empresa · pessoa jurídica
CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA
CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA
Ativa
Construção de edifícios LUZIANIA / GO
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 250.000,00R$ 250 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade30/01/2018Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Sociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA
- Nome fantasia
- CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 250.000,00
- Início de atividade
- 30/01/2018
- CNPJ
- 29.573.676/0001-56
- Estabelecimento
- Matriz · LUZIANIA/GO
- Situação cadastral
- AtivaDesde 30/01/2018
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4120400 — Construção de edifícios
CNAEs secundários (43)
- 1813001 — Impressão de material para uso publicitário
- 1813099 — Impressão de material para outros usos
- 2512800 — Fabricação de esquadrias de metal
- 2542000 — Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
- 3101200 — Fabricação de móveis com predominância de madeira
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4329101 — Instalação de painéis publicitários
- 4330499 — Outras obras de acabamento da construção
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4671100 — Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 4721102 — Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 4721103 — Comércio varejista de laticínios e frios
- 4722901 — Comércio varejista de carnes - açougues
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4724500 — Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789002 — Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4789004 — Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4930201 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 5611201 — Restaurantes e similares
- 5620102 — Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- 7711000 — Locação de automóveis sem condutor
- 7729202 — Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
- 7729299 — Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
- 7739099 — Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 7820500 — Locação de mão-de-obra temporária
- 8122200 — Imunização e controle de pragas urbanas
Endereço e contato
Telefone(61) 33549292
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| MATHEUS XAVIER GONTIJO DE GODOI | Pessoa física | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 18/11/2022 |
Outros estabelecimentos 1 filial
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
31
Valor total consolidado
R$ 1.347.951,79
Em cobrança
R$ 1.347.951,7931 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 1.347.951,79
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1162501198735 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 06/10/2025 | Em cobrança · ajuizada | R$ 392.004,86 |
| 1162501199030 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 06/10/2025 | Em cobrança · ajuizada | R$ 321.975,88 |
| 1162601037407 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 27/04/2026 | Em cobrança | R$ 177.481,38 |
| 1162501198220 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 06/10/2025 | Em cobrança · ajuizada | R$ 130.838,78 |
| 1172500281679 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - PIS | 06/10/2025 | Em cobrança · ajuizada | R$ 85.085,24 |
| 1172500281750 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - PIS | 06/10/2025 | Em cobrança · ajuizada | R$ 69.889,44 |
| 1172600322130 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - PIS | 27/04/2026 | Em cobrança | R$ 38.530,97 |
| 1172500281407 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - PIS | 06/10/2025 | Em cobrança · ajuizada | R$ 28.380,60 |
| 1142606650412 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 27/04/2026 | Em cobrança | R$ 16.421,32 |
| 1142606640700 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 27/04/2026 | Em cobrança | R$ 13.319,33 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Sanções, impedimentos e acordosCGU · CEIS 6 registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
CEIS
6 registros encontrados
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 6 ocorrências · 05/10/2026
Suspensão
- Processo
- 04026192122025-71
- Órgão
- EDF-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
- Início
- 12/01/2026
- Fim
- 12/01/2028
- Fundamento
- LEI 8666 - ART. 87, III - PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: III - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 04026-00034638/2025-55
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
- Início
- 31/12/2025
- Fim
- 31/12/2027
- Fundamento
- LEI 26851 (DF) - ART. 5º, IV - ART. 5º A SUSPENSÃO É A SANÇÃO QUE IMPEDE TEMPORARIAMENTE O FORNECEDOR DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, E, SE APLICADA EM DECORRÊNCIA DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO, AINDA SUSPENDE O REGISTRO CADASTRAL DA LICITANTE E/OU CONTRATADA NO CADASTRO DE FORNECEDORES DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUÍDO PELO DECRETO Nº 25.966, DE 23 DE JUNHO DE 2005, E NO SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES - SICAF, DE ACORDO COM OS PRAZOS A SEGUIR:IV - POR ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) MESES, QUANDO A LICITANTE:A) APRESENTAR DOCUMENTOS FRAUDULENTOS, ADULTERADOS OU FALSIFICADOS NAS LICITAÇÕES, OBJETIVANDO OBTER, PARA SI OU PARA OUTREM, VANTAGEM DECORRENTE DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO;B) TENHA PRATICADO ATOS ILÍCITOS VISANDO A FRUSTRAR OS OBJETIVOS DA LICITAÇÃO;C) RECEBER QUALQUER DAS MULTAS PREVISTAS NO ARTIGO ANTERIOR E NÃO EFETUAR O PAGAMENTO.
