atividades de limpeza e manutenção das instalações.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CAPIVARI - CAPIVARIPREV · CAPIVARIPREV
- Contrato
- 182
- Processo
- 43/2026
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 11/07/2026
- Valor global
- R$ 169,90
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0001-15
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA O O CURSO DE ELETROMECÂNICA DO CAMPUS CURITIBA, PE 90012/2024 - UASG 158009, .23411.007177/2026-48
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2026NE000083
- Processo
- 23411.007177/2026-48
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.380,00
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0003-87
23062.067736/2025-03 AQUISIÇÃO DE BENS COM A FINALIDADE DE DAR CONTINUIDADE ÀS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS À CONTRATAÇÃO E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS NC166
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS · CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA - MG
- Contrato
- 2026NE000171
- Processo
- 23062.067736/2025-03
- Assinatura
- 25/02/2026
- Vigência
- 25/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.145,21
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0001-15
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · Serv. Autônomo Água e Esgoto Sorocaba
- Contrato
- 01887
- Processo
- S/00175
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 30/12/2026
- Valor global
- R$ 18.077,90
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0003-87
AQUISICAO DE CARRINHO DE CARGA ARMAZEM COM PNEU E PALETEIRA MANUAL RODAS 3000KG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE · Município da Estancia Balneária de Praia Grande
- Contrato
- 22164
- Processo
- S/00237
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.213,01
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0003-87
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BROTAS - SAAEB · SAAEB - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE BROTAS
- Contrato
- 677
- Processo
- 140
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 08/12/2025 a 08/12/2025
- Valor global
- R$ 1.290,90
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0003-87
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE - PE 90012/2024 UASG
158009 PROCESSO LICITACAO 23411.001507/2024-20 - PROCESSO EXEC. ORCAMENTARIA FINANCEIRA
CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND 23411.021146/2025-19 - DOC. SRE 3930293
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. PARANÁ/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND
- Contrato
- 2025NE000081
- Processo
- 23411.021146/2025-19
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 03/12/2030
- Valor global
- R$ 1.225,00
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0003-87
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE - PE 90012/2024 UASG
158009 PROCESSO LICITACAO 23411.001507/2024-20 - PROCESSO EXEC. ORCAMENTARIA FINANCEIRA
CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND 23411.021168/2025-89 - DOC. SRE 3931052
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. PARANÁ/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND
- Contrato
- 2025NE000086
- Processo
- 23411.021168/2025-89
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 03/12/2030
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0003-87
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PROCESSO 23284.003160/2025-33 E 4581746
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INST.FED.DE EDUC.TEC BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO
- Contrato
- 2025NE000138
- Processo
- 23284.003160/2025-33
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 109,35
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0003-87
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME PROCESSO 23284.003160/2025-33
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INST.FED.DE EDUC.TEC BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO
- Contrato
- 2025NE000137
- Processo
- 23284.003160/2025-33
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.820,15
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0003-87
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FRETE CONFORME PROCESSO 23284.003160/2025-33 E 4581746 ITEM 06
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INST.FED.DE EDUC.TEC BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO
- Contrato
- 2025NE000139
- Processo
- 23284.003160/2025-33
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 77,51
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0003-87
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LABORATÓRIO, POR MEIO DE ADESÃO A ARP DO PREGÃO ELETRÔNICO N° PREGÃO 90012/2024 158009 - IFPR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS · IFCT CAMPUS VALPARAISO
- Contrato
- 2025NE000118
- Processo
- 23738.000862/2025-80
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.225,00
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0003-87
AQUISIÇÃO DE CARROS LOGÍSTICOS PARA USO NA GARAGEM DO MRE. CARRO DE CARGA, ATÉ 800 KG, RODAS PNEUMÁTICAS, PALETEIRA COM RODA DUPLA EM PU E CARRO ORGANIZADOR EM PLÁSTICO COM PUXADOR E RODAS. DISPENSA 83/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES · COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
- Contrato
- 2025NE000152
- Processo
- 09266.000026/2025-78
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 11.631,60
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0001-15
