empresa · pessoa jurídica
GREEN & WHITE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA
FORQUILHA COMERCIO E SERVICOS
Ativa
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente BRASILIA / DF
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 200.000,00R$ 200 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade15/01/2018Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Sociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- GREEN & WHITE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- FORQUILHA COMERCIO E SERVICOS
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Início de atividade
- 15/01/2018
- CNPJ
- 29.432.207/0001-17
- Estabelecimento
- Matriz · BRASILIA/DF
- Situação cadastral
- AtivaDesde 15/01/2018
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
CNAEs secundários (51)
- 3312103 — Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
- 3313999 — Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 3314710 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
- 3319800 — Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 3329501 — Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 4120400 — Construção de edifícios
- 4211102 — Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4311802 — Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4520001 — Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4612500 — Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos
- 4614100 — Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
- 4615000 — Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico
- 4618499 — Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
- 4619200 — Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4721103 — Comércio varejista de laticínios e frios
- 4724500 — Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761002 — Comércio varejista de jornais e revistas
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4789002 — Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930204 — Transporte rodoviário de mudanças
- 5250803 — Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 5829800 — Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
- 6201501 — Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6202300 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6203100 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6209100 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6920601 — Atividades de contabilidade
- 7020400 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7711000 — Locação de automóveis sem condutor
- 7731400 — Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Endereço e contato
Telefone(61) 99720149
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| EDNEIA DE SOUSA DA ROCHA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 21/01/2026 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
3
Valor total consolidado
R$ 41.699,74
Em cobrança
R$ 41.699,743 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 41.699,74
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1042501989316 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 10/03/2025 | Em cobrança | R$ 35.447,22 |
| 1042411524446 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 18/11/2024 | Em cobrança | R$ 3.395,22 |
| 1042508306540 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 24/11/2025 | Em cobrança | R$ 2.857,30 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 148 registros
Contratos públicos atualizado até 08/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP148 contratos
148 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 586.497,69.
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO BANCO DE INSTRUTORES E NA FORMAÇÃO DE ALUNOS PARA A DISCIPLINA APH TÁTICO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 07/2023. EMPRESA GREEN E WHITE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS. PROCESSO 08016.007688/2023-96.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA
- Contrato
- 2023NE000135
- Processo
- 08016.007688/2023-96
- Assinatura
- 21/06/2023
- Vigência
- 21/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 34,40
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23S0436 - DISPENSA 67/2022
APL GAP-BR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · MAER-GAPBR-GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA/DF
- Contrato
- 2023NE000451
- Processo
- 67284.002546/2022-51
- Assinatura
- 10/05/2023
- Vigência
- 10/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 439,60
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
ATENDE DEMANDA CONF REQ NR 010 ALMOX 28ABR23 / 2023NC003279 27JAN23 (DGO GESTOR) // DISPENSA NR 11/2023 - UASG: 160070 (DGP) - RESPONSÁVEL PELA DEMANDA TEN LUIZ HENRIQUE CESÁRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL-MEX/DF
- Contrato
- 2023NE000119
- Processo
- 64446046530202342
- Assinatura
- 02/05/2023
- Vigência
- 02/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.050,00
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
2023NC003269 27 JAN 23 UGR 160073 DGO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BENS/IMOVEIS ( CATRACA MANUAL, CABO DE AÇO, MOSQUETÃO) PDR 95/2023 DISPENSA 02/2023
32 GAC 160058 REQ-PO/16
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/DF
- Contrato
- 2023NE000084
- Processo
- 64561001078202373
- Assinatura
- 13/03/2023
- Vigência
- 13/03/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.872,28
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
AQUISIÇÃO DE MESA BISTRÔ P/ ATENDER O GAB CMT EX.
REQ N° 19-ALMX, DE 22 FEV 23. DIEX N° 26-ALMX, DE 23 FEV 23.