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
Suspensão
- Processo
- 04026346382025-55
- Órgão
- EDF-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
- Início
- 31/12/2025
- Fim
- 31/12/2027
- Fundamento
- LEI 8666 - ART. 87, III - PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: III - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
Suspensão
- Processo
- 04026241912025-14
- Órgão
- EDF-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
- Início
- 24/12/2025
- Fim
- 24/12/2027
- Fundamento
- LEI 8666 - ART. 87, III - PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: III - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
Suspensão
- Processo
- 040260244112025-0
- Órgão
- EDF-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
- Início
- 19/12/2025
- Fim
- 19/12/2027
- Fundamento
- LEI 8666 - ART. 87, III - PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: III - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
Suspensão
- Processo
- 04026455352024-30
- Órgão
- EDF-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
- Início
- 03/12/2025
- Fim
- 03/12/2027
- Fundamento
- LEI 8666 - ART. 87, III - PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: III - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 157 registros
Contratos públicos atualizado até 12/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP157 contratos
157 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 3.669.900,10.
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (COLUNA DE FERRO, MADERITE E TELA DE AÇO), DESTINADO A ATENDER A EXECUÇÃO DA REFORMA DA PONTE DO RIO DO SAL, LOCALIZADA NA REGIÃO DA PEDRA PRETA, CONFORME O PREGÃO N°16/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO · PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE BERNARDO
- Contrato
- 154704
- Processo
- 5347
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 27/07/2026
- Valor global
- R$ 3.537,90
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(CABEÇOTE PARA ROÇADEIRA E FIO DE CORTE NYLON),DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUT. DE VIAS E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS,COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONS. URBANA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 28906.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO · PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE BERNARDO
- Contrato
- 154411
- Processo
- 3599
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 09/07/2026
- Valor global
- R$ 927,00
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ROÇADEIRA LATERAL E SOPRADOR COSTAL),DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUT. DE VIAS E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS,COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONS. URBANA,CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 28906.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO · PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE BERNARDO
- Contrato
- 154412
- Processo
- 3599
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 09/07/2026
- Valor global
- R$ 2.343,45
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS(PONTE DO RIO DO SAL NA REGIÃO DA PEDRA PRETA), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 40/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO · PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE BERNARDO
- Contrato
- 153928
- Processo
- 3224
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 22/06/2026
- Valor global
- R$ 1.787,90
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 40/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO · PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE BERNARDO
- Contrato
- 153536
- Processo
- 3598
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 15/06/2026
- Valor global
- R$ 15.243,30
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, QUE SERÃO UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO DOS DISTRITOS DE TRAJANÓPOLIS, TABOQUINHA E MONTE ALTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 16/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO · PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE BERNARDO
- Contrato
- 153256
- Processo
- 3857
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 28/05/2026
- Valor global
- R$ 29.464,25
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 16/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO · PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE BERNARDO
- Contrato
- 153140
- Processo
- 3059
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 20/05/2026
- Valor global
- R$ 44.243,00
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE OBRAS NOS EVENTO DO DIA 9 DE MAIO CONTRIBUINDO PARA A ADEQUADA INFRAESTRUTURA, CONFORME O PREGÃO N°16/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO · PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE BERNARDO
- Contrato
- 152698
- Processo
- 3071
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 11/05/2026
- Valor global
- R$ 6.108,20
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 40/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO · PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE BERNARDO
- Contrato
- 152581
- Processo
- 3207
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 06/05/2026
- Valor global
- R$ 5.195,90
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
VALOR Q/EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS PANIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE URUAÇU-GO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.(AGRICULTURA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
- Contrato
- 210665
- Processo
- 9473
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 08/04/2026
- Valor global
- R$ 2.205,28
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PROJETO CONVIVER - SCFV, MUNICÍPIO DE URUAÇU-GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMAS URUACU
- Contrato
- 210723
- Processo
- 9995
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 30/03/2026
- Valor global
- R$ 2.300,00
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO MUN DE URUAÇU-GO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMAS URUACU
- Contrato
- 210724
- Processo
- 7033
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 30/03/2026
- Valor global
- R$ 528,00
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA P REGISTRO DE PREÇO PARA PRODUTOS PANIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE URUAÇU-GO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMAS URUACU
- Contrato
- 210725
- Processo
- 10000
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 30/03/2026
- Valor global
- R$ 122,04
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO MUN DE URUAÇU-GO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMAS URUACU