Especificação do material:Suprimento de eneria (Elevação/Tração) manual Tipo de Operação a pé Capacidade de carga 500 Kg Centro de Carga Q 600 mm Distância entre eixos c 1140 mm Peso do Equipamento y 170 Kg Carga Máxima p/ Eixo 248-388 Kg Rodas (Tração/ Carga ) nylon/nylon Dimensõe da Roda de Tração ø100x60 mm Dimensões da Roda de Carga ø74x70 mm Quantidade de Rodas (tração/carga) 2 e 2 Distância entre rodas de tração b10 490 mm Distância entre rodas de carga b11 405 mm Altura do mastro abaixado h1 2045 mm Máxima elevação dos garfos h3 1600 mm Altura do chão ao Timão h14 1265 mm Altura do garfo na posição abaixado h13 85 mm Comprimento Total l1 1540 mm Largura Total b1 590 mm Dimensões dos Garfos s/e/l 70/130/1150 mm Abertura sobre os Garfos b5 535 mm Largura do corredor de Trabalho ( Palete 1000x1200 mm) Ast 1880 mm Raio de Giro Wa 1300 mm Freios de Estacionamento Manual/Mecânico
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI · GERAL
- Contrato
- 3935
- Processo
- 284
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 01/12/2025
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0003-87
CHAVE PNEUMATICA E CALIBRADOR DIGITAL DE PNEUS BORRACHARIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE ARARAS · TCA - SERV. MUN. TRANSP.COLET.ARARAS
- Contrato
- 001146
- Processo
- 336
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 20/10/2025
- Valor global
- R$ 980,90
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0003-87
COMPRA DE FERRAMENTAS PARA A CASA DE AGRICULTURA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IARAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS
- Contrato
- 007502/000
- Processo
- 5334/2025
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 30/10/2025
- Valor global
- R$ 995,34
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0003-87
Aquisição de um gerador de ozônio, sob a forma de entrega integral, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS · DFROT
- Contrato
- 009475198
- Processo
- 1091012 000147/2025
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 28/08/2025 a 25/11/2025
- Valor global
- R$ 4.520,05
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0003-87
AQUISIÇÃO DE LANTERNA LED DE CABEÇA DE LONGO ALCANCE COM BATERIA RECARREGÁVEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARARAQUARA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
- Contrato
- 14680
- Processo
- 7147/2025
- Assinatura
- 04/07/2025
- Vigência
- 04/07/2025 a 04/08/2025
- Valor global
- R$ 959,60
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0003-87
AQUISIÇÃO DE LANTERNA HOLOFOTE DE LONGO ALCANCE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARARAQUARA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
- Contrato
- 14681
- Processo
- 7148/2025
- Assinatura
- 04/07/2025
- Vigência
- 04/07/2025 a 04/08/2025
- Valor global
- R$ 799,80
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0003-87
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM AÀ PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO DAS PEDRAS E A EMPRESA GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S.A, PARA AQUISIÇÃO 02 (DOIS) TRATORES MODELO “GIRO ZERO”, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, ENGENHARIA E SERVIÇOS - SEMEO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL E SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO DAS PEDRAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRAS - SP
- Contrato
- 037
- Processo
- 226/2025
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/08/2025 a 17/10/2025
- Valor global
- R$ 89.999,80
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0003-87
DESPESA EMPENHADA VISANDO A AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE TRANSPORTE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 200601-137/2025, AUTORIZAÇÃO 31838652. PROCESSO 08117.000373/2025-41.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR
- Contrato
- 2025NE000074
- Processo
- 08117.000373/2025-41
- Assinatura
- 02/06/2025
- Vigência
- 02/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 206,37
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0003-87
AQUISIÇAO DE BOMBAS PERIFÉRICAS PARA GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABATECIMENTO HIDRAULICO SEI 23284.000900/2025-80
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INST.FED.DE EDUC.TEC BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO
- Contrato
- 2025NE000057
- Processo
- 23284.000900/2025-80
- Assinatura
- 20/05/2025
- Vigência
- 20/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 951,80
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0003-87
I) PRAZO PARA ENTREGA: O prazo será em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento da nota de empenho, contados do recebimento da Contratante por e-mail. FICA CONDICIONADO A PENALIDADE DE 1% AO DIA, SOBRE O VALOR PELO ATRASO DA EMPRESA; PAGAMENTO: ATÉ 30 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, E NOTA FISCAL DEVIDAMENTE ATESTADO. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO PELO DEPTO. FINANCEIRO DA SUDECAP 3277-5383.ATRASO NO LOCAL DE ENTREGA: RUA GUAJAJARAS, 1107-SEGUNDA A SEXTA DE 08:00 ÀS 11:30 E 14:00-17. CONTATO MA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL · SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
- Contrato
- 20252702000384
- Processo
- 004882
- Assinatura
- 15/05/2025
- Vigência
- 15/05/2025 a 15/05/2025
- Valor global
- R$ 177,66
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0003-87
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
- Contrato
- 2.06.025
- Processo
- 1057/2024
- Assinatura
- 20/03/2025
- Vigência
- 20/03/2025 a 20/03/2026
- Valor global
- R$ 5.442,00
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0003-87
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 3361
