empresa · pessoa jurídica
SOLUCAO ATACADISTA LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade01/02/2018
Capital socialR$ 1.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/02/2018
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
CNAEs secundários (21)
- 4623106 — Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- 4623109 — Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761001 — Comércio varejista de livros
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782202 — Comércio varejista de artigos de viagem
- 4789004 — Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 7319002 — Promoção de vendas
Endereço e contato
EndereçoACESSO DEPUTADO GENESIO TURECK ACESSO OESTE 4159 SALA 02, LENCOL — SAO BENTO DO SUL/SC 89289190
Telefone(47) 89291989
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 28/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 29/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP50 contratos
50 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 422.898,72.
Aquisição de Cobertores.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAQUI · Prefeitura de Itaqui
- Contrato
- 5887
- Processo
- MEM18620
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 05/09/2026
- Valor global
- R$ 8.388,00
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de kits de higiene pessoal feminina, destinados à realização de ações de promoção e prevenção a saúde desenvolvidas pelas Secretaria Municipal de saúde. Proc. Administrativo 549/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERRO NEGRO · Fundo Municipal de Saúde de Cerro Negro
- Contrato
- 2/2026
- Processo
- DL014/2026
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 10/09/2026
- Valor global
- R$ 30.700,00
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
FORNECIMENTO DE BATERIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO · ESP-CIA. METROPOLITANA DE SAO PAULO-METRO
- Contrato
- 04599
- Processo
- 1002408801
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 28/11/2026
- Valor global
- R$ 51.380,00
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
A presente licitação tem por objeto a aquisição de cobertores tipo mantas, visando atender às necessidades das unidades de acolhimento em situações decorrentes de eventos climáticos, assim como prestar atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social durante o período de inverno no município, acompanhadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas neste instrumento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIRAMA · ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 07
- Processo
- 10/2026
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.600,00
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
CONTRATAÇÃO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO BIOTÉRIO CENTRAL DA UFVJM - DESCRIÇÃO: CAVACO DE MADEIRA (MARAVALHA) - TIPO: PINUS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ, SEM CONTAMINANTES QUÍMICOS, SEM ODOR, MADEIRA SECA, ENSACADA EM SACOS DE RÁFIA E FECHADOS ELETRONICAMENTE PRONTO PARA AUTOCLAVAR. APRESENTAÇÃO: SACO COM 05 KG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 00016
- Processo
- 23086.006437/2026-05
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 16/06/2031
- Valor global
- R$ 98.600,00
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA POR CÁPSULA PARA A INSPETORIA DE BLUMENAU, ARP N°002/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA · CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
- Contrato
- 2026NE000918
- Processo
- 5-260083015-3
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 15/07/2026
- Valor global
- R$ 550,99
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) UNIDADES DE CAFÉ EM CÁPSULAS PARA CAFETEIRA DA INSPETORIA DE JOINVILLE, ARP N°002/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAFETEIRAS ELÉTRICA AUTOMÁTICA POR CÁPSULA PARA A INSPETORIA DE JOINVILLE, ARP N°002/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA · CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
- Contrato
- 2026NE000920
- Processo
- 5-260083061-1
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 15/07/2026
- Valor global
- R$ 1.101,98
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA POR CÁPSULA PARA O ESCRITÓRIO DE SÃO JOSÉ, ARP N°002/2026,CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE CAFÉ EM CÁPSULAS PARA CAFETEIRA DO ESCRITÓRIO DE SÃO JOSÉ, ARP N°002/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA · CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
- Contrato
- 2026NE000925
- Processo
- 5-260083032-0
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 15/07/2026
- Valor global
- R$ 550,99
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA POR CÁPSULA PARA O ESCRITÓRIO DE FRAIBURGO, ARP N° 002/2026,CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE CAFÉ EM CÁPSULAS PARA CAFETEIRA DO ESCRITÓRIO DE FRAIBURGO,ARP N°002/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA · CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
- Contrato
- 2026NE000922
- Processo
- 5-260083046-8
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 15/07/2026
- Valor global
- R$ 550,99
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
AQUISIÇÃO DE LARINGE ELETRONICA PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES · SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
- Contrato
- 08137
- Processo
- 08137/2026
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 09/04/2027
- Valor global
- R$ 4.797,00
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
Aquisição de Desktops (computadores de mesa básicos, intermediários e avançados), Monitores, Minicomputadores, Notebooks (Básicos e Avançados) e Kits de Mouse e Teclado (com e sem fio).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JOINVILLE · Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ
- Contrato
- 234
- Processo
- 28663305
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 74.700,00
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
Aquisição de materiais de uso permanente - 01 unid Cafeteira Elétrica e 100 und de cápsulas de café.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE SANTA CATARINA · CONSELHO REGIONAL DOS REP. COMERCIAIS/SC