- Contrato
- 210726
- Processo
- 7033
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 30/03/2026
- Valor global
- R$ 528,00
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CONVIVER - SCFV, MUNICÍPIO DE URUAÇU-GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMAS URUACU
- Contrato
- 210731
- Processo
- 9996
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 30/03/2026
- Valor global
- R$ 176,00
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA P REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE URUAÇU-GO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMAS URUACU
- Contrato
- 210733
- Processo
- 10001
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 30/03/2026
- Valor global
- R$ 386,04
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, URUAÇU-GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMAS URUACU
- Contrato
- 210736
- Processo
- 9998
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 30/03/2026
- Valor global
- R$ 122,04
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA P REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE URUAÇU-GO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMAS URUACU
- Contrato
- 210739
- Processo
- 10002
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 30/03/2026
- Valor global
- R$ 440,00
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
EMPENHO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE URUAÇU-GO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMAS URUACU
- Contrato
- 210743
- Processo
- 7033
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 30/03/2026
- Valor global
- R$ 176,00
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
VALOR QUE SE REGISTRA P REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE URUAÇU-GO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMAS URUACU
- Contrato
- 210744
- Processo
- 9999
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 30/03/2026
- Valor global
- R$ 176,00
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
EMPENHO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE URUAÇU-GO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMAS URUACU
- Contrato
- 210745
- Processo
- 7033
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 30/03/2026
- Valor global
- R$ 176,00
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
EMPENHO PRODUTOS PANIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE URUAÇU-GO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. (CREAS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMAS URUACU
- Contrato
- 210746
- Processo
- 7033
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 30/03/2026
- Valor global
- R$ 176,00
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
EMPENHO PRODUTOS PANIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE URUAÇU-GO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.(CRAS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMAS URUACU
- Contrato
- 210748
- Processo
- 7033
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 30/03/2026
- Valor global
- R$ 352,00
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE PICOLÉS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N° 12/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
- Contrato
- 209768
- Processo
- 6443
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 23/03/2026
- Valor global
- R$ 3.450,00
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LUMINÁRIAS LED)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 16/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO · PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE BERNARDO
- Contrato
- 151604
- Processo
- 1821
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 17/03/2026
- Valor global
- R$ 70.029,18
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS PANIFICADOS PARA ATENDER REUNIÃO COM OS COORDENADORES NO DIA 03/03/2026 ÁS 16H30.(REABILITAÇÃO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMS URUACU
- Contrato
- 209526
- Processo
- 7059
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 12/03/2026
- Valor global
- R$ 330,88
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS, COM REPAROS REALIZADOS PELO DEPT. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 16/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO · PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE BERNARDO
- Contrato
- 151337
- Processo
- 1329
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 11/03/2026
- Valor global
- R$ 89.936,40
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
VALOR Q/EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS PANIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE URUAÇU-GO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
- Contrato
- 209485
- Processo
- 7033
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 11/03/2026
- Valor global
- R$ 183,06
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
VALOR Q/EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS PANIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE URUAÇU-GO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
- Contrato
- 209486
- Processo
- 7033
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 11/03/2026
- Valor global
- R$ 382,32
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
VALOR Q/EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS PANIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE URUAÇU-GO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
- Contrato
- 209487
- Processo
- 7033
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 11/03/2026
- Valor global
- R$ 3.056,64
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
VALOR Q/EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS PANIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE URUAÇU-GO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
- Contrato
- 209488
- Processo
- 7033
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 11/03/2026
- Valor global
- R$ 1.527,96
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
VALOR Q/EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS PANIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE URUAÇU-GO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
- Contrato
- 209489
- Processo
- 7033
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 11/03/2026
- Valor global
- R$ 264,00
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
VALOR Q/EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS PANIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE URUAÇU-GO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
- Contrato
- 209490
- Processo
- 7033
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 11/03/2026
- Valor global
- R$ 26,40