2023NC002715. DISPENSA N 006/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · GABINETE DO MINISTRO DO EXERCITO
- Contrato
- 2023NE410006
- Processo
- 64536.003966/2023-38
- Assinatura
- 06/03/2023
- Vigência
- 06/03/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.195,00
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
FESTIVIDADES E HOMENAGENS (SI 15) - 2023NC001492, DE 11JAN23 - DGO GESTOR. ATENDE DIEX Nº 728-SEÇ COM SOC/SCMDO/COTER, DE 1ºFEV23 (AQS FLORES INDIVIDUAIS PARA ATENDER CERIMONIAL MILITAR). ITEM 1, DISPENSA DE LICITAÇÃO 1/2023-COTER (160548).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DE OPERACOES TERRESTRES - UG
- Contrato
- 2023NE000078
- Processo
- 64322001573202303
- Assinatura
- 23/02/2023
- Vigência
- 23/02/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 590,00
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAL NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS ENSAIOS NO LABORATÓRIO DE ENGENHARIA LEGAL DO INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA, BEM COMO MATERIAL UTILIZADO NAS PERÍCIAS DE CAMPO. ITENS 1, 3, 4, 6, 8 E 12.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA/DPF
- Contrato
- 2022NE000208
- Processo
- 08201.001229/2022-21
- Assinatura
- 31/12/2022
- Vigência
- 31/12/2022 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.324,00
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
A AQUISIÇÃO DE ASSENTOS PARA VASOS SANITÁRIOS - 10 UNIDADES, DECA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT · AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
- Contrato
- 2022NE000984
- Processo
- 50500.095932/2022-83
- Assinatura
- 26/12/2022
- Vigência
- 26/12/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 610,00
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
DISPENSA 95/2022 HFA DESPACHO N° 432/CMT LOG ( ID 5926869 ) (DFD 5359696 )
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - UNIFORMES, TECIDOS
APLICACAO: CMT LOG SEI N° 60550.022728/2022-10
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2022NE002912
- Processo
- 60550.022728/2022-10
- Assinatura
- 15/12/2022
- Vigência
- 15/12/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 1.861,20
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
CNAE 4755-5/03 - APL: SAGAB - PROC 67000.010691/2022-44 - DISPENSA ELETRONICA 019/GABAER/2022 (AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO) - PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS - CONTATO: [email protected] / (61) 99972-0149
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA
- Contrato
- 2022NE000409
- Processo
- 67000.010691/2022-44
- Assinatura
- 14/12/2022
- Vigência
- 14/12/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 6.565,03
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
CNAE: 4755-5/03 - APL: SAGAB - PROC 67000.010691/2022-44 - DISPENSA ELETRONICA 019/GABAER/2022 (AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO) - PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS - CONTATO: [email protected] / (61) 99972-0149
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA
- Contrato
- 2022NE000405
- Processo
- 67000.010691/2022-44
- Assinatura
- 13/12/2022
- Vigência
- 13/12/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 6.565,03
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
DL Nº 101/2022/HFA (5843282), DFD/GAB CMT LOG HFA (5447994), DESPACHO 433/SEÇ AQS/OD HFA (5927795).
AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA ELETRÔNICA SEM FIO COM BATERIA, COM APLICAÇÃO AO COMANDANDO LOGÍSTICO E PARA COORDENAÇÃO-GERAL. SEI Nº 60550.023495/2022-64.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2022NE002858
- Processo
- 60550.023495/2022-64
- Assinatura
- 09/12/2022
- Vigência
- 09/12/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 176,60
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE (ADAPTADOR CONECTOR) .PARA ATENDE REQ NAO PAC N° 21 - IEFEX, DE 21 DE NOV 22.2022NC 004214, DE 07 NOV 22. DISPENSA DE LICITAÇAO N° 34 - 2022 - SEF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS
- Contrato
- 2022NE000251
- Processo
- 64689008280202217
- Assinatura
- 08/12/2022
- Vigência
- 08/12/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 1.475,00
