empresa · pessoa jurídica
COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
“ILHA BELA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade26/12/2017
Capital socialR$ 300.000,00
Simples Nacional — Optante desde 26/12/2017
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
CNAEs secundários (31)
- 4530702 — Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4623109 — Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4635499 — Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4637104 — Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
- 4637105 — Comércio atacadista de massas alimentícias
- 4637107 — Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
- 4639701 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4641901 — Comércio atacadista de tecidos
- 4641902 — Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4645102 — Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649403 — Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4663000 — Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4669901 — Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4674500 — Comércio atacadista de cimento
- 4679601 — Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
Endereço e contato
Telefone(48) 88108979
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
17 registros encontrados
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 17 ocorrências · 28/09/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 23064023695202604
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
- Início
- 23/09/2026
- Fim
- 25/11/2026
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 12017/2026
- Órgão
- MSP-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
- Início
- 06/08/2026
- Fim
- 06/08/2029
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 122/2025
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Grandes Rios (PR)
- Início
- 15/07/2026
- Fim
- 15/11/2028
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, II - MULTA;LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 09/2026
- Órgão
- MPR-PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS
- Início
- 15/07/2026
- Fim
- 15/11/2028
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 122/2025
- Órgão
- MPR-PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS
- Início
- 15/07/2026
- Fim
- 15/11/2029
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 000902/2026-99
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
- Início
- 14/07/2026
- Fim
- 14/04/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- PAR n. 011/2026
- Órgão
- PREFEITURA DE JANIOPOLIS PR
- Início
- 08/07/2026
- Fim
- 08/07/2029
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 68/2025
- Órgão
- PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE
- Início
- 24/06/2026
- Fim
- 23/06/2028
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 2/2026
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Guaporé (RS)
- Início
- 15/06/2026
- Fim
- 15/06/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 155, III - ART. 155. O LICITANTE OU O CONTRATADO SERÁ RESPONSABILIZADO ADMINISTRATIVAMENTE PELAS SEGUINTES INFRAÇÕES: III - DAR CAUSA À INEXECUÇÃO TOTAL DO CONTRATO
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 0004644202614
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Farroupilha (RS)
- Início
- 02/06/2026
- Fim
- 02/06/2029
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 64070.002148/2026
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO
- Início
- 01/06/2026
- Fim
- 31/05/2028
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 025/2026
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul (RS)
- Início
- 24/04/2026
- Fim
- 23/04/2029
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 99/2025
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Grandes Rios (PR)
- Início
- 13/04/2026
- Fim
- 13/10/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, II - MULTA;LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 99/2025
- Órgão
- EPR-ESTADO DO PARANÁ
- Início
- 13/04/2026
- Fim
- 13/10/2028
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 0.016409/2025-12
- Órgão
- PREFEITURA DE FARROUPILHA
- Início
- 23/09/2025
- Fim
- 23/09/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
Suspensão
- Processo
- 23762008162202617
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
- Início
- 16/09/2025
- Fim
- 16/02/2027
- Fundamento
- LEI 13303 - ART. 83, II E III - ART. 83. PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A EMPRESA PÚBLICA OU A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: I - ADVERTÊNCIA; II - MULTA, NA FORMA PREVISTA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO OU NO CONTRATO; III - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ENTIDADE SANCIONADORA, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS.
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
Suspensão
- Processo
- 23762008159202601
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
- Início
- 16/09/2025
- Fim
- 16/02/2027
- Fundamento
- LEI 13303 - ART. 83, II E III - ART. 83. PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A EMPRESA PÚBLICA OU A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: I - ADVERTÊNCIA; II - MULTA, NA FORMA PREVISTA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO OU NO CONTRATO; III - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ENTIDADE SANCIONADORA, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS.
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 02/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP584 contratos
584 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 750.165,59.
