empresa · pessoa jurídica
TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
“TAFF SERVICOS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade29/01/2018
Capital socialR$ 300.000,00
Simples Nacional — Optante desde 29/01/2018
Atividade econômica CNAE
CNAE principal8122200 — Imunização e controle de pragas urbanas
CNAEs secundários (16)
- 3600602 — Distribuição de água por caminhões
- 3811400 — Coleta de resíduos não-perigosos
- 4221903 — Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4330404 — Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4399103 — Obras de alvenaria
- 4399199 — Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4930201 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 5620101 — Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
- 7120100 — Testes e análises técnicas
- 8111700 — Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 8121400 — Limpeza em prédios e em domicílios
- 8129000 — Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8130300 — Atividades paisagísticas
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Endereço e contato
Telefone(11) 23179689
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP62 contratos
62 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 3.076.071,68.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR A HIGIENIZAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI, COM EMISSÃO DO CERTIFICADO DE GARANTIA E RELATÓRIO TÉCNICO, POR 12 MESES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI · CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI
- Contrato
- 021
- Processo
- 43/2026
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 02/09/2027
- Valor global
- R$ 9.500,00
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DA TUBULAÇÃO PRINCIPAL, COZINHAS E BANHEIROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPERO · SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
- Contrato
- 8339-0/2026
- Processo
- 10141/2025
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 10/08/2027
- Valor global
- R$ 1.227,08
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS CONFORME ITENS DO EDITAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ATIBAIA · Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia
- Contrato
- 12373
- Processo
- 14102/2026
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 13/07/2026
- Valor global
- R$ 5.655,08
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DA TUBULAÇÃO PRINCIPAL, COZINHAS E BANHEIROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPERO · SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
- Contrato
- 6451-0/2026
- Processo
- 10141/2025
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/06/2027
- Valor global
- R$ 1.227,08
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DA TUBULAÇÃO PRINCIPAL, COZINHAS E BANHEIROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPERO · SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
- Contrato
- 6250-0/2026
- Processo
- 10141/2025
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 10/06/2027
- Valor global
- R$ 1.227,08
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTROLE
INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS PARA AS SEÇÕES DE SUBSISTÊNCIA E DE SERVIÇOS ESPECIAIS DO GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO (GAP-SP) - GRUPO 2 -DESCUPINIZAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO
- Contrato
- 00039
- Processo
- 67267.009244/2025-64
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 28/05/2031
- Valor global
- R$ 423.090,50
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA-D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 250 LITROS, PERTENCENTE A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES · PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
- Contrato
- 72
- Processo
- 2277/2025
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 24/05/2027
- Valor global
- R$ 81.200,00
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NA COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DE SÃO PAULO (COINS/SP), SITUADA À RUA TABAPUÃ, 41 – 4º ANDAR – ITAIM -BIBI – SÃO PAULO/SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL · MICT-INPI-INST.NAC.DA PROPR.INDUSTRIAL/RJ
- Contrato
- 00010
- Processo
- 52402.006251/2025-35
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 08/04/2031
- Valor global
- R$ 16.000,00
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES NA SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ATIBAIA · Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia
- Contrato
- 5377
- Processo
- 13383/2026
- Assinatura
- 20/03/2026
- Vigência
- 20/03/2026 a 20/03/2026
- Valor global
- R$ 2.899,99
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTINUADOS ESPECIALIZADOS EM CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, SENDO: DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, VISANDO À OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE; COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ESTE FIM, NOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DO CENTRO CULTURAL DA CIDADE SÃO PAULO - CCSP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA · PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA/SP
- Contrato
- 00005
- Processo
- 6025.2025/0010076-6
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 16/03/2027
- Valor global
- R$ 16.989,75
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DA TUBULAÇÃO PRINCIPAL, COZINHAS E BANHEIROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPERO · SECRETARIA DE EDUCACAO
- Contrato
- 2058-0/2026