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, NO ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO SERVIÇO DE ATENÇÃO Á SAÚDE DO SERVIDOR - SEASS, AUTORIZADO NO DESPACHO - SEASS/CODEP/2022 (4742906) - PROCESSO 08620.003648/2022-66
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - FUNAI
- Contrato
- 2022NE000205
- Processo
- 08620.003648/2022-66
- Assinatura
- 07/12/2022
- Vigência
- 07/12/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 609,34
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
MATERIAL DE EXPEDIENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INST. NAC. COLON. REFORMA AGRARIA - INCRA · SUPERINT. REG. DO DISTRITO FED. E ENTORNO DF
- Contrato
- 2022NE000079
- Processo
- 54000.110587/2022-15
- Assinatura
- 06/12/2022
- Vigência
- 06/12/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 594,00
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES (SI 24) - 2022NC016096, DE 30SET22 - COTER GESTOR. ATENDE DIEX 14494-ADM/SG4/GAB/COTER, DE 16NOV22 (AQS FECHADURAS). ITEM 1, DISPENSA DE LICITAÇÃO 87/2022 - COTER (160548).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DE OPERACOES TERRESTRES - UG
- Contrato
- 2022NE000500
- Processo
- 64322025740202212
- Assinatura
- 29/11/2022
- Vigência
- 29/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 1.425,00
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS/APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (SI 32/12 ) - 2022NC019214/COTER, DE 28NOV22, ATENDE DIEX 13521-SIST PO/CH PREP F TER/COTER, DE 25OUT22 (AQS: FRAGMENTADORA /CAFETEIRA /UMIDIFICADOR, ITENS: 1, 2 E 4, DISPENSA DE LICITAÇÃO 82/2022-COTER (160548)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DE OPERACOES TERRESTRES - UG
- Contrato
- 2022NE000507
- Processo
- 64322024030202275
- Assinatura
- 29/11/2022
- Vigência
- 29/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 938,00
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
DIEX Nº16 SG4.2/SG4/GAB/EME 31OUT22.
2022NC000732 30AGO22 160507 - ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO - GESTOR.
DISPENSA DE LICITAÇÃO 83/2022 UG: 160085 EME - SUB ITEM: 34.
RESPONSÁVEL: EDIMAS BEZERRA MENDES JÚNIOR - 2º TEN / CH DO ALMOXARIFADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · ESTADO-MAIOR DO EXERCITO-MEX/DF
- Contrato
- 2022NE000513
- Processo
- 64535054295202201
- Assinatura
- 25/11/2022
- Vigência
- 25/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 12.825,00
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
DIEX Nº16 SG4.2/SG4/GAB/EME 31OUT22 - AQUISIÇÃO DE FLOREIRAS ARTIFICIAIS GRANDES COM PLANTA ARTIFICIAL TIPO JIBOIA, CONFORME 2022DI00083,
2022NC000732 30AGO22 160507 - ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO - GESTOR.
DISPENSA DE LICITAÇÃO 83/2022 UG: 160085 EME - SUB ITEM: 34.
RESPONSÁVEL: EDIMAS BEZERRA MENDES JÚNIOR - 2º TEN / CH DO ALMOXARIFADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · ESTADO-MAIOR DO EXERCITO-MEX/DF
- Contrato
- 2022NE000514
- Processo
- 64535054295202201
- Assinatura
- 25/11/2022
- Vigência
- 25/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 12.825,00
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
2022NC419590 28 OUT 2022 UGR 160504 COEX AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUINOS PDR 703/2022 - DISP 39/2022 UG 160058 32º GAC (DISPENSA) REQ. 196-CAIENA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/DF
- Contrato
- 2022NE000647
- Processo
- 64561009459202210
- Assinatura
- 25/11/2022
- Vigência
- 25/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 4.879,44
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE PEDESTAL DE CHÃO PARA TV, ITEM 5.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT · AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
- Contrato
- 2022NE000896
- Processo
- 50500.213643/2022-72
- Assinatura
- 23/11/2022
- Vigência
- 23/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 1.387,00
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
2022NC421647 21 NOV 2022 UGR 160504 COEX AQUISIÇÃO MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CAPA DE COLCHÃO
PDR 683/2022 - DISP 36/2021 UG 160058 32º GAC (DISPENSA)
REQ. 197 -PO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/DF
- Contrato
- 2022NE000638
- Processo
- 64561009348202211
- Assinatura
- 22/11/2022
- Vigência
- 22/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 26.338,70
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