- Contrato
- 75
- Processo
- 057/2025
- Assinatura
- 18/02/2026
- Vigência
- 18/02/2026 a 06/02/2027
- Valor global
- R$ 692,99
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
PREÇO CIF, 30 DIAS, DL 00081/2025 (32/2025), NUM. TRANSFERENCIA : 1AAZUL E A NC 2025NC003889 - TED 16116, ÁREA REQUERENTE: JG-COAP, LOCAL DE ENTREGA: CORREDOR DAS TROPAS Nº 801, CEP: 96300-000, BAIRRO VILA BRANCA, JAGUARÃO/RS., PROCESSO: 23163.004222.2025-09
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INSTITUTO FED SUL R.GRANDENSE
- Contrato
- 2025NE000539
- Processo
- 23163.004222.2025-09
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.325,30
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
aquisição de pallets, rodízios e pistões
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA · Secretaria Municipal de Compras e Licitações
- Contrato
- 18766
- Processo
- 135
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 18/02/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
Aquisição de um aparelho de Ar Condicionado Split Sistema Inverter, capacidade mínima 9.000 BTU/H, versão frio e 220V, com serviço de instalação do equipamento, com o objetivo de proporcionar as condições de trabalho adequados na sala do Secretário de Comunicação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ATIBAIA · Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia
- Contrato
- 20422
- Processo
- 12685/2025
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 14/11/2025
- Valor global
- R$ 2.399,97
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
AQUISIÇÃO DE UM PAR DE MICROFONES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUBPREFEITURA M'BOI MIRIM · PMSP - SUBPREFEITURA M'BOI MIRIM
- Contrato
- 2025NE144641
- Processo
- 6045.2025/0002760-0
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 18/11/2025
- Valor global
- R$ 447,00
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
FERRAMENTAS - EP - 23075.071653/2025-61
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE005790
- Processo
- 23075.071653/2025-61
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 107,60
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - EP - 23075.071656/2025-03
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE005797
- Processo
- 23075.071656/2025-03
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 462,00
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
MATERIAL DE TIC (PERMANENTE) - EP - 23075.071659/2025-39
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE005791
- Processo
- 23075.071659/2025-39
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 232,50
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
FERRAMENTAS - EP - 23075.071655/2025-51
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE005798
- Processo
- 23075.071655/2025-51
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 80,00
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - EP - 23075.071650/2025-28
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE005786
- Processo
- 23075.071650/2025-28
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 815,96
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
FORNECIMENTO DE GUARDA CHUVAS E DIVERSOS MATERIAIS AFINS PARA ATENDER AS INSPETORIAS DO CREA PARANÁ, CONFORME SOLICITAÇÕES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA · CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PR
- Contrato
- 467
- Processo
- 017.000645/2025-20
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 21/11/2025
- Valor global
- R$ 4.973,16
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
FORNECIMENTO DE GUARDA CHUVAS E DIVERSOS MATERIAIS AFINS PARA ATENDER AS INSPETORIAS DO CREA PARANÁ, CONFORME SOLICITAÇÕES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA · CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PR
- Contrato
- 463
- Processo
- 017.000645/2025-20
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 21/11/2025
- Valor global
- R$ 4.973,16
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
Aquisição de equipamentos e materiais de áudio e vídeo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.GEOC.CIEN.EXATAS-C.RIO CLARO
- Contrato
- 1891/1512
- Processo
- 864/2025
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 24/11/2025
- Valor global
- R$ 2.097,94
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
Aquisição de Eletrodomésticos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.GEOC.CIEN.EXATAS-C.RIO CLARO
- Contrato
- 1704/0121
- Processo
- 825/2025
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 04/11/2025
- Valor global
- R$ 4.458,00
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
Aquisição de dois aparelhos para leitura de códigos de barra e QR Code, para atender a demanda da Gerência Financeira da Folha de Salários, conforme processo SEF 16939/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA · 1
- Contrato
- 000122
- Processo
- SEF 00016939/2025
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 14/10/2025
- Valor global
- R$ 1.022,60
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
Aquisição de dois aparelhos para leitura de códigos de barra e QR Code, para atender a demanda da Gerência Financeira da Folha de Salários, conforme processo SEF 16939/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA · Unidade Administrativa
- Contrato
- 000122
- Processo
- SEF 00016939/2025
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 14/10/2025
- Valor global
- R$ 1.022,60
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPANHA · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 316
- Processo
- 118
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/01/2026
- Valor global
- R$ 1.292,13
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
Aquisição de 05 (cinco) pastas executivas estofadas em couro/corino, tamanho A/4, na cor preta, com compartimento interno para canetas, elástico interno para fixação de folhas, personalizada com aplicação da logomarca do DETRAN/SC ao centro da capa frontal, conforme modelo já existente no setor, utilizando o formato de marca dágua. Marca FG/Pasta fichário.
