empresa · pessoa jurídica
TECNOKAP SOLUCOES LTDA
“TECNOKAP”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade02/02/2018
Capital socialR$ 50.000,00
Simples Nacional — Optante desde 02/02/2018
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
CNAEs secundários (15)
- 1351100 — Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico
- 1352900 — Fabricação de artefatos de tapeçaria
- 2219600 — Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente
- 2229301 — Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico
- 4330405 — Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4330499 — Outras obras de acabamento da construção
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4693100 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 7020400 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 9529105 — Reparação de artigos do mobiliário
- 9529199 — Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(11) 38951751 · (11) 63484157
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP208 contratos
208 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 5.079.940,96.
ADESIVO PARA COLAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2026NE5015678
- Processo
- 154.00011131/2026-24
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 17/09/2026
- Valor global
- R$ 266,00
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
AQUISICAO DE BENS PERMANENTES MOBILIARIO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DO CERRADO E DAS TRADICOES GERAIZEIRAS CRCTG A SER IMPLANTADO NO ARMAZEM MONTES CLAROS GARANTINDO INFRAESTRUTURA FISICA ADEQUADA PARA ACOLHIMENTO DE PUBLICO ATIVIDADES FORMATIVAS MEDIACAO CULTURAL ADMINISTRACAO ARMAZENAMENTO E EXPOSICOES CONFORME PLANO DE TRABALHO N 003776 2026 ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · CENTRAL DE COMPRAS
- Contrato
- 2492603
- Processo
- 089/2026
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 25/08/2027
- Valor global
- R$ 30.000,00
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
PREGAO 90101/2026 - UASG: 158154 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFSP CAMPUS SAO PAULO - CONFORME AUTORIZACAO N.º 56/2026 - DAD-SPO/DRG-SPO/IFSP - SETOR SOLICITANTE: CMA-SPO - DFD N.º 23/2025 - CLT-SPO/DAA-SPO/DAD-SPO/DRG/SPO/IFSP - PROCESSO SUAP: 23306.007397.2025-98
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.SÃO PAULO/CAMPUS SÃO PAULO
- Contrato
- 2026NE000069
- Processo
- 23306.007397.2025-98
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.323,90
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
Aquisição de 150 metros de CARPETE- FORRAÇÃO TÊXTIL TIPO ECOTEX 2,00MM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE COMUNICACAO · ERS-SECRETARIA DE COMUNICAÇAO DO ESTADO
- Contrato
- 124
- Processo
- 26/0801-0002430-0
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 19/09/2026
- Valor global
- R$ 2.149,50
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
Aquisição de capachos personalizados para o prédio SEDE e demais unidades jurisdicionais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO
- Contrato
- 477
- Processo
- 9790/2026
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 24/09/2026
- Valor global
- R$ 7.448,95
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO - ALMOXARIFADO CENTRAL - USUP - 23075.044799/2026-15
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE003310
- Processo
- 23075.044799/2026-15
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.192,00
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
Contratação de serviços de instalação de piso tátil, com fornecimento de material, para atender as necessidades de adequação do Fórum Miguel Jerônimo Ferrante – Juizado Especial Federal de São Paulo/SP e do Fórum Aricê Moacyr Amaral Santos – Execuções Fiscais de São Paulo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SP
- Contrato
- 04.1009.10
- Processo
- 0002528-30.2026.4.03.8001
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 13/11/2026
- Valor global
- R$ 14.175,80
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
AQUISIÇÃO DE TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL. SOLICITAÇÃO SIPAC 6091, PROCESSO 23066.045357/2026-03 SETOR DE ALMOXARIFADO / COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA
- Contrato
- 2026NE001155
- Processo
- 23066.062542/2025-73
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.089,75
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
AQUISIÇÃO DE CAPACHOS /TAPETES PERSONALIZADOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACULDADE MEDICINA-C. BOTUCATU
- Contrato
- 1202/0930
- Processo
- 1152/2026-FM
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.138,00
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TATAME EVA) PARA O CAMPUS PROPRIÁ, CONFORME PREGÃO 90043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04305/2025 E PROCESSO 23706.000270/2026-16.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
- Contrato
- 2026NE000713
- Processo
- 23706.000270/2026-16
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.437,50
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
Aquisição de tapetes de vinil sob medida, com tarja, destinados aos elevadores utilizados nas dependências do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- IPP-2026NE000134
- Processo
- 005400.000335/2026-86
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.291,64
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
CAPACHO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 2026NE426225
- Processo
- 154.00008032/2026-65
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 28/08/2026
- Valor global
- R$ 1.025,00
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PEÇAS RELACIONADAS À IDENTIDADE VISUAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, BEM COMO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONGÊNERES PARA MANTER A UNIFORMIZAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL DA INSTITUIÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL · DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO M.GROSSO SUL
- Contrato
- 2026NE000336
- Processo
- 33/001097/2026
