empresa · pessoa jurídica
MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDA
“MAIS ENERGIA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade07/02/2018
Capital socialR$ 20.000,00
Simples Nacional — Optante desde 07/02/2018
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4742300 — Comércio varejista de material elétrico
CNAEs secundários (12)
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322301 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
Endereço e contato
Telefone(11) 29579839
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 20/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP345 contratos
345 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.284.406,99.
COMPONENTES PARA SUBESTAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ
- Contrato
- 2026/2305 (NAD 2026/4868)
- Processo
- 2023/06142187
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 24.745,00
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MAQUINAS E FERRAMENTAS - SOLICITANTE: ANDRE - CONTATO: JOSE CARLOS - TEL:11 2957-9839 - E-MAIL:[email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2026NE000251
- Processo
- 23072.253618/2026-70
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.302,00
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
AE - 133843- O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO E SEUS ANEXOS. AS HIPOTESES DE INFRACAO ESTAO PREVISTAS NO ARTIGO 155, LEI 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ
- Contrato
- 2026NE002581
- Processo
- 25410.009194/2025-74
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 530,00
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL 63A
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."JOSE AP. RIBEIRO" DE FRANCO DA ROC
- Contrato
- 2026NE001944
- Processo
- 006.00371325/2026-52
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 18/09/2026
- Valor global
- R$ 1.360,00
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO (RESISTÊNCIA ELÉTRICA DE IMERSÃO PARA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS INDUSTRIAL), EM ATENDIMENTO A DAN/CGRU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
- Contrato
- 2026NE000113
- Processo
- 23069.169205/2026-67
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 675,00
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
AQUISICAO DE ITENS PARA IDENTIFICACAO DA BRIGADA DE INCENDIO E EMERGENCIA DO TRE/CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
- Contrato
- 2026NE000802
- Processo
- 2025.0.000015969-7
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 30/11/2026
- Valor global
- R$ 836,00
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
AQUISIÇÃO MATERIAIS P/ BANHO QUENTE/HIDRAÚLICOS/ELÉTRICOS E AFINS PARA AS UPS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JAIRO ALMEIDA BUENO DE ITAPETINING
- Contrato
- 2026NE006270
- Processo
- 006.00296044/2026-11
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 2.341,00
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
PREGAO 90101/2026 - UASG: 158154 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFSP CAMPUS SAO PAULO - CONFORME AUTORIZACAO N.º 56/2026 - DAD-SPO/DRG-SPO/IFSP - SETOR SOLICITANTE: CMA-SPO - DFD N.º 23/2025 - CLT-SPO/DAA-SPO/DAD-SPO/DRG/SPO/IFSP - PROCESSO SUAP: 23306.007397.2025-98
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.SÃO PAULO/CAMPUS SÃO PAULO
- Contrato
- 2026NE000064
- Processo
- 23306.007397.2025-98
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 782,00
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
MAIS ENERGIA COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2026NE003989
- Processo
- 161.00267503/2025-31
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 24/09/2026
- Valor global
- R$ 1.845,00
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
Aquisição de material eletríco
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS LETRAS-C.ARARAQUARA
- Contrato
- 0811/0562
- Processo
- 612/2026
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 09/09/2026
- Valor global
- R$ 1.791,50
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BANDEIRANTES · PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR
- Contrato
- 231
- Processo
- 25/2026
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 02/08/2027
- Valor global
- R$ 1.080,00
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE FÍSICA, ASSEGURANDO O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DEMANDANTES. AS QUANTIDADES FORAM ESTIMADAS PELAS ÁREAS REQUISITANTES EM FUNÇÃO DE SUAS NECESSIDADES REAIS DE UTILIZAÇÃO, OBSERVANDO AS DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO DA LEI 14.133/21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000226
- Processo
- 23079.230303/2026-94
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 740,00
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
PREGAO 91120/2026 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFSP
CAMPUS AVARE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FEDERAL DE SÃO PAULO/CAMPUS AVARÉ
- Contrato
- 2026NE000139
- Processo
- 23438.000635.2026-10
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 885,90
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DIVERSOS. PREGÃO 90058/2025, ATA DE RP 00121/2025 (SJRJ 1314550), SJRJ 1896785 *ID-517-SIE*
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO DE JANEIRO · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
- Contrato
- 2026NE000396
- Processo
- 00322897020254028001
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 11/09/2026
- Valor global
- R$ 1.880,00
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (SANEANTES, MANUTENÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE PARAGUACU PTA
- Contrato
- 2026NE000604
- Processo
- 006.00239445/2026-66
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 14/08/2026
- Valor global
- R$ 1.250,00
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
A PRESENTE ATA TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS MANUTENÇÕES EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ADSTRITAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA CUIABÁ, ESPECIFICADO(S) NO(S) TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO 1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 90004/2026, QUE É PARTE INTEGRANTE DESTA ATA, ASSIM COMO AS PROPOSTAS CUJOS PREÇOS TENHAM SIDO REGISTRADOS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - CUIABA
- Contrato
- 2026NE000122
- Processo
- 25049.001732/2024-77
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.322,40
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - FUNDO DE ALMOXARIFADO - 23075.036221/2026-95
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE002585