DL 79/2022/AQS (5888332), AQUISICAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - LAMPADA PARA LARINGOSCOPIO, APLICAÇÃO SDE HFA, DESPACHO OD 386 (5795582), SEI 60550.025566/2022-63
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2022NE002728
- Processo
- 60550.025566/2022-63
- Assinatura
- 22/11/2022
- Vigência
- 22/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 735,00
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
CNAE 4757-1/00
SOLICITAÇÃO 22S1318
DISPENSA 64/2022 APL OABR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · MAER-GAPBR-GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA/DF
- Contrato
- 2022NE001357
- Processo
- 67284.004042/2022-75
- Assinatura
- 10/11/2022
- Vigência
- 10/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 1.499,70
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
CNAE 4647-8/01 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 22S1307
APL EMAER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · MAER-GAPBR-GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA/DF
- Contrato
- 2022NE001339
- Processo
- 67284.002112/2022-51
- Assinatura
- 08/11/2022
- Vigência
- 08/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 2.791,00
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
EMISSÃO DE EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE DOIS MICROONDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SFB, CONFORME DISPENSA N° 07/2022 - PROCESSO 21000.091247/2022-11 E AUTORIZAÇÃO 24881039.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO
- Contrato
- 2022NE000115
- Processo
- 21000.091247/2022-11
- Assinatura
- 08/11/2022
- Vigência
- 08/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 1.398,60
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LIVROS TÉCNICOS PARA SUBSIDIAR A PROCURADORIA FEDERAL EM SUAS ATRIBUIÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT · AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
- Contrato
- 2022NE000872
- Processo
- 50500.165651/2022-03
- Assinatura
- 07/11/2022
- Vigência
- 07/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 7.243,90
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (SI 39) - 2022NC016096, DE 30SET22 - COTER GESTOR. ATENDE DIEX 6829-SEC TRNP/SG4/GAB/COTER, DE 13JUN22 (AQS PEÇAS VIATURAS ADMINISTRATIVAS DO COTER). ITEM 3, DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2022 - COTER (160548).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DE OPERACOES TERRESTRES - UG
- Contrato
- 2022NE000414
- Processo
- 64322012366202295
- Assinatura
- 03/11/2022
- Vigência
- 03/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 155,00
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
ATENDER A DISPENSA Nº 11/2022 (UASG 170607), PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE PRIMEIROS SOCORROS (CONES DE SINALIZAÇÃO E LANTERNA GRANDE DE LED). ITENS 1 E 2. UNIDADE: DAL. PROCESSO: 12100.102568/2022-39
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
- Contrato
- 2022NE000634
- Processo
- 12100.102568/2022-39
- Assinatura
- 21/09/2022
- Vigência
- 21/09/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 642,56
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
(39)EQUI. UTEN.HIDRAL.E DOMEST. ATD DIEX Nº:54 ALMOX NUP:65263.000034/2022-86 2022NC000074/30MAI22 DISP:140/2022 (DISPENSA ELETRÔNICA).DESEMBOLSO A DEFINIR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO CMP
- Contrato
- 2022NE000054
- Processo
- 65263.000034/2022-86
- Assinatura
- 16/09/2022
- Vigência
- 16/09/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 23.794,85
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
AQUISIÇÃO DE PREGO DE AÇO 12X12 SEM CABEÇA E SOLVENTE , ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, APLICAÇÃO: LIMPEZA EM GERAL, 5 LITROS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · INST. BRAS. INFORM. EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA
- Contrato
- 2022NE000076
- Processo
- 01302000276202270
- Assinatura
- 15/09/2022
- Vigência
- 15/09/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 391,04
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
MATERIAL PARA MNT E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (SI 39) - 2022NC414965/COEX, DE 09SET22 , ATENDE DIEX REQ 6829-SEC TRNP/SG4/GAB/COTER, DE 13JUN22 - MATERIAL DIVERSOS PARA MNT VIATURA, DISPENSA DE LICITAÇÃO NR 33/2022