- Processo
- 128995/2023
- Assinatura
- 26/02/2025
- Vigência
- 26/02/2025 a 18/11/2025
- Valor global
- R$ 1.830,00
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0003-87
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 3362
- Processo
- 128995/2023
- Assinatura
- 26/02/2025
- Vigência
- 26/02/2025 a 18/11/2025
- Valor global
- R$ 1.999,60
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0003-87
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 3363
- Processo
- 128995/2023
- Assinatura
- 26/02/2025
- Vigência
- 26/02/2025 a 18/11/2025
- Valor global
- R$ 2.738,00
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0003-87
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - PE 90016/2024, UASG 158009 - PROC. SEI 23411.001511/2024-98 - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND PROC SEI 23411.022085/2024-26 - DOC. SEI 3363797
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. PARANÁ/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND
- Contrato
- 2024NE000178
- Processo
- 23411.022085/2024-26
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.414,00
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0003-87
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FERRAMENTAS, EMPRESA GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A., CNPJ 29.302.348/0003-87, PROCESSO SEI 23411.021205/2024-78, CONFORME SRE 3334719, CAMPUS PARANAGUÁ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PARANAGUÁ
- Contrato
- 2024NE000159
- Processo
- 23411.021205/2024-78
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.388,98
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0003-87
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PE 90016/2024, UASG.158009, PROC. 23411.021763/2024-33, CAMPUS UMUARAMA, GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS UMUARAMA
- Contrato
- 2024NE000210
- Processo
- 23411.021763/2024-33
- Assinatura
- 19/12/2024
- Vigência
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 569,00
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0003-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O PROGRAMA MULHERES MIL - TURMA 1 DO FIC ELÉTRICA - CICLO 1/2024.
DL 54/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS SERRA
- Contrato
- 2024NE000115
- Processo
- 23158.002246/2024-11
- Assinatura
- 03/12/2024
- Vigência
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.382,57
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0003-87
AQUISICAO DE PECAS P/ VEICULOS-MECANICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · Serv. Autônomo Água e Esgoto Sorocaba
- Contrato
- 01870
- Processo
- S/00208
- Assinatura
- 02/12/2024
- Vigência
- 02/12/2024 a 31/01/2025
- Valor global
- R$ 1.789,90
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0016-00
Aquisição de martelo rompedor de concreto e cortador de piso e asfalto para atender as necessidades da Secretaria de Obras do município.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA HARTZ · MUNICIPIO DE NOVA HARTZ
- Contrato
- 115/2024
- Processo
- 4590/2024
- Assinatura
- 25/11/2024
- Vigência
- 25/11/2024 a 25/11/2025
- Valor global
- R$ 2.210,00
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0003-87
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FERRAMENTAS, P.E. 90016/2024 UASG 158009 CFE DOC SEI 3291209 PROC. 23411.019420/2024-17 - CAMPUS PITANGA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS PITANGA
- Contrato
- 2024NE000121
- Processo
- 23411.019420/2024-17
- Assinatura
- 21/11/2024
- Vigência
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.116,99
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0003-87
Aquisição de Prensa Hidráulica e Lavadora de alta pressão, para utilização na recuperação dos arquivos atingidos
pela enchente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIAO
- Contrato
- 2024ne401150
- Processo
- 6155/2024
- Assinatura
- 29/10/2024
- Vigência
- 29/10/2024 a 08/11/2024
- Valor global
- R$ 6.532,26
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0003-87
AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE PINTURA AIRLESS. DL 019-2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · Gestão Operacional
- Contrato
- 00100
- Processo
- 000019
- Assinatura
- 07/10/2024
- Vigência
- 07/10/2024 a 21/10/2024
- Valor global
- R$ 2.499,90
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0019-44
Registro de preços para possível aquisição de materiais (balança, armário de cozinha, carrinho plataforma, conjunto de mesa, empilhadeira semielétrica, escada, lavadora de alta pressão, eletrodomésticos e paletes) visando atender as necessidades do Setor de Merenda Escolar.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MANUEL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL - SP
- Contrato
- 24115 E
- Processo
- 7917/2024
- Assinatura
- 07/10/2024
- Vigência
- 11/10/2024 a 11/10/2025
- Valor global
- R$ 4.224,00
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0003-87
AQUISICAO DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IGARACU DO TIETE · PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAÇU DO TIETÊ
- Contrato
- 06291
- Processo
- S/10208
- Assinatura
- 03/10/2024
- Vigência
- 03/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 8.168,24
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0003-87