Aquisição de produtos de higiene e limpeza para a Secretaria de Saúde.DEVERÁ CONSTAR NA NF A OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU A ALÍQUOTA DE IR A SER RETIDO. INFORMAR O Nº DO EMPENHO NA NOTA FISCAL.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.604/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL · Pregoeira e Equipe de Apoio
- Contrato
- 5868
- Processo
- 000103/25
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 14/08/2026
- Valor global
- R$ 313,35
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
Aquisição de materiais para escolas de ensino fundamental.DEVERÁ CONSTAR NA NF A OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU A ALÍQUOTA DE IR A SER RETIDO. INFORMAR O Nº DO EMPENHO NA NOTA FISCAL.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.823/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL · Pregoeira e Equipe de Apoio
- Contrato
- 5748
- Processo
- 000156/25
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 07/08/2026
- Valor global
- R$ 180,00
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
Ata utilizada: 1-2025/211 | Aquisição de jarra elétrica para a Casa Esteio - Ata 221/2025 - Solicitação 160933.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 6780/2026
- Processo
- 6780/2026
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 27/07/2026
- Valor global
- R$ 112,86
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
Aquisicao de materias de limpeza copa e cozinha.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 005114
- Processo
- 322
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 810,30
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
Ata utilizada: 1-2025/211 | Jarra Elétrica - Solicitação 160841.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 6441/2026
- Processo
- 6441/2026
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 03/07/2026
- Valor global
- R$ 169,29
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
Ata utilizada: 1-2025/211 | AQUISIÇÃO DE JARRAS ELÉTRICAS - SME - Solicitação 160757.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 6182/2026
- Processo
- 6182/2026
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 25/06/2026
- Valor global
- R$ 225,72
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
Registro de Preços de Material Ambulatorial.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAQUI · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 664
- Processo
- 514
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 21/09/2026
- Valor global
- R$ 278,36
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
Pedido de material de limpeza para EMEF Professor Sereno Afonso HeislerDEVERÁ CONSTAR NA NF A OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU A ALÍQUOTA DE IR A SER RETIDO. INFORMAR O Nº DO EMPENHO NA NOTA FISCAL.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 204/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO SUL
- Contrato
- 4480
- Processo
- 000103/25
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/06/2026
- Valor global
- R$ 735,80
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
Aquisicao de materiais de limpeza higiene descartavel e outros para as Secretarias do Municipio de Formosa do Oeste PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE - PR
- Contrato
- 003690
- Processo
- 90016
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 106,40
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
PECA DE REPOSICAO, ASSENTO SANITARIO EM POLIPROPILENO, COR BRANCA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE MEDICINA VET. ZOOTECNIA-USP
- Contrato
- 3019153
- Processo
- 154.00006676/2025-38
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 15/06/2026
- Valor global
- R$ 3.240,00
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
Aquisição de material de limpeza para EMEF Gustavo Seidel.DEVERÁ CONSTAR NA NF A OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU A ALÍQUOTA DE IR A SER RETIDO. INFORMAR O Nº DO EMPENHO NA NOTA FISCAL.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.292/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO SUL
- Contrato
- 4043
- Processo
- 000103/25
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 27/05/2026
- Valor global
- R$ 70,15
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
Registro de preços pelo prazo de doze meses para aquisição de EPI (Equipamentos de Proteção Individual) de acordo com as quantidades e especificações do Termo de Referência - Anexo I do Edital em epigrafe.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LUCELIA · SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO MUNICIPAL
- Contrato
- 4420-0/2026
- Processo
- 36/2025
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 26/05/2027
- Valor global
- R$ 24,78
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE JOGOS DIGITAIS DO CAMPUS CURITIBA, PE 90008/2025 - UASG 158009 , PROCESSO SEI 23411.007736/2026-10.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2026NE000092
- Processo
- 23411.007736/2026-10
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 264,00
