empresa · pessoa jurídica
CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
“CONSTRUMIX”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade14/02/2018
Capital socialR$ 100.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAEs secundários (4)
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 6137, TUPI — PRAIA GRANDE/SP 11703205
Telefone(13) 33570603 · (13) 91264949
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 20/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP172 contratos
172 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.224.634,81.
DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LONAS PARA VIABILIZAR AS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO TRABALHO PROTEÇÃO TERRITORIAL, CONFORME DOCUMENTO SEI 10738053.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL LITORAL SUDESTE - SP
- Contrato
- 2026NE000130
- Processo
- 08122.000403/2026-21
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.090,00
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA VIABILIZAR AS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO AGRIC. TUPI E GUARANI, CONFORME DOCUMENTO SEI 10738050.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL LITORAL SUDESTE - SP
- Contrato
- 2026NE000131
- Processo
- 08122.000403/2026-21
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.570,00
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME DOCUMENTO SEI 10738113.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL LITORAL SUDESTE - SP
- Contrato
- 2026NE000129
- Processo
- 08122.000407/2026-18
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 12.192,50
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
AQUISIÇÃO PRIMERLIXA CONSTRUÇÃO PARAFUSO TELHAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2026NE000711
- Processo
- 20260422388
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 24/09/2026
- Valor global
- R$ 3.111,80
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
AQUISIÇÃO CANALETA REPOSIÇÃO PEÇAS TOMADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2026NE000712
- Processo
- 20260422388
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 24/09/2026
- Valor global
- R$ 2.967,20
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
Registro de preço para possível aquisição de itens de consumo, para atender a Prefeitura Municipal de Itanhaém pelo período de 12 meses, com reserva de itens para participação exclusiva de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITANHAEM · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 9747-0/2026
- Processo
- 855/2025
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 21/08/2036
- Valor global
- R$ 771,38
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, COM OBJETIVO DE VIABILIZAR ATIVIDADES PREVISTAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO – PAT/CGIC/DIGAT (SEI 10477546 E 10559664)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL LITORAL SUDESTE - SP
- Contrato
- 2026NE000112
- Processo
- 08122.000317/2026-19
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.346,00
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
Registro de preço para possível aquisição de itens de consumo, para atender a Prefeitura Municipal de Itanhaém pelo período de 12 meses, com reserva de itens para participação exclusiva de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITANHAEM · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 9432-0/2026
- Processo
- 855/2025
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 12/08/2027
- Valor global
- R$ 543,60
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRA REFORMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE
- Contrato
- 2026NE002746
- Processo
- 006.00331970/2026-32
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 25/08/2026
- Valor global
- R$ 1.596,40
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO · ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. SÃO PAULO
- Contrato
- 00173
- Processo
- 154/2026
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 05/09/2026
- Valor global
- R$ 259,00
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SSP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2026NE001458
- Processo
- 025.00004071/2024-51
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 20/08/2026
- Valor global
- R$ 1.700,00
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SSP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2026NE001459
- Processo
- 025.00004071/2024-51
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 20/08/2026
- Valor global
- R$ 1.998,18
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SSP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2026NE001460
- Processo
- 025.00004071/2024-51
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 20/08/2026
- Valor global
- R$ 478,56
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DE SÃO PAULO DO CREF4/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO · CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA 4A - SP
- Contrato
- 00084
- Processo
- 2415/2026
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 29/07/2027
- Valor global
- R$ 6.561,28
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE, OXÍDO DE ALUMÍNIO, DISCO CORTE, TINTA ESMALTE BRILHANTE , VERNÍZ MARÍTIMO, SELADOR, ESTOPA,FLANELA,DESINGRIPANTE SILICONE, PARA ATENDER SECRF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
- Contrato
- 2026NE000461
- Processo
- 01342.001960/2026-26
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 03/09/2026
- Valor global
- R$ 5.194,61
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
ALICATE PARA USO GERAL,TIPO UNIVERSAL,MED.8",CABO CURVO,ISOLADO1000VCA; JOGO DE SERRA COPO VIDEA DIAMANTADA LISA DIAMETRO 100MM; JOGO DE FERRAMENTA,JOGO CHAVE FIXA,FORJADA EM ACO CROMO VANADIO; JOGO DE FERRAMENTA,CHAVE FENDA E PHILLIPS,CONTENDO 6 PECAS; JOGO DE CHAVE,CHAVE L,TIPO TORX,ENC.DAS EXTREMIDADES MESMA BITOLA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE MEDICINA VET. ZOOTECNIA-USP
- Contrato
- 4273118
- Processo
- 154.00007601/2026-55
