empresa · pessoa jurídica
INOVATTI COMERCIO E TURISMO LTDA
“INOVATTI COMERCIO E TURISMO LTDA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade02/03/2018
Capital socialR$ 50.000,00
Simples Nacional — Optante desde 02/03/2018
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAEs secundários (19)
- 7911200 — Agências de viagens
- 5099801 — Transporte aquaviário para passeios turísticos
- 7912100 — Operadores turísticos
- 7990200 — Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
- 5240199 — Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
Endereço e contato
Telefone(15) 33265859
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 29/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP34 contratos
34 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 159.640,00.
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS DE ALEGRE
- Contrato
- 2024NE000352
- Processo
- 23149.003735/2024-91
- Assinatura
- 29/11/2024
- Vigência
- 29/11/2024 a 31/05/2025
- Valor global
- R$ 3.690,00
- CNPJ na fonte
- 29.832.182/0001-49
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE FERNANDÓPOLIS E UNIDADES POLICIAIS SUBORDINADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA FERNANDOPOLIS
- Contrato
- 2024NE00356
- Processo
- 05800115380/2024-60
- Assinatura
- 28/11/2024
- Vigência
- 28/11/2024 a 28/12/2024
- Valor global
- R$ 4.800,00
- CNPJ na fonte
- 29.832.182/0001-49
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 369/2024 - IMC (11.49) - D.E..90240/2024 - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO LP2 - RECURSO CGLAB 2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2024NE001313
- Processo
- 23088.028051/2024-64
- Assinatura
- 19/11/2024
- Vigência
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.510,00
- CNPJ na fonte
- 29.832.182/0001-49
Contratação de uma empresa especializada para o fornecimento de impressoras, scanner e suprimentos de informática.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM · CAMARA MUNICIPAL DE ITANHAEM - SP
- Contrato
- 20
- Processo
- 2089/2024
- Assinatura
- 13/11/2024
- Vigência
- 13/11/2024 a 13/11/2025
- Valor global
- R$ 3.904,00
- CNPJ na fonte
- 29.832.182/0001-49
Aquisição de notebook.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FAC. CIEN. AGRAR. V.RIB.-C.REGISTRO
- Contrato
- 0786/0083
- Processo
- 258/2024
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 14/11/2024 a 14/12/2024
- Valor global
- R$ 3.100,00
- CNPJ na fonte
- 29.832.182/0001-49
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA SER USADO NO HOTEL DE TRÂNSITO DO COM5DN
CC 590103
SE 345/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE002843
- Processo
- 62045.004435/2023-69
- Assinatura
- 12/09/2023
- Vigência
- 12/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 5.502,00
- CNPJ na fonte
- 29.832.182/0001-49
SOLEMP 40-0394/2023. AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA SEREM UTILIZADOS NA OTIMIZAÇÃO DE TAREFAS DO DEPARTAMENTO DE PREFEITURA NAVAL DA ESTAÇÃO NAVAL DO RIO GRANDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · ESTACAO NAVAL DO RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE000303
- Processo
- 63195.001032/2023-15
- Assinatura
- 18/08/2023
- Vigência
- 18/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 11.200,00
- CNPJ na fonte
- 29.832.182/0001-49
PEDIDO DE MATERIAL N°124/2023, REFERENTE A DISPENSA N°54/2023 DA ODOTOCLÍNICA CENTRAL DA MARINHA - MATERIAL COMUM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · ODONTOCLINICA CENTRAL
- Contrato
- 2023NE000180
- Processo
- 63070.001080/2023-10
- Assinatura
- 18/07/2023
- Vigência
- 18/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.252,00
- CNPJ na fonte
- 29.832.182/0001-49
AQUISIÇÃO DE LENTE;CAMERA FOTOGRAFICA;COMPATIVEL FX/DX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
- Contrato
- 00362
- Processo
- 25386.000739/2023-60
- Assinatura
- 18/07/2023
- Vigência
- 18/07/2023 a 14/01/2024
- Valor global
- R$ 6.600,00
- CNPJ na fonte
- 29.832.182/0001-49
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VIDEO // OF 2023 0967 (R) // DISPENSA 108/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