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
Registro de Preços de Material Ambulatorial.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAQUI · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 522
- Processo
- 514
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 16/08/2026
- Valor global
- R$ 347,95
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
Aquisição de materiais de limpeza EMEI Pequeno Mundo.DEVERÁ CONSTAR NA NF A OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU A ALÍQUOTA DE IR A SER RETIDO. INFORMAR O Nº DO EMPENHO NA NOTA FISCAL.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 206/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO SUL
- Contrato
- 3609
- Processo
- 000103/25
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 13/05/2026
- Valor global
- R$ 71,70
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
Aquisição de materiais de limpeza para EMEI Criança FelizDEVERÁ CONSTAR NA NF A OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU A ALÍQUOTA DE IR A SER RETIDO. INFORMAR O Nº DO EMPENHO NA NOTA FISCAL.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 205/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO SUL
- Contrato
- 3593
- Processo
- 000103/25
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 13/05/2026
- Valor global
- R$ 207,35
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
Aquisicao de materiais de limpeza higiene descartavel e outros para as Secretarias do Municipio de Formosa do Oeste PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE - PR
- Contrato
- 002867
- Processo
- 90016
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 08/05/2026
- Valor global
- R$ 106,40
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
Aquisicao de materiais de limpeza higiene descartavel e outros para as Secretarias do Municipio de Formosa do Oeste PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE - PR
- Contrato
- 002888
- Processo
- 90016
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 08/05/2026
- Valor global
- R$ 106,40
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
Aquisicao de insumos para manutencao predial hidraulica para prestacao de servicos corretivos e preventivos nos predios administrativos e unidades de saude do municipio de Viamao para o funcionamento adequado das instalacoes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 005945
- Processo
- 88
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.483,00
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
Registro de Preços de Materiais de Construção.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAQUI · GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA
- Contrato
- 383
- Processo
- 12.048
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 16/07/2026
- Valor global
- R$ 24,90
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
SNE 202602963
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE000955
- Processo
- 23080.017733/2026
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 41,22
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
Aquisição de materiais de construção (equipamentos e ferramentas, materiais de alvenaria, elétricos, hidráulicos, pintura, cerâmica, ferro e aço, ferragens, esquadrias, peças de pré-moldado e materiais de manutenção geral), de acordo com as especificações contidas no item 1 do Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARIAPOLIS · DEPARTAMENTO DE DE OBRAS E SERV. URBANOS
- Contrato
- 1773-0/2026
- Processo
- 16/2025
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 12/03/2027
- Valor global
- R$ 299,90
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O GINÁSIO.DEVERÁ CONSTAR NA NF A OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU A ALÍQUOTA DE IR A SER RETIDO. INFORMAR O Nº DO EMPENHO NA NOTA FISCAL.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 208/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO SUL
- Contrato
- 1817
- Processo
- 000103/25
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 12/03/2026
- Valor global
- R$ 171,50
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
REGISTRO DE PRECOS objetivando aquisicao futura de materiais de construcao diversos para manutencoes cotidianas realizadas por servidores municipais da Secretaria de Obras e Servicos Publicos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PICADA CAFE · Prefeitura Municipal de Picada Cafe
- Contrato
- 001254
- Processo
- 311
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 06/03/2026 a 31/05/2026
- Valor global
- R$ 505,50
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
Aquisição de produtos de higiene e limpeza para a Secretaria de Saúde.DEVERÁ CONSTAR NA NF A OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU A ALÍQUOTA DE IR A SER RETIDO. INFORMAR O Nº DO EMPENHO NA NOTA FISCAL.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 519/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO SUL
- Contrato
- 1222
- Processo
- 000103/25
- Assinatura
- 23/02/2026
- Vigência
- 23/02/2026 a 23/02/2026
- Valor global
- R$ 137,20
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