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 1.176,70
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
MACACAO MASCULINO AZUL DEL REY GRANDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE MEDICINA VET. ZOOTECNIA-USP
- Contrato
- 4273126
- Processo
- 154.00007601/2026-55
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 442,06
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
RESPIRADOR DE PROTECAO RESPIRATORIA SEMIFACIAL EM ELASTOMERO SINTETICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE MEDICINA VET. ZOOTECNIA-USP
- Contrato
- 4273134
- Processo
- 154.00007601/2026-55
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 160,38
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
CARRO DE TRANSPORTE MANUAL; CHAPA DE ACO N.20, 1200X450X400MM,200KG; SOPRADOR DE FOLHAS,POTENCIA MIN.7KW/1.0CV,6800RPM,CAP.TANQUE COMB.54L
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE MEDICINA VET. ZOOTECNIA-USP
- Contrato
- 4273142
- Processo
- 154.00007601/2026-55
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 1.067,74
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
REFERENTE A AQUISICAO DE TELAS GALINHEIRO, TENDO POR OBJETIVO DE VIABILIZAR AS ACOES
PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO AGRICULTURA TUPI E GUARANI, CONFORME DOCUMENTO SEI
10584659.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL LITORAL SUDESTE - SP
- Contrato
- 2026NE000098
- Processo
- 08122.000295/2026-97
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.518,90
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
AQUISIÇÃO DE REFLETORES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE
- Contrato
- 2026NE002569
- Processo
- 006.00325925/2026-49
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 12/08/2026
- Valor global
- R$ 3.906,50
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
Aquisição de pisos, argamassa, rejunte e outros materiais de consumo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.EST.PREV.E REPRE. NARCOTRAF-DENARC
- Contrato
- 2026NE00188
- Processo
- 058.00077327/2026-15
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-COORD. DE ADMINISTRAÇÃO - POLÍCIA PENAL
- Contrato
- 2026NE000601
- Processo
- 20260423094
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 2.768,00
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
Aquisição de Lixas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- AF0111900976
- Processo
- 264.00000228/2026-28
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 07/07/2026
- Valor global
- R$ 965,45
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
TAMPAS DE CAIXA DAGUA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE
- Contrato
- 2026NE001857
- Processo
- 20260429335
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 26/06/2026
- Valor global
- R$ 24.200,00
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE OSASCO · PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO
- Contrato
- 6822
- Processo
- 2234/2024
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 08/04/2026
- Valor global
- R$ 605,00
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
Registro de preço para possível aquisição de itens de consumo, para atender a Prefeitura Municipal de Itanhaém pelo período de 12 meses, com reserva de itens para participação exclusiva de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITANHAEM · SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
- Contrato
- 2756-0/2026
- Processo
- 855/2025
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 09/03/2027
- Valor global
- R$ 124,00
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
MATERIAL ELÉTRICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
- Contrato
- 2026NE000087
- Processo
- 057.00096995/2025-99
- Assinatura
- 18/02/2026
- Vigência
- 18/02/2026 a 19/03/2026
- Valor global
- R$ 1.440,00
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
MATERIAL ELÉTRICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
- Contrato
- 2026NE000088
- Processo
- 057.00096995/2025-99
- Assinatura
- 18/02/2026
- Vigência
- 18/02/2026 a 19/03/2026
- Valor global
- R$ 5.822,50
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
MATERIAIS ELÉTRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
- Contrato
- 2025NE001722
- Processo
- 00096995/2025-99
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 16/12/2025
- Valor global
- R$ 7.939,95
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
MATERIAIS ELÉTRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
- Contrato
- 2025NE001723
- Processo
- 057.00096995/2025-99
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 16/12/2025
- Valor global
- R$ 8.800,00
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
MATERIAIS ELÉTRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
- Contrato
- 2025NE001495
- Processo
- 057.000969952025-99
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 15/12/2025
- Valor global
- R$ 12.000,00
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
MATERIAIS ELÉTRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
- Contrato
- 2025NE001496
- Processo
- 057.00096995/2025-99
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 15/12/2025
- Valor global
- R$ 8.509,80
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
EQUIPAMENTO DE ADESTRAMENTO DE CÃES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
- Contrato
- 2025NE001468
- Processo
- 057.00456697/2024-81
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.567,50
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
Registro de preço para possível aquisição de itens de consumo, para atender a Prefeitura Municipal de Itanhaém pelo período de 12 meses, com reserva de itens para participação exclusiva de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITANHAEM · SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
- Contrato
- 12635-0/2025
- Processo
- 855/2025
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 03/11/2026
- Valor global
- R$ 124,00
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