de marca d’água. Marca: FG/Pasta fichário. Foto ilustrativa no Anexo do Contrato.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO · Departamento Estadual de Trânsito
- Contrato
- 000039
- Processo
- DETRAN 65873/2025
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 08/10/2026
- Valor global
- R$ 1.068,00
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
Aquisição de 03 (três) fornos micro-ondas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL DE ENGENHARIA-C.BAURU
- Contrato
- 2025NE09270044
- Processo
- 650/2025 - FEB
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 08/11/2025
- Valor global
- R$ 1.884,00
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
Aquisição de Eletrodomésticos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.GEOC.CIEN.EXATAS-C.RIO CLARO
- Contrato
- 1603-0030
- Processo
- 685/2025
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 27/10/2025
- Valor global
- R$ 7.328,00
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
A Secretaria de Agricultura, Aquicultura, Pecuaria e Abastecimento (SEMAB/PML) do Municipio de Linhares/ES, no exercicio de suas competencias institucionais, vem justificar a necessidade de aquisicao de equipamentos de informatica, mobiliario e sistema de sonorizacao, essenciais para o aprimoramento de suas atividades administrativas e tecnicas voltadas ao desenvolvimento rural sustentavel no ambito municipal.No contexto da modernizacao e eficiencia dos servicos publicos, a aquisicao de rotead
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LINHARES · SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA
- Contrato
- 0000318/2025
- Processo
- 017841/2025
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 05/12/2025
- Valor global
- R$ 697,00
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
A Secretaria de Agricultura, Aquicultura, Pecuaria e Abastecimento (SEMAB/PML) do Municipio de Linhares/ES, no exercicio de suas competencias institucionais, vem justificar a necessidade de aquisicao de equipamentos de informatica, mobiliario e sistema de sonorizacao, essenciais para o aprimoramento de suas atividades administrativas e tecnicas voltadas ao desenvolvimento rural sustentavel no ambito municipal.No contexto da modernizacao e eficiencia dos servicos publicos, a aquisicao de rotead
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LINHARES · SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA
- Contrato
- 0000319/2025
- Processo
- 017841/2025
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 01/12/2025
- Valor global
- R$ 1.170,00
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BALCÃO DE PIA, PIA INOX PARA O NOVO IMÓVEL DA COMARCA DE SÃO FRANCISCO DO SUL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA · MPSC
- Contrato
- 2025/024290-01/MP
- Processo
- 2025/024290
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 27/11/2025
- Valor global
- R$ 2.297,00
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
A presente aquisição é fundamental para solucionar um problema crítico de infraestrutura na praça xiv de novembro, onde a ausência de frades balizadores funcionais e a deterioração dos existentes têm gerado impactos negativos significativos. essa situação compromete diretamente a segurança dos pedestres ao permitir o acesso indevido de veículos em calçadas e áreas restritas da praça.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA · Secretaria Municipal de Compras e Licitações
- Contrato
- 13718
- Processo
- 099
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 26/11/2025
- Valor global
- R$ 19.020,00
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
FERRAMENTAS - PALOTINA - 23075.052908/2025-97
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE004111
- Processo
- 23075.052908/2025-97
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 477,00
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (COPOS, LOUCAS E TALHERES) PARA A UNIPRF.