AQUISIÇÃO DE ASSENTO PLÁSTICO PARA VASO SANITÁSIO, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.DEVERÁ CONSTAR NA NF A OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU A ALÍQUOTA DE IR A SER RETIDO. INFORMAR O Nº DO EMPENHO NA NOTA FISCAL.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 520/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO SUL
- Contrato
- 1225
- Processo
- 000156/25
- Assinatura
- 23/02/2026
- Vigência
- 23/02/2026 a 23/02/2026
- Valor global
- R$ 180,00
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE ODONTOLOGIA - USP
- Contrato
- 2026NE005674
- Processo
- 154.00005964/2025-75
- Assinatura
- 09/02/2026
- Vigência
- 09/02/2026 a 23/02/2026
- Valor global
- R$ 486,00
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
Aquisicao de materias de limpeza copa e cozinha.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 000856
- Processo
- 322
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 324,12
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
Aquisicao de materias de limpeza copa e cozinha.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 000855
- Processo
- 322
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 65,55
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
REGISTRO DE PREÇOS visando a aquisição de FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS que serão utilizados na manutenção de próprios e na prestação de serviços públicos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JABOTICABAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
- Contrato
- 799
- Processo
- 22861/2025
- Assinatura
- 27/01/2026
- Vigência
- 27/01/2026 a 27/01/2026
- Valor global
- R$ 150,00
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
REGISTRO DE PREÇOS visando a aquisição de FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS que serão utilizados na manutenção de próprios e na prestação de serviços públicos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JABOTICABAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
- Contrato
- 800
- Processo
- 22861/2025
- Assinatura
- 27/01/2026
- Vigência
- 27/01/2026 a 27/01/2026
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
REGISTRO DE PREÇOS visando a aquisição de FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS que serão utilizados na manutenção de próprios e na prestação de serviços públicos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JABOTICABAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
- Contrato
- 801
- Processo
- 22861/2025
- Assinatura
- 27/01/2026
- Vigência
- 27/01/2026 a 27/01/2026
- Valor global
- R$ 500,00
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
REGISTRO DE PREÇOS visando a aquisição de FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS que serão utilizados na manutenção de próprios e na prestação de serviços públicos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JABOTICABAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
- Contrato
- 803
- Processo
- 22861/2025
- Assinatura
- 27/01/2026
- Vigência
- 27/01/2026 a 27/01/2026
- Valor global
- R$ 2.070,04
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
Aquisição de materiais de Limpeza e Higiene.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CIANORTE · Unidade administrativa
- Contrato
- 44
- Processo
- 91
- Assinatura
- 22/01/2026
- Vigência
- 22/01/2026 a 31/01/2027
- Valor global
- R$ 153,70
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, KITS DE MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO E KITS PARA LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA PARA FINS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ALDEIAS DO DSEI/ISUL, TUDO EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO 90006/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - INTERIOR SUL
- Contrato
- 2026NE000054
- Processo
- 25065.001304/2024-46
- Assinatura
- 20/01/2026
- Vigência
- 20/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.700,00
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de organizadores.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE · Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Contrato
- 97
- Processo
- 0024587840
- Assinatura
- 20/01/2026
- Vigência
- 20/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.085,00
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA EMEF PROFESSOR SERENO AFONSO HEISLERDEVERÁ CONSTAR NA NF A OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU A ALÍQUOTA DE IR A SER RETIDO. INFORMAR O Nº DO EMPENHO NA NOTA FISCAL.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 204/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO SUL
- Contrato
- 431
- Processo
- 000103/25
- Assinatura
- 20/01/2026
- Vigência
- 20/01/2026 a 20/01/2026
- Valor global
- R$ 657,90
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA EMEI CRIANÇA FELIZ.DEVERÁ CONSTAR NA NF A OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU A ALÍQUOTA DE IR A SER RETIDO. INFORMAR O Nº DO EMPENHO NA NOTA FISCAL.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 205/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO SUL