- Processo
- 10141/2025
- Assinatura
- 23/02/2026
- Vigência
- 23/02/2026 a 23/02/2027
- Valor global
- R$ 1.227,08
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DA TUBULAÇÃO PRINCIPAL, COZINHAS E BANHEIROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPERO · SECRETARIA DE EDUCACAO
- Contrato
- 1706-0/2026
- Processo
- 10141/2025
- Assinatura
- 09/02/2026
- Vigência
- 09/02/2026 a 09/02/2027
- Valor global
- R$ 1.227,08
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE 35 CAIXAS DE ÁGUA LOCALIZADAS EM GINÁSIOS, PRAÇAS E CENTROS ESPORTIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ESPORTES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PAULINIA · MUNICIPIO DE PAULINIA
- Contrato
- 061
- Processo
- 34244/2025
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 04/02/2027
- Valor global
- R$ 19.400,00
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO DE POCOS E RESERVATORIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2026NE511863
- Processo
- 154.00013575/2025-13
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 12/02/2026
- Valor global
- R$ 7.500,00
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço consistente no manejo de pombos em prédios públicos, incluindo a realização de campanhas educativas e instalação de barreiras físicas, visando mitigar riscos à saúde pública e danos à infraestrutura, com prazo do contrato de 12 (doze) meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE INDAIATUBA · Indaiatuba
- Contrato
- 02/2026
- Processo
- 0159R1/2025
- Assinatura
- 09/01/2026
- Vigência
- 09/01/2026 a 08/01/2027
- Valor global
- R$ 1.999.995,00
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
PRESTAAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2 REGIAO · CONS. REG. DE CORRET. DE IMOVEIS 2.REGIAO SP
- Contrato
- 00111
- Processo
- 00126/2025
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 16/12/2026
- Valor global
- R$ 2.250,00
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
O objeto do presente instrumento é a prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção do reservatório de água em alvenaria e com capacidade de
14.000 (quatorze mil) litros, que faz o abastecimento do bloco-C do imóvel situado na Av. Indianópolis, 1706, acesso pela Alameda dos Guainumbis, 717 – CEP: 04067-001 em São Paulo/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2 REGIAO · CONS. REG. DE CORRET. DE IMOVEIS 2.REGIAO SP
- Contrato
- 111
- Processo
- 126/2025
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 16/12/2026
- Valor global
- R$ 2.250,00
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO SAAE DE INDAIATUBA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS · Departamento de Licitações e Contratos
- Contrato
- 67
- Processo
- 146
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 25/11/2026
- Valor global
- R$ 9.200,00
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'AGUA E RESERVATÓRIOS, COM EMISSÃO DE LAUDO DE POTABILIDADE DA ÁGUA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITUPEVA · Prefeitura Municipal De Itupeva
- Contrato
- 46
- Processo
- 167/2025
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 13/11/2026
- Valor global
- R$ 43.798,00
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
EMPRESA ESPECIALZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO NO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DA FAZENDA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO · Município de São Bernardo do Campo
- Contrato
- 2207
- Processo
- A.F. 01696/2025 - PC 000897/2025
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 24/11/2025
- Valor global
- R$ 4.499,84
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DA TUBULAÇÃO PRINCIPAL, COZINHAS E BANHEIROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPERO · SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
- Contrato
- 12048-0/2025
- Processo
- 10141/2025
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 06/11/2026
- Valor global
- R$ 1.227,08
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO NSO RESERVATÓRIOS DA E.T.A.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA.CAMPUS USP FERNANDO COSTA-USP
- Contrato
- 00084
- Processo
- 15400009978202568
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 03/07/2026
- Valor global
- R$ 25.000,00
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DA TUBULAÇÃO PRINCIPAL, COZINHAS E BANHEIROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPERO · SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
- Contrato
- 11281-0/2025
- Processo
- 10141/2025
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 20/10/2026
- Valor global
- R$ 1.227,08
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
SERVICO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.MOGI DAS CRUZES
- Contrato
- 2025NE001238
- Processo
- 015.00661351/2025-80
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 05/12/2025
- Valor global
- R$ 2.012,00
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
“Contratação de empresa especializada e regulamentada dentro dos parâmetros da ANVISA, para prestação de serviços de termo nebulização, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e insumos necessários, visando o controle de vetores e pragas urbanas, especialmente mosquitos transmissores de arboviroses (como dengue, zika e chikungunya), conforme demanda da Coordenadoria Municipal de Saúde”.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TAQUARITUBA · MUNICIPIO DE TAQUARITUBA
- Contrato
- 0093/25
- Processo
- 000143/25
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 01/10/2026