- Processo
- 23075.036221/2026-95
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.292,00
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A COORDENADORIA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO OESTE DO ESTADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
- Contrato
- 2026NE000607
- Processo
- 006.00230622/2026-49
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 01/09/2026
- Valor global
- R$ 1.256,43
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE ATIBAIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
- Contrato
- 2026NE001169
- Processo
- 006.00155150/2026-38
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 470,00
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE ATIBAIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
- Contrato
- 2026NE001170
- Processo
- 006.00155150/2026-38
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 870,00
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
1.1 O objeto do presente instrumento é aquisição de material de consumo, especificamente como materiais eletrônicos e de informática, para atender às demandas do Contrato 117/2025 - Programa UFMS Digital e Programa Mais Professores: oferta do Curso de Especialização em Formação Docente para a Educação Básica,
Contrato n° 103/2026 | Pregão Eletrônico nº 90.007/2026 | Página 2 | 17 Projeto 584, sob a Coordenação do Profº Drº Bruno Dias Amaro, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e neste contrato.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA · FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQ. AO ENS. E À CULTURA
- Contrato
- 103
- Processo
- 000.087/2026
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 21/10/2026
- Valor global
- R$ 730,00
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E AUTOMAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."AEVP JAIR GUIMAR DE LIMA" DE POTIM
- Contrato
- 00032
- Processo
- 006.00134588/2026-82
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 1.868,00
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
DIMMERS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-MUSEU DE ARTE CONTEMPORANEA - USP
- Contrato
- 2026NE327165
- Processo
- 154.00006324/2026-63
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 11/07/2026
- Valor global
- R$ 3.800,00
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
AQUISICAO DE MATERIAL PARA AUTOMACAO DAS PORTAS DO RCD - Materiais elétrica e automação - Penitenciaria de Mairinque
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE MAIRINQUE
- Contrato
- 371/372
- Processo
- 006.00123876/2026-10
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 11/07/2026
- Valor global
- R$ 333,00
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
Pregão eletrônico objetivando a constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição de ferragens, ferramentas e materiais para manutenção predial.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.DE ODONTOLOGIA-C.ARARAQUARA
- Contrato
- 0377/0282
- Processo
- 543/2025 - FO/CAr.
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 08/07/2026
- Valor global
- R$ 176,00
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE RIO VERDE/GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
- Contrato
- 334673
- Processo
- 305922026
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 27/06/2026
- Valor global
- R$ 1.050,00
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE RIO VERDE/GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
- Contrato
- 334675
- Processo
- 305922026
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 27/06/2026
- Valor global
- R$ 335,00
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
004195/2026 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 15482 29962-6 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001804
- Processo
- 23081.101221/2025-11
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.350,00
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
AQUISICAO DE REFLETORES PARA A CR-NE I
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL ALAGOAS E SERGIPE
- Contrato
- 2026NE000070
- Processo
- 08768.000224/2026-07
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 360,00
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
- Contrato
- 2026NE000601
- Processo
- 20260413066
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 03/06/2026
- Valor global
- R$ 1.700,00
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SISTEMA DE SEGURANÇA, REFERENTE AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1154/2024–FCA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2025-FCA, ARP Nº 02/2025-FCA - FORNECEDOR M LICITAÇÕES LTDA, CADASTRADO SOB O CNPJ Nº 36.289.408/0002-53
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNIVERSIDADE EST. PAULISTA J. MESQ FILHO
- Contrato
- 0026/0024
- Processo
- 685/2026-RUNESP
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 15/07/2026
- Valor global
- R$ 465,00
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
Aquisição de Materiais Elétricos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL. CIEN. AGRAR. TECN-C.DRACENA
- Contrato
- 0329/0279
- Processo
- 210/2026
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 13/06/2026
- Valor global
- R$ 4.648,30
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA LABORATÓRIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.ENGENHARIA-C.GUARATINGUETA
- Contrato
- 0362 0363
- Processo
- 263/2026
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 08/06/2026
- Valor global
- R$ 6.855,00
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
Aquisição de materiais elétricos e outros para reforma desta Unidade Prisional
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
- Contrato
- 2026NE000533
- Processo
- 006.00151225/2026-10
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 28/05/2026
- Valor global
- R$ 1.515,00
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ITEM 1 DA DISPENSA Nº 34/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INST. NAC. COLON. REFORMA AGRARIA - INCRA · SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO INCRA/PR
- Contrato
- 2026NE000075
- Processo
- 54000.035384/2026-58
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.527,75
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
- Contrato
- 2026NE000418
- Processo
- 20260305621
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 25/04/2026 a 25/05/2026
- Valor global
- R$ 288,00
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
Aquisição de materiais para manutenção predial (item 18 da DL n. 25/2026).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.POLICIA JUD.MACRO SP.