Constitui objeto deste contrato o compromisso ora assumido pela CONTRATADA, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA APLICAÇÃO EM ARQUITETURA, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO, cujas especificações estão indicadas nos Anexo I do Edital nº 417/24, Processo Administrativo nº 136.843/21, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua Proposta devidamente anexada ao Processo. LOTE 01 – FERRAMENTAS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL–AMPLA PARTICIPAÇÃO ItQtde.Un.Descrição MínimaMarcaValor UnitárioValor Total 0106Un.TRENA A LASER: Medidor de distâncias a laser de 100 a 120 metros, Amplitude de medição: 0,05 até no mínimo 100 m, Precisão de medição: ± 1,5 mm, Classe laser: 2, Tipo (díodo laser): 635 nm/< 1 mW/2, Tempo de medição máx.: ± 5 segundos, Duração da bateria de no mínimo 5.000 medições. Rosca do tripé: 1/4 5/8” com adaptador ¼”. Medição de distância, área e volume; Classe de proteção IP 54. Acessórios: Bolsa de proteção, certificado de fabricante, Pilhas ou bateria compatível. Manual em portuguêsVONDER MDV 100R$ 675,00R$ 4.050,00 VALOR TOTAL DO LOTE 1: R$ 4.050,00 (QUATRO MIL E CINQUENTA REAIS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 12985
- Processo
- 136843/2021
- Assinatura
- 30/09/2024
- Vigência
- 30/09/2024 a 29/09/2025
- Valor global
- R$ 4.050,00
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0003-87
AQUISICAO DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IGARACU DO TIETE · PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAÇU DO TIETÊ
- Contrato
- 05297
- Processo
- S/10118
- Assinatura
- 28/08/2024
- Vigência
- 28/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.084,12
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0003-87
AQUISIÇÃO DE ESCADAS DE DOIS E TRÊS DEGRAUS PARA AUXILIO NO EMBARQUE DE PACIENTES E NAS TAREFAS DIÁRIAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LOTADOS NA SEÇÃO DE AMBULÂNCIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL · Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
- Contrato
- 4695
- Processo
- 61601/2024
- Assinatura
- 17/06/2024
- Vigência
- 17/06/2024 a 17/06/2024
- Valor global
- R$ 432,89
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0004-68
Aquisição de equipamentos/ferramentas para atender as necessidades da Secretaria.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA HARTZ · MUNICIPIO DE NOVA HARTZ
- Contrato
- 17/2024
- Processo
- 544/2024
- Assinatura
- 11/03/2024
- Vigência
- 11/03/2024 a 11/03/2025
- Valor global
- R$ 1.999,70
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0003-87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PROPULSORA PNEUMÁTICA PARA GRAXA DE 20KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESTRADA E OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PALMELO · PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMELO
- Contrato
- 60503
- Processo
- 301
- Assinatura
- 22/02/2024
- Vigência
- 22/02/2024 a 22/02/2024
- Valor global
- R$ 1.209,90
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0001-15
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVÉL PARA AS MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO DESTE NAVIO, AQUISIÇÃO FEITA POR DISPENSA POIS O FORNECEDOR DO PREGÃO SÓ PODERIA FORNECER 100 METROS E ESTE NAVIO PRECISA DE 300 METROS PARA REALIZAR A ILUMINAÇÃO DO MASTRO E O VALOR DO PREGÃO ESTÁ MUITO ACIMA DO VALOR DA DISPENSA. - ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 61/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE003525
- Processo
- 85101.000534/2023-55
- Assinatura
- 25/10/2023
- Vigência
- 25/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 493,50
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0001-15
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVÉL PARA AS MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO DESTE NAVIO - ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 61/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE003428
- Processo
- 85101.000534/2023-55
- Assinatura
- 24/10/2023
- Vigência
- 24/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 493,50
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0001-15
AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL PARA MELHORIA DE TRABALHO DESTE NAVIO - ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 70/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE003430
- Processo
- 85101.000534/2023-55
- Assinatura
- 24/10/2023
- Vigência
- 24/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 628,48
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0001-15
AQUISIÇÃO DE MOTO ESMERIL PARA MELHORIA DO TRABALHO DESE NAVIO - ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 64/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE003427
- Processo
- 85101.000534/2023-55
- Assinatura
- 24/10/2023
- Vigência
- 24/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 215,94
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0001-15
AQUISIÇÃO DE FURADEIRA DE BANCADA PARA MELHORIA NO TRABALHO DESTE NAVIO - ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 71/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE003512
- Processo
- 85101.000534/2023-55
- Assinatura
- 24/10/2023
- Vigência
- 24/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 709,76
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0001-15
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO DESTE NAVIO - ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 69/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE003405
- Processo
- 85101.000534/2023-55
- Assinatura
- 20/10/2023
- Vigência
- 20/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 349,68
- CNPJ na fonte
- 29.302.348/0001-15
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
1 registroÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
63 registros16/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 29.302.348/0011-97. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.