- Valor global
- R$ 29.500,00
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ANIMAIS SINANTRÓPICOS, VETORES, PRAGAS URBANAS E INSETOS, ENGLOBANDO OS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST. FED. DE SP/CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
- Contrato
- 04713
- Processo
- 23305.002113/2025-87
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 25/09/2026
- Valor global
- R$ 3.026,70
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
Serviço de Dedetização
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - USP
- Contrato
- 04873890
- Processo
- 15400007195/2025-40
- Assinatura
- 08/09/2025
- Vigência
- 08/09/2025 a 09/10/2025
- Valor global
- R$ 3.999,00
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE ESGOTO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAJAMAR CAMARA MUNICIPAL · CAJAMAR CAMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 21
- Processo
- 2078/2025
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 12/08/2025 a 11/08/2026
- Valor global
- R$ 11.600,00
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO DE PRAGAS E VETORES URBANOS ENGLOBANDO DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, COMBATE A ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESALOJAMENTO DE POMBOS, MORCEGOS, BEM COMO DEMAIS ANIMAIS SINANTRÓPICOS, COMO CARRAPATOS, ESPECIALMENTE CARRAPATO ESTRELA, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS NAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE CADA UNIDADE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EM PROVEITO DA UTRA CAMPINAS, UNIDADE DESCENTRALIZADA DA SFA-SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · SUPERINTENDENCIA FED DE AGRIC DO EST DE SP
- Contrato
- 00012
- Processo
- 21052.018111/2025-01
- Assinatura
- 23/07/2025
- Vigência
- 29/07/2025 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 2.798,00
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para controle de pombos e afugentamento, com fornecimento de materiais em algumas Unidades Escolares, conforme especificações e quantidades descritas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TAQUARITINGA · Prefeitura Municipal de Taquaritinga
- Contrato
- 045
- Processo
- 120
- Assinatura
- 22/07/2025
- Vigência
- 22/07/2025 a 22/07/2026
- Valor global
- R$ 63.999,00
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO VICENTE · GERAL PMSV
- Contrato
- 9704
- Processo
- 178
- Assinatura
- 21/07/2025
- Vigência
- 21/07/2025 a 21/08/2025
- Valor global
- R$ 3.010,00
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
Contratação de empresa especializada, para prestação de serviço de desinsetização e desratização a ser realizado junto aos prédios pertencentes a Secretaria de Assistência Social de Louveira.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LOUVEIRA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 4784/2025
- Processo
- PL-190/2025 - DE - 117
- Assinatura
- 16/07/2025
- Vigência
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.620,00
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
MANUTENCAO. E CONSERV. DE BENS MOVEIS DE OUT.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITU · Prefeitura Municipal de Itu
- Contrato
- 137
- Processo
- 145/2025
- Assinatura
- 23/06/2025
- Vigência
- 23/06/2025 a 23/06/2026
- Valor global
- R$ 29.900,00
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e higienização dos reservatórios e caixas d’água das unidades de saúde a cada 6 meses, por um período de um ano, num total de 2 limpezas por unidade, incluindo o fornecimento de mão-de-obra especializada, materiais, produtos de limpeza e os equipamentos necessários, de acordo com as especificações contidas no ANEXO I – Termo de referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE HORTOLANDIA · Hortolândia
- Contrato
- 200/2024.Reabertura.-1
- Processo
- 84333/2024
- Assinatura
- 09/05/2025
- Vigência
- 09/05/2025 a 09/05/2026
- Valor global
- R$ 36.990,00
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
Contratação de empresa especializada, para prestação de serviço de limpeza, manutenção e troca de boias de caixas d'água, bem como Controle de Pragas e Vetores, Desinsetização e Desratização com fornecimento de mão-de-obra e matéria-prima necessárias ao tratamento químico a ser realizado nas áreas internas e externas das instalações escolares de Araçoiaba da Serra/SP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo III.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARACOIABA DA SERRA · Araçoiaba da Serra
- Contrato
- 018-1-2
- Processo
- 15534/2024
- Assinatura
- 19/06/2024
- Vigência
- 19/06/2024 a 18/06/2025
- Valor global
- R$ 32.698,80
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
O presente aviso de Dispensa Eletrônica refere-se ao Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada em limpeza e higienização de caixa d’água para atender as necessidades das Secretarias municipais de Embu- Guaçu, obedecidas às especificações técnicas conforme Anexo - I do Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE EMBU-GUACU · Prefeitura Municipal de Embu Guaçu
- Contrato
- 0056/2024-6-4-1-5-9-2-10-7-8-3
- Processo
- 2.304/2024
- Assinatura
- 21/05/2024
- Vigência
- 21/05/2024 a 20/05/2025
- Valor global
- R$ 36.755,76
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatório / caixa d'água
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2 REGIAO · CONS. REG. DE CORRET. DE IMOVEIS 2.REGIAO SP
- Contrato
- 0059
- Processo
- 091/2023
- Assinatura
- 13/12/2023
- Vigência
- 05/01/2024 a 05/01/2025
- Valor global
- R$ 1.299,00