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 28/08/2026
- Valor global
- R$ 3.222,40
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
ITEM COMPRA: 00001 - TAPETE DE VINIL, TIPO CAPACHO, PERSONALIZADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
- Contrato
- 2026NE000432
- Processo
- 0002581-52.2025.6.22.8000
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 27/07/2027
- Valor global
- R$ 20.338,29
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE TAPETES PARA O CLA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · DECANATO DO CENTRO DE LETRAS E ARTES DA UFRJ
- Contrato
- 2026NE000011
- Processo
- 23079.220613/2026-09
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.120,00
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA PARA PISO PAVIFLEX, PARA ATENDER CERPQ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
- Contrato
- 2026NE000437
- Processo
- 01342.002700/2026-78
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 28/08/2026
- Valor global
- R$ 338,20
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER FORM 7/2026 - ADM-DED/DED/GAB/IBC DE 14 DE ABRIL DE 2026, REFERENTE A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ANTIDERRAPANTE) PARA A BRINQUEDOTECA, DISPENSA ELETRÔNICA N.º 119/2026, PROCESSO 23119.000735.2026-59.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA EDUCACAO · INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT
- Contrato
- 2026NE000115
- Processo
- 23119.000735.2026-59
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 279,80
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
Fornecimento de materiais para reposição de estoque, para atender as necessidades do Instituto de Previdência e Assistência Municipal - IPAM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL · MRS-INSTITUTO DE PREVID E ASSISIST. MUNICIPAL
- Contrato
- 627
- Processo
- 6737
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 15/08/2026
- Valor global
- R$ 1.802,65
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
Aquisição de Capachos / Tapete de Entrada
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- AF 113465992
- Processo
- 264.00000249/2026-43
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 16/07/2026
- Valor global
- R$ 2.000,00
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
PRECO CIF - ENTR: MAX.30 DIAS DO RECBTO NOTA DE EMPENHO - AV. PAUL HARRIS, 410, SANT.LIVRAMENTO - AREA: 88.000 - DSP: 101 - PROCESSO: 23495.000377.2026-97 - PREGÃO: 90009/2025 - UASG: 158467 - FORMULÁRIO PROAP 19/2026 - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO - SOLICITANTE: VICTOR ESTEVE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IF/SUL R. GRAND./CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO
- Contrato
- 2026NE000066
- Processo
- 23495.000377.2026-97
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 247,00
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - LITORAL SUL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICADO NO ITEM 1.1, OBSERVADA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2026 E O ANEXO DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 90021/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - LITORAL SUL
- Contrato
- 00050
- Processo
- 25060.000421/2025-13
- Assinatura
- 29/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 29/06/2031
- Valor global
- R$ 8.449,50
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
MATERIAL CONSUMO - AQUISIÇÃO DE TAPETES VINIL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.DE ENGENHARIA-C.ILHA SOLTEIRA
- Contrato
- 0867/0728
- Processo
- 406/2026
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 6.686,00
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
O presente tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de material permanente para instrumentalizar a Central de Incubação, visando atender as necessidades da Secretaria de Estado de Agricultura - SEAGRI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIADE ESTADO DE AGRICULTURA
- Contrato
- 046
- Processo
- 0853.013720.00065/2025-98
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.800,00
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
Aquisição de tapetes do tipo capacho personalizados para atender às demandas das unidades da Defensoria Pública do Estado do Tocantins.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS · ETO-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
- Contrato
- 2026NE001880
- Processo
- 25.0.000000183-2
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 10.558,50
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
Ata utilizada: -/ |
Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício nº 7048/2026 (documento SEI nº 3092877), Pedido de Compras (documento SEI nº 3095266), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 3097933).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD
- Contrato
- 756
- Processo
- 756/2026
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/06/2026
- Valor global
- R$ 2.050,00
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
Ata utilizada: -/ |
Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício nº 7044/2026 (documento SEI nº 3092768), Pedido de Compras (documento SEI nº 3095329), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 3097916).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD
- Contrato
- 757
- Processo
- 757/2026
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/06/2026
- Valor global
- R$ 840,00
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
Aquisição de capachos vulcanizados e personalizados destinados a atender as necessidades do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. (TCE/TO).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE TOCANTINS
- Contrato
- 00033
- Processo
- 26.001152-5
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/06/2027
- Valor global
- R$ 8.701,22
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O PLEITO DE 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL · EMS-TRIBUNAL REG. ELEITO. MATO GROSSO DO SUL
- Contrato
- 2026NE000481
- Processo
- 0007121-25.2025.6.12.8000