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PANIFICADOS PARA REUINÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE NO DIA 11/03/2026 ÁS 08H.(SVO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMS URUACU
- Contrato
- 209525
- Processo
- 7062
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 10/03/2026
- Valor global
- R$ 572,00
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
VALOR Q/EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PANIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS PARA FAZER CONFRATERNIZAÇÃO COM OS PROFISSIONAIS NO DIA 06/03/2026 ÁS 08HORAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMS URUACU
- Contrato
- 209521
- Processo
- 7057
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 03/03/2026
- Valor global
- R$ 628,80
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PANIFICADOS PARA A INAUGURAÇÃO DO CEDES NO DIA 06/03/2026 ÁS 15H30.(CAIS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMS URUACU
- Contrato
- 209527
- Processo
- 7060
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 03/03/2026
- Valor global
- R$ 966,40
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA REUNIÃO DO CONSELHO DE SAÚDE NO DIA 27/02/2026 ÁS 16H30.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMS URUACU
- Contrato
- 208987
- Processo
- 7033
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 26/02/2026
- Valor global
- R$ 264,00
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
Empenho salgados destinada às atividades realizadas c comunidade quilombola, c objetivo de garantir acolhimento, bem-estar e melhores condições de participação dos envolvidos durante os encontros e ações desenvolvidas. P dias 25/02/2026 ao dia 07/03/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMS URUACU
- Contrato
- 209148
- Processo
- 5562
- Assinatura
- 25/02/2026
- Vigência
- 25/02/2026 a 25/02/2026
- Valor global
- R$ 844,80
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
VALOR Q/EMEPNHA P/ATENDER DESPESAS COM SALGADOS PARA REUNIÃO DE PLANIFICAÇÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 26/02/2026 AS 07HORAS, SENDO 150 SALGADOS AS 07 HORAS DA MANHÃ E 150 SALGADOS ÁS 14HORAS.(EPIDEMIOLOGIA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMS URUACU
- Contrato
- 209150
- Processo
- 5564
- Assinatura
- 25/02/2026
- Vigência
- 25/02/2026 a 25/02/2026
- Valor global
- R$ 528,00
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
VALOR Q/EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA REUNIÃO COM OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 27/02/2026 ÁS 16H.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMS URUACU
- Contrato
- 209524
- Processo
- 7058
- Assinatura
- 25/02/2026
- Vigência
- 25/02/2026 a 25/02/2026
- Valor global
- R$ 576,00
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE COM OS MOTORISTAS DA SEC. MUN. SAÚDE, REALIZAÇÃO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026, SEC. MUN. SAÚDE. PREGÃO 10/2025. PROCESSO 6544/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMS URUACU
- Contrato
- 209349
- Processo
- 7033
- Assinatura
- 24/02/2026
- Vigência
- 24/02/2026 a 24/02/2026
- Valor global
- R$ 211,20
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PANIFICADOS PARA ATENDER O PROJETO NASCER NA ENTREGA DE ENXOVAIS NO DIA 25/02/2026 ÁS 13H.(CAPS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMS URUACU
- Contrato
- 209529
- Processo
- 7064
- Assinatura
- 23/02/2026
- Vigência
- 23/02/2026 a 23/02/2026
- Valor global
- R$ 1.121,92
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO COM AS ENFERMEIRAS E AS TÉCNICAS DE ENFERMAGEM NO DIA 24 DE FEVEREIRO ÀS 14 HORAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMS URUACU
- Contrato
- 209350
- Processo
- 7033
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 20/02/2026
- Valor global
- R$ 352,00
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ? ANEXO I DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA
- Contrato
- 25.2026.10
- Processo
- 2026004662
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 18/08/2026
- Valor global
- R$ 7.276,00
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
VALOR Q/EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PANIFICADOS PARA O EVENTO QUE TEVE NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 19/02/2026 ÁS 15H. (CAPS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMS URUACU
- Contrato
- 209520
- Processo
- 7055
- Assinatura
- 17/02/2026
- Vigência
- 17/02/2026 a 17/02/2026
- Valor global
- R$ 497,14
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
VALOR Q EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS QUILOMBOLAS NO DIA 04/02,05/02,06/02,07/02,11/02 E 12/02 EM HORÁRIOS ALTERNADOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMS URUACU
- Contrato
- 208855
- Processo
- 7033
- Assinatura
- 04/02/2026
- Vigência
- 04/02/2026 a 04/02/2026
- Valor global
- R$ 844,80
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PANIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS MENSALMENTE NO CAPS NO DIA 02/02/2026 ÁS 16H
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMS URUACU
- Contrato
- 209528
- Processo
- 7061
- Assinatura
- 02/02/2026
- Vigência
- 02/02/2026 a 02/02/2026
- Valor global
- R$ 275,70
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROJETO CONVIVER - SCFV, URUAÇU-GO, CONFORME ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMAS URUACU
- Contrato
- 209210
- Processo
- 7033
- Assinatura
- 02/02/2026
- Vigência
- 02/02/2026 a 02/02/2026
- Valor global
- R$ 176,00
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CRAS, URUAÇU-GO, CONFORME ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUACU · FMAS URUACU
- Contrato
- 209218
- Processo
- 7033
- Assinatura
- 02/02/2026
- Vigência
- 02/02/2026 a 02/02/2026
- Valor global
- R$ 528,00
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS, COM REPAROS REALIZADOS PELO DEPT. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 16/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO · PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE BERNARDO
- Contrato
- 149934
- Processo
- 487
- Assinatura
- 30/01/2026
- Vigência
- 30/01/2026 a 30/01/2026
- Valor global
- R$ 67.300,50
- CNPJ na fonte
- 29.573.676/0001-56
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
31 registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasCom registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros12/10/2026
CEACMTESem registros12/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros12/10/2026
EmbargosIbamaSem registros12/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros12/10/2026
PNCPContratos públicos
157 registros12/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 12/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 12/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 29.573.676/0001-56. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.