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NO ENDEREÇO ALAMEDA DOS GUAINUMBIS, 717.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2 REGIAO · CONS. REG. DE CORRET. DE IMOVEIS 2.REGIAO SP
- Contrato
- 00059
- Processo
- 00091/2023
- Assinatura
- 13/12/2023
- Vigência
- 05/01/2024 a 05/01/2025
- Valor global
- R$ 1.299,00
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23S3152 - APLICAÇÃO IAE - TAREFA 23PAR030
PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO E PAGAMENTO CONFORME PLANEJAMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
- Contrato
- 2023NE003758
- Processo
- 67720005404202330
- Assinatura
- 12/12/2023
- Vigência
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 15.285,00
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23S3157 - APLICAÇÃO IAE - TAREFA 23PAR023 - TED 929553-PO04 - ETAPA/FASE 1.2
PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO E PAGAMENTO CONFORME PLANEJAMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
- Contrato
- 2023NE003759
- Processo
- 67720005404202330
- Assinatura
- 12/12/2023
- Vigência
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 6.580,00
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23S3135 - APLICAÇÃO IAE - TAREFA 23PAR023 - TED 929553-PO04 - ETAPA/FASE 1.2
PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO E PAGAMENTO CONFORME PLANEJAMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
- Contrato
- 2023NE003741
- Processo
- 67720005404202330
- Assinatura
- 11/12/2023
- Vigência
- 11/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 20.872,00
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23S3134 - APLICAÇÃO IAE - TAREFA 23PAR023 - TED 929553-PO04 - ETAPA/FASE 1.2
PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO E PAGAMENTO CONFORME PLANEJAMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
- Contrato
- 2023NE003739
- Processo
- 67720005404202330
- Assinatura
- 11/12/2023
- Vigência
- 11/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 20.872,00
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23S3119 - APLICAÇÃO IAE - TAREFA 23PAR030
PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO E PAGAMENTO CONFORME PLANEJAMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
- Contrato
- 2023NE003717
- Processo
- 67720005404202330
- Assinatura
- 07/12/2023
- Vigência
- 07/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 14.685,00
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23S3120 - APLICAÇÃO IAE - TAREFA 23PAR030
PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO E PAGAMENTO CONFORME PLANEJAMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
- Contrato
- 2023NE003719
- Processo
- 67720005404202330
- Assinatura
- 07/12/2023
- Vigência
- 07/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.380,00
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23S3121 - APLICAÇÃO IAE - TAREFA 23PAR030
PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO E PAGAMENTO CONFORME PLANEJAMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
- Contrato
- 2023NE003720
- Processo
- 67720005404202330
- Assinatura
- 07/12/2023
- Vigência
- 07/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 100,00
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23S3083 (SILOMS) - APLICAÇÃO ICEA
PRAZO ENTREGA/EXECUÇÃO E DEMAIS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CONFORME PLANEJAMENTO CONTRATAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
- Contrato
- 2023NE003700
- Processo
- 67720005404202330
- Assinatura
- 06/12/2023
- Vigência
- 06/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.167,52
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23S2932 - APLICAÇÃO GAP-SJ/DIE
PRAZO DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CONFORME PLANEJAMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
- Contrato
- 2023NE003514
- Processo
- 67720005404202330
- Assinatura
- 14/11/2023
- Vigência
- 14/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.650,00
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23S2936 - APLICAÇÃO GAP-SJ/DIE
PRAZO DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CONFORME PLANEJAMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
- Contrato
- 2023NE003523
- Processo
- 67720005404202330
- Assinatura
- 14/11/2023
- Vigência
- 14/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.400,00
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23S2929 - APLICAÇÃO GAP-SJ/DIE
PRAZO DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CONFORME PLANEJAMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
- Contrato
- 2023NE003524
- Processo
- 67720005404202330
- Assinatura
- 14/11/2023
- Vigência
- 14/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 810,18
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23S2927 - APLICAÇÃO GAP-SJ/DIE
PRAZO DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CONFORME PLANEJAMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
- Contrato
- 2023NE003530
- Processo
- 67720005404202330
- Assinatura
- 14/11/2023
- Vigência
- 14/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.550,00
- CNPJ na fonte
- 29.558.192/0001-38
Mais 12 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 29.558.192/0001-38. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| MIRELLY LOPES FERREIRA TAFNER | PF | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 17/12/2025 |
| RODRIGO TAFNER MOURA FERREIRA | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 29/01/2018 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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