- Contrato
- 2023NE001646
- Processo
- 25386.000739/2023-60
- Assinatura
- 11/07/2023
- Vigência
- 11/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 6.600,00
- CNPJ na fonte
- 29.832.182/0001-49
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TELEPROMPTER). ATENDER REQ N° 001 - IEFEX, DE 23 FEV 23. 2023NC000185, DE 31 JAN 23 (UG 167086). PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2023 - SEF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS
- Contrato
- 2023NE000130
- Processo
- 64689011747202389
- Assinatura
- 06/07/2023
- Vigência
- 06/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 6.660,00
- CNPJ na fonte
- 29.832.182/0001-49
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (HD EXTERNO LACIE D2 PROFISSIONAL 4TB, USB 3.2 - STHA4000800), CONFORME TERMO DE REFERENCIA. STI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · CASA DE OSWALDO CRUZ
- Contrato
- 2023NE000173
- Processo
- 25067.000054/2023-26
- Assinatura
- 05/07/2023
- Vigência
- 05/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 6.060,00
- CNPJ na fonte
- 29.832.182/0001-49
MATERIAL EMPREGADO NOS NAVIOS E FARÓIS SUBORDINADOS AO SSN-5
SE 115/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE001653
- Processo
- 63101.000583/2023-55
- Assinatura
- 26/06/2023
- Vigência
- 26/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.171,00
- CNPJ na fonte
- 29.832.182/0001-49
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DO SEAD, CONFORME OFÍCIO 55 (5272057), NOTA 2023NC002717 - DESPACHO CGOF-DAGES (5226738) E NUP 08779.000431/2023-81.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL ALTO PURUS
- Contrato
- 2023NE000122
- Processo
- 08779.000431/2023-81
- Assinatura
- 01/06/2023
- Vigência
- 01/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 8.304,00
- CNPJ na fonte
- 29.832.182/0001-49
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOP E NOTEBOOK'S, BEM COMO, OUTROS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA E DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DE SAÍDA, E DE EXIBIÇÃO DE DADOS/INFORMAÇÕES AUDIOVISUAIS AOS USUÁRIOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA EDILIDADE, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES, UNIDADES E QUANTIDADES, CONSTANTES NESTA REQUISIÇÃO DE COMPRA/AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · CÂMARA MUNIIPAL DE LOUVEIRA
- Contrato
- 2023NE0373
- Processo
- 47
- Assinatura
- 31/05/2023
- Vigência
- 31/05/2023 a 31/05/2023
- Valor global
- R$ 13.400,00
- CNPJ na fonte
- 29.832.182/0001-49
SFPC/ 1ª BDA INF SL - AQS DE SCANNER FONF DIEX 129 DE 18ABR23. DISPENSA 17/2023 UG: 160482. 2023NC403222 - 30MAR23. IRINEU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
- Contrato
- 2023NE001118
- Processo
- 64307.004542/2023-94
- Assinatura
- 29/05/2023
- Vigência
- 29/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.022,00
- CNPJ na fonte
- 29.832.182/0001-49
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CORTINA DE AR PARA O RU ATRAVÉS DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 1004/2023 PROAES UASG 150230
PORTARIA DE CRÉDITO 0134/2023 DORC PROCESSO 23076.013493/2023-79
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO · PROAES - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
- Contrato
- 2023NE000022
- Processo
- 23076.013493/2023-79
- Assinatura
- 01/03/2023
- Vigência
- 01/03/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.502,00
- CNPJ na fonte
- 29.832.182/0001-49
AQUISIÇÃO DE GELADEIRA/REFRIGERADOR 02 PORTAS, FROST FREE, CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS, PARA USO DO SEACP, PROCESSO SEI NR. 01340.008640/2022-93, RC SEACP-071/2022, DL-296/2022 E AC-319/2022.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · INSTIT.NAC.PESQUISAS ESPACIAIS-C.PAULISTA-MCT
- Contrato
- 2022NE000109
- Processo
- 01340.008640/2022-93
- Assinatura
- 12/12/2022
- Vigência
- 12/12/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 3.405,00
- CNPJ na fonte
- 29.832.182/0001-49
MATERIAL PERMANENTE PARA GAB CMT EX. REQ Nº 236-ALMX/DA, DE 21 NOV 2022.