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 12/06/2027
- Valor global
- R$ 2.204,00
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
AQUISIÇÃO DE CAPACHOS P/ BIBLIOTECA, USO INSTITUCIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO MATEMATICA E ESTATISTICAS - USP
- Contrato
- 2026NE318772
- Processo
- 154.00008273/2026-12
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 585,00
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
Tapete decorativo para uso em ambiente interno, confeccionado em fibras sintéticas de alta resistência e/ou outro material similar, com tratamento antiácaro, antialérgico e antiderrapante com impermebilização e proteção antimachas, conforme Autorização DA 2433652.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA · ERO-MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
- Contrato
- 1033
- Processo
- 6683/2026-23
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 08/06/2026
- Valor global
- R$ 25.206,68
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
aquisição de equipamentos para a Corregedoria da Secretaria
de Ressocialização e Inclusão Social de Alagoas, visando a execução do Convênio
Plataforma + Brasil nº 9372221/2022
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO E INCLUSAO SOCIAL · EAL-SECRETARIA DE RESSOCIA. E INCLUSÃO SOCIAL
- Contrato
- 016
- Processo
- E:34000.0000003238/2024
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.549,80
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, COM RECURSOS PROVENIENTES DO SALDO REMANESCENTE DAS PORTARIAS SES/RS Nº 1.098/2023, Nº 1.228/2025 E Nº 1.253/2025, PARA SECRETARIA DA SAÚDE DE BOA VISTA DO BURICÁ-RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA · MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA/RS
- Contrato
- 83
- Processo
- 55
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 03/06/2027
- Valor global
- R$ 380,00
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
Capacho
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CAIS - PROF. CANTIDIO DE MOURA CAMPOS
- Contrato
- 2026NE00297
- Processo
- 024.00060075/2026-18
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 28/06/2026
- Valor global
- R$ 2.040,00
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
Aquisição e instalação de estruturas para ambientes - bens e serviços comuns, para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JOAO PESSOA · CPE-PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
- Contrato
- 06379
- Processo
- 16.525/2025
- Assinatura
- 24/05/2026
- Vigência
- 24/05/2026 a 24/05/2027
- Valor global
- R$ 88.111,80
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PISO TATIL E COLA. EMENDA SAMIA BOMFIM - ESPAÇOS ACOLHEDORES, ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO.
PROCESSO 23089.013928/2026-74. PREGAO 90003/2025. RL 216/2026.
CAMPUS OSASCO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP
- Contrato
- 2026NE000631
- Processo
- 23089.013928/2026-74
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 49.741,05
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
DEFENSORIA PÚBLICA - GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, SOLICITA O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 012/DPGE/2026, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PEÇAS RELACIONADAS À IDENTIDADE VISUAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, BEM COMO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONGÊNERES PARA MANTER A UNIFORMIZAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL DA INSTITUIÇÃO, ESPECIFICADOS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 90022/2025, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2026NE000224, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 33/003461/2025 E PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 33/001097/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL · DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO M.GROSSO SUL
- Contrato
- 2026NE000224
- Processo
- 33/001097/2026
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 20/06/2026
- Valor global
- R$ 1.516,20
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
A DEFENSORIA PÚBLICA - GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, SOLICITA O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 012/DPGE/2026, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PEÇAS RELACIONADAS À IDENTIDADE VISUAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, BEM COMO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONGÊNERES PARA MANTER A UNIFORMIZAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL DA INSTITUIÇÃO, ESPECIFICADOS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 90022/2025, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2026NE000224, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 33/003461/2025 E PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 33/001097/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL · DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO M.GROSSO SUL
- Contrato
- 2026NE000225
- Processo
- 330010972026
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 29/06/2026
- Valor global
- R$ 1.784,10
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo com objetivo de realizar o serviço de confecção de materiais gráficos - Parte I, para atender as necessidades da Agência Municipal de Regulação de Ariquemes/RO, por um período de 12 meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARIQUEMES · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES
- Contrato
- 41
- Processo
- 12399
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 11/05/2027
- Valor global
- R$ 555,60
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
aquisição de materiais permanentes e de consumo, de uso hospitalar, com serviços acessórios de instalação ou montagem (quando cabíveis), para suprir as Unidades da Rede Estadual de Saúde, e eventuais doações aos Municípios do Estado do Maranhão.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · EMA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
- Contrato
- 101
- Processo