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DE OPERACOES TERRESTRES - UG
- Contrato
- 2022NE000319
- Processo
- 64322012366202295
- Assinatura
- 12/09/2022
- Vigência
- 12/09/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 2.995,40
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT · AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
- Contrato
- 2022NE000764
- Processo
- 50500.116443/2022-72
- Assinatura
- 09/09/2022
- Vigência
- 09/09/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 279,00
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS DEMANDAS DE CURSOS INSTITUCIONAIS DE ARMAMENTO E TIRO, CONF. FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 13514442/2022-CONOF/CGFIS/DIPRO E DESPACHO Nº 13535331/2022-COOR/CGFIN/DIPLAN
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA · MMA-IBAMA - DEFIN/DF
- Contrato
- 2022NE000464
- Processo
- 02001.004528/2022-97
- Assinatura
- 05/09/2022
- Vigência
- 05/09/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 2.548,00
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
DISPENSA ELETRONICA 66/2022-SEÇ AQS. AQUISIÇAO DE MAQUINA ROÇADEIRA DE GRAMA A COMBUSTIVEL. (ID 5459182). APLICAÇAO: SEÇ. DE RECURSO AUDIOVISUAIS. CONF. DESPACHO Nº 301/SEÇ AQS. A AQUISIÇAO VINCULA-SE AO PROCESSO Nº 60550.012369/2022-84.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2022NE001936
- Processo
- 60550.012369/2022-84
- Assinatura
- 24/08/2022
- Vigência
- 24/08/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 1.286,73
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AIRSOFT E SEUS INSUMOS. ITEM 4.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS · TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL
- Contrato
- 2022NE000450
- Processo
- 0009475/2022
- Assinatura
- 18/08/2022
- Vigência
- 18/08/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 1.832,00
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÁUDIO E VÍDEO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DA SEDE DO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA
DEMANDA (IN 05) CCP (SEI Nº 39985447). PROCESSO 08650.023069/2022-82. DISPENSA 11/2022. EMPENHO 281 FOI ANULADO PARA ESSE FOSSE CRIADO, MOTIVO DE INFORMAREM QUE NÃO ERA MATERIAL PERMANENTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · MJ-DPRF-DEPART.DE POL.RODOVIARIA FEDERAL/DF
- Contrato
- 2022NE000404
- Processo
- 08650.023069/2022-82
- Assinatura
- 16/08/2022
- Vigência
- 16/08/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 864,00
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
AQUISIÇAO DE MATERIAL (CHÁS).PARA ATENDER REQ N° 009 - GAB - SEF, DE 29 JUN 22.2022NC402025, DE 25 JUL 22. DISPENSA DE LICITACAO N° 21 - 2022 - SEF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS
- Contrato
- 2022NE000147
- Processo
- 64689004468202288
- Assinatura
- 10/08/2022
- Vigência
- 10/08/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 110,75
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SGM.
EM ATENDIMENTO A SOLEMP 70000-0183/2022
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · SECRETARIA-GERAL DA MARINHA
- Contrato
- 2022NE000330
- Processo
- 62091001096/2022-22
- Assinatura
- 09/08/2022
- Vigência
- 09/08/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 354,00
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÁQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEL, COM ABERTURA DE INSERÇÃO DE 230 MM COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, CONTENDO SENSOR DE PRESENÇA DE PAPEL, COM CAPACIDADE DE CORTE DE 15 A 25 FOLHAS A4, NA COR PRETA COM PRATA, CESTO COM A CAPACIDADE DE 24 A 30 LITROS, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE : 36 A 40CM (L) X 53 A 57CM (A) X 25 A 30CM (P), MOTOR POR INDUÇÃO MAGNÉTICA, NÍVEL DE RUÍDO EM TORNO DE 58 DB, CORTE EM PARTÍCULAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT · AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
- Contrato
- 2022NE000708
- Processo
- 50500.071606/2022-81
- Assinatura
- 03/08/2022
- Vigência
- 03/08/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 2.761,10
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
DL Nº 53/2022/HFA (5236372), DFD/SRA DTEP (4867432), DESPACHO 259/SEÇ AQS/OD HFA (5334224).
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (SUPORTE UNIVERSAL PARA TELEVISORES).