- Contrato
- 376
- Processo
- 000103/25
- Assinatura
- 19/01/2026
- Vigência
- 19/01/2026 a 19/01/2026
- Valor global
- R$ 35,85
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA EMEI CRIANÇA FELIZ.DEVERÁ CONSTAR NA NF A OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU A ALÍQUOTA DE IR A SER RETIDO. INFORMAR O Nº DO EMPENHO NA NOTA FISCAL.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 205/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO SUL
- Contrato
- 378
- Processo
- 000103/25
- Assinatura
- 19/01/2026
- Vigência
- 19/01/2026 a 19/01/2026
- Valor global
- R$ 35,85
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
Registro de Preços para futura aquisição de materiais organizadores e pallets a serem utilizados pela Fundação Hospital Santa Lydia – FHSL, pelo período de 12 (doze) meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA · FUNDAÇÃO HOSPITAL S.LYDIA DE RIBEIRÃO PRETO
- Contrato
- 188
- Processo
- 080/2025
- Assinatura
- 16/01/2026
- Vigência
- 16/01/2026 a 16/01/2027
- Valor global
- R$ 11.607,65
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E OUTROS, PARA A SECRETARIA DE OBRASDEVERÁ CONSTAR NA NF A OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU A ALÍQUOTA DE IR A SER RETIDO. INFORMAR O Nº DO EMPENHO NA NOTA FISCAL.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 176/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO SUL
- Contrato
- 337
- Processo
- 000156/25
- Assinatura
- 15/01/2026
- Vigência
- 15/01/2026 a 15/01/2026
- Valor global
- R$ 111,00
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
CAMPUS CAMPO FORMOSO - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO REFEITORIO DO CAMPUS CAMPO FORMOSO, CONFORME PROCESSO SEI Nº 23278.015609/2025-95, TED 160855/2025 - SPO/MEC. NC ORIGINAL 2025NC003799. TRANF. 1AAZRF. PREGAO 90007/2025 / UASG 160402.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
- Contrato
- 2025NE000744
- Processo
- 23278.015609/2025-95
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 52,48
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POL.AREA METROP. 11 (CPA/M-11)
- Contrato
- 2025NE000488
- Processo
- 057.00324399/2025-12
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 23/01/2026
- Valor global
- R$ 2.242,50
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 167/2025 - DAM-RAU. LICITAÇÃO N.º 93008/2024. POCM: 03RAUPET. PAT: 03RAU-3.2.1/25. RID: 2418. UID: 802
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE004880
- Processo
- 23292.022939/2024-78
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 121,00
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
Aquisição de utensílios e eletrodomésticos para atender as demandas das escolas e centro de educação infantil.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBIRATA · MUNICÍPIO DE UBIRATÃ
- Contrato
- 237
- Processo
- 77
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 12/12/2026
- Valor global
- R$ 3.169,57
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
MEMO 121/2025 DAM-CRI - ELDER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE004624
- Processo
- 23292.23067/2024-65
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 750,75
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE VIDRARIAS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS BRUSQUE, CONFORME PREGÃO 90579/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS BRUSQUE
- Contrato
- 2025NE000124
- Processo
- 23514.000690/2024-98
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 446,60
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO REFEITORIO DO IFC CAMPUS LUZERNA. PREGAO ELETRONICO SRP 90578/2025 (CONTROLE INTERNO 90/2025). PROCESSO: 23475.001717/2025-54. (DAP).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDU.CIENC.TEC./CAMPUS LUZERNA
- Contrato
- 2025NE000224
- Processo
- 23475.001717/2025-54
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 786,60
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E CORRELATOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA BONITA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA BONITA
- Contrato
- AF011287
- Processo
- 000014/2025
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 24/12/2025
- Valor global
- R$ 107,28
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90008/2025 - UASG 158009, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.008398/2025-52, PROCESSO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 23411.022141/2025-11, DOC SRE 3959676, CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DE EDUC, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
- Contrato
- 2025NE000086
- Processo
- 23411.022141/2025-11
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 940,00
- CNPJ na fonte
- 29.322.621/0001-73
Mais 534 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
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Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| SILVIA DEBUS PAIM | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 09/09/2020 |
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