- 2026.110222.08212
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 03/11/2026
- Valor global
- R$ 37.050,00
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
EMPENHO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAPACHO PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE GUARULHOS/SP. CONFORME NC 954 (8851117) E FOLHA DE CALCULO 8941309. DISPENSA Nº 191/2026 8941312. SEI 08154.000016/2026-18.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO · DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
- Contrato
- 2026NE001167
- Processo
- 08154.000016/2026-18
- Assinatura
- 05/05/2026
- Vigência
- 05/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 318,25
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
AQUISIÇÃO DE CAPACHO PERSONALIZADO, PARA ATENDER O SEIDC - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO CIENTÍFICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
- Contrato
- 2026NE000232
- Processo
- 01342.001550/2026-85
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 30/05/2026
- Valor global
- R$ 585,00
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) DA SEDE DO DSEI-MA, FARMACIAS E DISPENSARIOS DE MEDICAMENTOS DOS POLOS BASE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE INDIGENA (UBSI) E CASA DE SAUDE INDIGENA (CASAI), DURANTE O PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, ESPECIFICADOS OS ITENS NO TERMO E REFERENCIA PREGAO ELETRONICO Nº 90014/2025, ATA REGISTRO DE PRECOS 088/2025. PROCESSO: 25046.001555/2024-59.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP. INDÍGENA - MARANHAO
- Contrato
- 2026NE000168
- Processo
- 25046.001555/2024-59
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.740,00
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
Locação de ESTRUTURAS METÁLICAS, tendas piramidais, acessórios, stands, portais, gradis, grids, palcos, equipamentos e outros, visando criar uma base de apoio e infraestrutura e logística, no tocante à realização de eventos culturais e institucionais voltados às atividades da fundação de Cultura Elias Mansour na REGIONAL PURUS, JURUÁ E TARAUACÁ-ENVIRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR
- Contrato
- 50
- Processo
- 0050.017759.00007/2025-79
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 23/04/2027
- Valor global
- R$ 13.170,00
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
Materiais de Construção e Ferramentas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA · FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - HOSPITAL GERAL DE CAMACARI
- Contrato
- AFM19118003302026
- Processo
- 01985982026005851323
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 20/04/2026
- Valor global
- R$ 5.896,00
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
2026NECT 26AT0045 _ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PREGÃO N. 90005/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2026-TRE-AM. VALIDADE DA ATA ATÉ 12/03/2027. VALOR DO EMPENHO CONF. PEDIDO DA SEPAT, DOC. 706859. OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI O CONTRATO, COM FULCRO NO ART. 95, I, DA LEI 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
- Contrato
- 2026NE000373
- Processo
- 0018154-12.2024.6.04
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.422,50
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REQUISICAO NR 1177/2026-SA. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 5/2026. PREGÃO NR 90005/2025. DEMANDAS DIVERSAS ALMOXARIFADO. PROC 2943/2024-63.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA · UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
- Contrato
- 2026NE000213
- Processo
- 23091.002943/2024-63
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.560,00
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PEÇAS RELACIONADAS À IDENTIDADE VISUAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, BEM COMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONGÊNERES PARA MANTER A UNIFORMIZAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL DA INSTITUIÇÃO, ESPECIFICADO(S) NOS ITENS 1.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL · DEFENSORIA PúBLICA DO ESTADO DO M.GROSSO SUL
- Contrato
- 2026NE000185
- Processo
- 33/001097/2026
- Assinatura
- 26/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 27/06/2026
- Valor global
- R$ 1.784,10
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
GRUPO 6 (Item 38) _ ITEM PERSONALIZADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE · CAMARA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ - SP
- Contrato
- 235
- Processo
- 08/2026
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 17/04/2026
- Valor global
- R$ 1.196,00
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
Materiais de Construção e Ferramentas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA · FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - MATERNIDADE TSYLLA BALBINO
- Contrato
- AFM19068001142026
- Processo
- 01996022026004314269
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 25/03/2026
- Valor global
- R$ 5.360,00
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
contratação de Aquisição de materiais de expediente, escolares, artísticos, lúdicos, esportivos e suprimentos de informáticas destinados às Escolas Municipais Walter Beze e Ayrton Senna da Silva, integrantes do Programa Escola em Tempo Integral da Rede Municipal de Ensino de Anápolis - Goiás
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANAPOLIS · S. M. de Educação
- Contrato
- 000040/2026
- Processo
- 000030054/2025
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 10/09/2026
- Valor global
- R$ 3.120,00
- CNPJ na fonte
- 29.605.776/0001-17
Mais 158 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 29.605.776/0001-17. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| CRISTINA VIEIRA MORENO CASTRO | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 20/06/2024 |
| ROGER WEBER MORENO CASTRO | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 27/09/2022 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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