Fornecimento de materiais de construção civil.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO · ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. SÃO PAULO
- Contrato
- 314
- Processo
- 54/2025
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 03/12/2025
- Valor global
- R$ 792,00
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CABOS, CONECTORES E FERRAMENTAS DE APOIO TECNICO - CTIC - PRSP - AVISO DE CONTRATACAO DIRETA 38/25 - PNCP 90038/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP
- Contrato
- 2025NE000416
- Processo
- 1.34.001.003953/2025-42
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 848,50
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
MATERIAIS ELE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
- Contrato
- 2025NE001158
- Processo
- 057.000969952025-99
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 19/09/2025 a 19/09/2026
- Valor global
- R$ 4.000,00
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
MATERIAIS ELÉTRICOS II
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
- Contrato
- 2025NE001149
- Processo
- 057.000969952025-99
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 19/09/2025 a 19/09/2026
- Valor global
- R$ 7.515,80
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE OSASCO · PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO
- Contrato
- 21767
- Processo
- 2234/2024
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.601,00
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
MATERIAIS ELÉTIRCOS II
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
- Contrato
- 2025NE001156
- Processo
- 057.000969952025-99
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 15/09/2026
- Valor global
- R$ 4.363,45
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA PREDIAL PARA O CPA/M3 E UNIDADES SUBORDINADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2025NE000496
- Processo
- 057.00289841/2025-49
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 03/10/2025
- Valor global
- R$ 178,17
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA PREDIAL PARA O CPA/M3 E UNIDADES SUBORDINADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2025NE000497
- Processo
- 057.00289841/2025-49
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 06/10/2025
- Valor global
- R$ 50,00
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA PREDIAL PARA O CPA/M3 E UNIDADES SUBORDINADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2025NE000498
- Processo
- 057.00289841/2025-49
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 06/10/2025
- Valor global
- R$ 399,00
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA PREDIAL PARA O CPA/M3 E UNIDADES SUBORDINADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2025NE000499
- Processo
- 057.00289841/2025-49
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 06/10/2025
- Valor global
- R$ 1.194,10
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA PREDIAL PARA O CPA/M3 E UNIDADES SUBORDINADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2025NE000500
- Processo
- 057.00289841/2025-49
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 06/10/2025
- Valor global
- R$ 341,50
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
AQUISIÇÃO DE TELAS DE GALINHEIRO PARA VIABILIZAR ATIVIDADES PREVISTAS NO PROJETO APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR - INTERIOR (SEI 8739431 E 8739405), CONFORME AUTORIZAÇÃO SEI 9056713
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL LITORAL SUDESTE - SP
- Contrato
- 2025NE000115
- Processo
- 08122.000324/2025-30
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.830,00
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA VIABILIZAR ATIVIDADES PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO DE PROTEÇÃO TERRITORIAL - PREVENÇÃO (SEI Nº 8616495), CONFORME AUTORIZAÇÃO SEI 9016544 E OFÍCIO 115 (SEI 9028851).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL LITORAL SUDESTE - SP
- Contrato
- 2025NE000111
- Processo
- 08122.000324/2025-30
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.111,50
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA VIABILIZAR ATIVIDADES PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO DE PROTEÇÃO TERRITORIAL - PREVENÇÃO (SEI Nº 8616495), CONFORME AUTORIZAÇÃO 9016544 SEI E OFÍCIO 115 (SEI 9028851).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL LITORAL SUDESTE - SP
- Contrato
- 2025NE000112
- Processo
- 08122.000324/2025-30
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.558,50
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS TEM PARA VIABILIZAR ATIVIDADES PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO DE PROTEÇÃO TERRITORIAL - PREVENÇÃO (SEI Nº 8616495), CONFORME AUTORIZAÇÃO SEI 9016544.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL LITORAL SUDESTE - SP
- Contrato
- 2025NE000109
- Processo
- 08122.000324/2025-30
- Assinatura
- 22/08/2025
- Vigência
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 31.750,00
- CNPJ na fonte
- 29.678.007/0001-49
Mais 122 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 29.678.007/0001-49. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Registros vinculados
10 contratos não automáticos
Valor contratado
R$ 400.000,00
Valor desembolsado
R$ 383.841,00
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 20/06/2025
- Local
- PRAIA GRANDE · SP
- Valor contratado
- R$ 400.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 383.841,00
- Produto
- BNDES FINAME · MATERIAIS INDUSTRIALIZADOS
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS VINCULADOS - FAT DEPÓSITOS ESPECIAIS
- Custo financeiro
- TLP
- Juros
- 6,11%
- Prazos
- 3 meses de carência · 33 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- BANCO DO BRASIL SA
- Situação
- ATIVA
- Documento na fonte
- **.*78.007/0001-**
- CNPJ vinculado
- 29.678.007/0001-49
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| DANILO DOS SANTOS SOUZA | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 14/02/2018 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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