APLICAÇÃO: SRA DTEP/HFA, SEI Nº: 60550.010194/2022-71.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2022NE001648
- Processo
- 60550.010194/2022-71
- Assinatura
- 01/08/2022
- Vigência
- 01/08/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 399,60
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CARGAS DOBRÁVEL, EM ALUMÍNIO, PARA ATENDER A FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO · FUNAG-FUNDACAO ALEXANDRE GUSMAO/DF
- Contrato
- 2022NE000066
- Processo
- 09100.000174/2022-32
- Assinatura
- 28/07/2022
- Vigência
- 28/07/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 516,98
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
DL Nº52/2022 (5209818), DFD (4877676), DESPACHO 241/SEÇ AQS/OD HFA (5291168)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PLÁSTICO PARA REPROGRAFIA) - ITEM 2
APLICAÇÃO: SPPM/HFA, SEI: 60550.010289/2022-94
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2022NE001583
- Processo
- 60550.010289/2022-94
- Assinatura
- 28/07/2022
- Vigência
- 28/07/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 174,30
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
AQS DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI CONFORME PARTE REQUISITÓRIA 18 DO CLI 05JUL22. COTAÇÃO ELETRONICA 342022 160072. 2022NC401416 19JAN22 160504
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 11. DEPOSITO DE SUPRIMENTOS-MEX/DF
- Contrato
- 2022NE000211
- Processo
- 64456003284202234
- Assinatura
- 26/07/2022
- Vigência
- 26/07/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 1.671,15
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
VALOR DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MESA ESCRITÓRIO MODULAR EMPILHÁVEL - ITEM I - CONFORME AUTORIZADO NO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 37/2022. EMPRESA GREEN E WHITE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA. PROCESSO 08016.020134/2021-12.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · DEPEN/DIRETORIA DO SISTEMA PENITENC. FEDERAL
- Contrato
- 2022NE000055
- Processo
- 08016.020134/2021-12
- Assinatura
- 21/07/2022
- Vigência
- 21/07/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 8.580,00
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
VALOR DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PUFF - ITEM II - CONFORME AUTORIZADO NO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 37/2022. EMPRESA GREEN E WHITE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA. PROCESSO 08016.020134/2021-12.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · DEPEN/DIRETORIA DO SISTEMA PENITENC. FEDERAL
- Contrato
- 2022NE000056
- Processo
- 08016.020134/2021-12
- Assinatura
- 21/07/2022
- Vigência
- 21/07/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 1.096,00
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
AQUISIÇÃO DE BENS DIVERSOS PARA USO NO ÂMBITO DO MME.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA · MME-CGC-COORD.GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/DF
- Contrato
- 2022NE000095
- Processo
- 48340.001283/2022-04
- Assinatura
- 21/07/2022
- Vigência
- 21/07/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 1.237,50
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
Aquisição de 15.000 (quinze mil) bottons.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO FEDERAL DE SERVICO SOCIAL · CONSELHO FEDERAL DE SERVIçO SOCIAL CFESS
- Contrato
- 30
- Processo
- 15/2022
- Assinatura
- 20/07/2022
- Vigência
- 20/07/2022 a 19/07/2023
- Valor global
- R$ 28.200,00
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
47.53-9-00 - DGDNTM - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DGDNTM. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 49/2022 DA DGDNTM. NUP: 61481.001313/2022-28. SOLEMP 20300-0120/2022. CENTRO DE CUSTOS: 590103. UG BENEFICIADA: 20300.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RJ
- Contrato
- 2022NE000776
- Processo
- 61481.001313/2022-28
- Assinatura
- 18/07/2022
- Vigência
- 18/07/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 3.870,90
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
SOL. 22S0873. 1T CHARLES / SUPRIMENTO-BABR / AQUISIÇÕES PARA SEREM UTILIZADOS NO SUPRIMENTO BABR - CONTATO: (61) 9959-8350 [email protected]. CÓDIGO CNAE 2221-8/00.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DO DF
- Contrato
- 2022NE000717
- Processo
- 67282.000235/2022-77
- Assinatura
- 12/07/2022
- Vigência
- 12/07/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 1.349,86
- CNPJ na fonte
- 29.432.207/0001-17
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
3 registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
148 registros08/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
dívida ativa · R$ 41,7 mil em cobrança
PNCP · 148
Sanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 29.432.207/0001-17. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.