- Contrato
- 2026NE00067
- Processo
- 058.00020739/2026-83
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 04/05/2026
- Valor global
- R$ 830,00
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA CONTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS PARA ESSE COMPLEXO PENAL DE RIOLANDIA 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO B. DE SANTANA
- Contrato
- 2026NE001541
- Processo
- 006.00075140/2026-10
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 07/05/2026
- Valor global
- R$ 2.408,00
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
ITEM 11 – TRANSFORMADOR; TENSÃO DE ENTRADA 110/220V; TENSÃO DE SAIDA PARA 110/200V; DE 3000 VA;
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE JUNDIAI
- Contrato
- 2026NE000164
- Processo
- 20260183957
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 10/06/2026
- Valor global
- R$ 2.322,00
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO DE DETEN. PROV.CHACARA BELEM I
- Contrato
- 2026NE000278
- Processo
- 20260225411
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 10/05/2026
- Valor global
- R$ 706,80
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ELETRICO (CABO FLEXIVEL E DISJUNTORES ELETRICOS) PARA A ROTINA DE MANUTENCAO DAS EDIFICACOES DA UFPE. POR MEIO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 42/2026. PORTARIA DE CREDITO Nº 382/2026-DORC. PROC. Nº 23076.008014/2026-78.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO · PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITARIA DA UFPE
- Contrato
- 2026NE000042
- Processo
- 23076.024929/2026-49
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.320,00
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
PECA DE REPOSICAO PARA CONDICIONADOR DE AR, PECA DE REPOSICAO PARA VENTILADOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2026NE1742427
- Processo
- 154.00010329/2025-18
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 15/04/2026
- Valor global
- R$ 963,95
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
FORNECIMENTO DE TORNEIRAS E REGULADOR DE NÍVEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM · ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
- Contrato
- 2026NE000602
- Processo
- DE01126
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 31/05/2026
- Valor global
- R$ 4.620,00
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
AQUISIÇÃO DE CABOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REFORMA DESTA UNIDADE PRISIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
- Contrato
- 2026NE000316
- Processo
- 006.00087326/2026-11
- Assinatura
- 26/03/2026
- Vigência
- 26/03/2026 a 16/04/2026
- Valor global
- R$ 7.000,00
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA PORTARIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
- Contrato
- 2026NE000252
- Processo
- 00600066076202686
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 31/03/2026
- Valor global
- R$ 1.624,10
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
Material de Consumo : Aquisição de Material Elétrico para Manutenção de Imóveis da SMDES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 15552
- Processo
- 456/2025
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 01/04/2026
- Valor global
- R$ 291,50
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
Material de Consumo : Aquisição de Material elétrico para manutenção de imóveis da SMDES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 15565
- Processo
- 456/2025
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 01/04/2026
- Valor global
- R$ 1.282,50
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
Aquisição emergencial de materiais elétricos para Polícia Cíentífica de Alagoas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS · POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DE ALAGOAS
- Contrato
- 028
- Processo
- E:02102.0000001299/2025
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 09/03/2027
- Valor global
- R$ 5.270,00
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
ITEM 14 - CENTRAL ELETRONICA UNIVERSAL PARA PORTAO AUTOMATICO. COMPATIBILIDADE: COM PRODUTOS PPA, GAREN, UNISYSTEM; FUNCIONAMENTO: BIVOLT, PODENDO TER CHAVE SELETORA; FREQUENCIA: 433 MHZ; FREIO ELETRONICO; CODIFICACAO INTEGRADA: SISTEMA CODE LEARNING.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE000290
- Processo
- 0002584-38.2026.6.16.8000
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 18/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.375,00
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
ITEM 32 - PLUGUE MACHO 2P+T (3 REDONDOS) 90 GRAUS - COM PRENSA CABO 10 AMPERES. MODELO: COM 3 PINOS REDONDOS, COM PRENSA-CABO EM 90º; INTENSIDADE DE CORRENTE: 10 AMPERES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE000289
- Processo
- 0002584-38.2026.6.16.8000
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 18/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 495,00
- CNPJ na fonte
- 29.646.786/0001-09
Mais 295 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 29.646.786/0001-09. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JOSE CARLOS TURA | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 07/02/2018 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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