DISPENSA 90015/2025 DA UG 200229
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · COORDENAÇÃO DE ENSINO - COEN/CGRH/PRF/MJ
- Contrato
- 2025NE000154
- Processo
- 08812.002354/2025-11
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.347,00
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
AQUISIÇÃO DE VASOS PARA USO NOS VIVEIROS DE PRODUÇÃO DE MUDAS DE MORANGO DO PROGRAMA ATIBAIA FLORIDA E INCENTIVO À REVITALIZAÇÃO DO MORANGO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ATIBAIA · Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia
- Contrato
- 16594
- Processo
- 12141/2025
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 19/09/2025 a 19/09/2025
- Valor global
- R$ 5.800,00
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA · CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PR
- Contrato
- 368
- Processo
- 017.000627/2025-48
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 19/09/2025 a 20/10/2025
- Valor global
- R$ 9.980,00
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
AQUISICAO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA E GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS E DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE TURISMO, VISANDO GARANTIR QUALIDADE SONORA, AUTONOMIA ENERGETICA E ADEQUADA PERFORMANCE NAS ATIVIDADES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU · PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU-PR
- Contrato
- 212
- Processo
- 212
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 12/09/2026
- Valor global
- R$ 4.297,00
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
Aquisição de camisetas para os participantes do Programa Parlamento Jovem da Câmara Municipal de Curvelo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CURVELO CAMARA MUNICIPAL · Câmara Municipal de Curvelo
- Contrato
- 567
- Processo
- Dispensa Eletrônica nº 19
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 09/10/2025
- Valor global
- R$ 1.216,00
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
Aquisição de itens de higiene pessoal, como toalhas de banho, sabonete, aparelhos de barbear e escova dental, para uso do Centro Pop - Centro de atendimento especializado a pessoas em situação de rua, da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ATIBAIA · Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia
- Contrato
- 15918
- Processo
- 11977/2025
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 05/09/2025 a 05/09/2025
- Valor global
- R$ 14.070,00
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
Aquisição de itens de higiene pessoal, como toalhas de banho, sabonete, aparelhos de barbear e escova dental, para uso do Centro Pop - Centro de atendimento especializado a pessoas em situação de rua, da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ATIBAIA · Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia
- Contrato
- 15915
- Processo
- 11977/2025
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 05/09/2025 a 05/09/2025
- Valor global
- R$ 2.238,00
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
Empenho referente a aquisição de REFLETOR DE LUZ - Material: metal e plástico, Tipo: RGB colorido, Lâmpada: LED, Potência: mínimo 65w, Tensão: bivolt, para eventos do Programa Compras SC (DGLC), conforme TR e Termo de Dispensa de Licitação nº 674/2025 disponíveis no processo SEA 00016430/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC · Unidade Administrativa
- Contrato
- NE000224
- Processo
- SEA16430/2025
- Assinatura
- 02/09/2025
- Vigência
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 186,36
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
Aquisição de escadas para uso do Arquivo Geral e Manutenções da Secretaria de Administração.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ATIBAIA · Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia
- Contrato
- 14861
- Processo
- 11887/2025
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 25/08/2025
- Valor global
- R$ 877,00
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, INCLUINDO POLTRONAS, BELICHE, COLCHÕES E BANQUETAS, DESTINADOS AO USO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL · Prefeitura Municipal de Trombudo Central - SC
- Contrato
- 225
- Processo
- 204/2025
- Assinatura
- 11/08/2025
- Vigência
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.777,70
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
Aquisição de cofres para armamentos da 2ª Companhia de Polícia Militar no Município de Araquari, conforme condições e exigências estabelecidas no Documento de Formalização de Demanda.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL PARA MELHORIA DA POLICIA MILITAR · Fundo Municipal para Melhoria da Polícia Militar
- Contrato
- 4
- Processo
- 8/2025
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 29/07/2025 a 31/08/2025
- Valor global
- R$ 6.630,00
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
AQUISIÇÃO DE MOCHILAS PARA A EQUIPE DE PUNHOBOL, COM RECURSO PROVENIENTE DA FESPORTE, DE ACORDO A PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 19/2025 QUE DIVULGA OS MUNICÍPIOS BENEFICIADOS POR MEIO DO CONVÊNIO SIMPLIFICADO SGPE Nº SCC 5253/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS DO MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL · FMD - Fundação Municipal de Desportos
- Contrato
- 014/2025
- Processo
- 15/2025
- Assinatura
- 28/07/2025
- Vigência
- 28/07/2025 a 28/12/2025
- Valor global
- R$ 4.230,00
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
Aquisição de mascotes de pelúcia do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), no modelo do Leão Daren, destinado ao atendimento das ações educativas promovidas pela Polícia Militar em par-ceria com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Ca-pinzal - SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAPINZAL · Prefeitura de Capinzal
- Contrato
- 66
- Processo
- 104/2025
- Assinatura
- 25/07/2025
- Vigência
- 25/07/2025 a 23/10/2025
- Valor global
- R$ 8.604,80
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
Aquisição de materiais cênicos e figurinos para a realização do espetáculo de ballet promovido pela Escola Municipal de Música de Capinzal – SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAPINZAL · Prefeitura de Capinzal
- Contrato
- 69
- Processo
- 105/2025
- Assinatura
- 25/07/2025
- Vigência
- 25/07/2025 a 21/01/2026
- Valor global
- R$ 25.381,00
- CNPJ na fonte
- 29.588.387/0001-20
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 29.588.387/0001-20. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS AUGUSTO RAUEN | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 06/10/2025 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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