2022NC000184, DE 14 JUL 2022. DISP 27/2022 - GAB CMT EX - 160086 - COT ELETRÔNICA 27/2022.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · GABINETE DO MINISTRO DO EXERCITO
- Contrato
- 2022NE410172
- Processo
- 64536.027732/2022-03
- Assinatura
- 02/12/2022
- Vigência
- 02/12/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 3.275,00
- CNPJ na fonte
- 29.832.182/0001-49
SOLEMP: 1526/2022 SETOR: DIVISÃO DE OBTENÇÃO-
RESPONSÁVEL: 3SG PASCHOAL RAMAL: 4121-
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA O SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS-
CNAE 4753-9/00-
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
- Contrato
- 2022NE001243
- Processo
- 00000000000000000000
- Assinatura
- 01/12/2022
- Vigência
- 01/12/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 3.400,00
- CNPJ na fonte
- 29.832.182/0001-49
SOLEMP 119/2022 - CCIMAR
DISPENSA ELETRÔNICA 99/2022
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA
- Contrato
- 2022NE001435
- Processo
- 63104.007921/2022-79
- Assinatura
- 21/11/2022
- Vigência
- 21/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 3.050,00
- CNPJ na fonte
- 29.832.182/0001-49
ATENDERD ESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO IF BAIANO - CAMPUS BOM JESUS DA LAPA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · IF BAIANO - CAMPUS BOM JESUS DA LAPA
- Contrato
- 2022NE000135
- Processo
- 23328.252491.2022-07
- Assinatura
- 21/11/2022
- Vigência
- 21/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 5.080,00
- CNPJ na fonte
- 29.832.182/0001-49
SOLEMP: 1287/22 SETOR: -SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E APOIO-
RESPONSAVEL: CT SERRADAS RAMAL: 4292
-AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA OPERACIONALIDADE DOS TRATORES REBOCADORES DE AERONAVES-
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
- Contrato
- 2022NE001007
- Processo
- 00000000000000000000
- Assinatura
- 07/11/2022
- Vigência
- 07/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 3.090,00
- CNPJ na fonte
- 29.832.182/0001-49
SOLEMP: 1287/22 SETOR: SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E APOIO
RESPONSAVEL: CT SERRADAS RAMAL: 4292
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA OPERACIONALIDADE DOS TRATORES REBOCADORES DE AERONAVES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
- Contrato
- 2022NE000995
- Processo
- 00000000000000000000
- Assinatura
- 03/11/2022
- Vigência
- 03/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 3.090,00
- CNPJ na fonte
- 29.832.182/0001-49
| APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS SI (12) | CONF REQ Nº 63 - ALMOX DE 22SET22 | 2022NC402585 DE 20SET22 DO FEX | PDR Nº 304/10/2022 | DISP LIC Nº 48/2022 - UG: 160406 - 13ª CIA DAM. |
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 13 COMPANHIA DEPOSITO ARMAMENTO E MUNICAO
- Contrato
- 2022NE000049
- Processo
- 64398002172202206
- Assinatura
- 17/10/2022
- Vigência
- 17/10/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 3.930,00
- CNPJ na fonte
- 29.832.182/0001-49
EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES (41) UASG 160384 DISPENSA 25/2022 - 2022402651 DE 04ABR22 DO DGP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 18 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS
- Contrato
- 2022NE000167
- Processo
- 64094.002770/2022-91
- Assinatura
- 14/04/2022
- Vigência
- 14/04/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 1.501,00
- CNPJ na fonte
- 29.832.182/0001-49
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O SNNF
APLICAÇÃO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO SNNF
ACD: SOLEMP Nº 024/2022 E DISPENSA ELETRÔNICA Nº 014/2022
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · SANATORIO NAVAL DE NOVA FRIBURGO
- Contrato
- 2022NE000199
- Processo
- 65706.000000/2022-00
- Assinatura
- 05/04/2022
- Vigência
- 05/04/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 3.940,00
- CNPJ na fonte
- 29.832.182/0001-49
2022NC400138 DE 04MAR22 CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR.
DIEX REQ NR 07-SEC INFO/9ª BIA AAAE (ES) DE 14MAR22. DISPENSA ELETRÔNICA NR 16/2022 DA UASG 160240.
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA
- Contrato
- 2022NE000035
- Processo
- 64162.007061/2022-41
- Assinatura
- 31/03/2022
- Vigência
- 31/03/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 2.250,00
- CNPJ na fonte
- 29.832.182/0001-49
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS (39) UASG 160384 DISPENSA 22/2022 - REQ 02 DE 04MAR22 MNT - 2022NC000034 DE 18FEV22 DO COTER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 18 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS
- Contrato
- 2022NE000150
- Processo
- 64094.002412/2022-89
- Assinatura
- 30/03/2022
- Vigência
- 30/03/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 3.228,00
- CNPJ na fonte
- 29.832.182/0001-49
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE · INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RJ
- Contrato
- 2022NE000095
- Processo
- 02011.000585/2021-05
- Assinatura
- 30/03/2022
- Vigência
- 30/03/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 8.268,00
- CNPJ na fonte
- 29.832.182/0001-49
ATENDE A REQ. Nº 02- SSU-12º GAC - DE 10/MAR/2022 - ATENDE AS NECESSIDADES DE USO DIÁRIO DA SEÇÃO SAÚDE E G. ODONTOLÓGICO PASSEX 2022
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
- Contrato
- 2022NE000022
- Processo
- 64547.001105/2022-13
- Assinatura
- 25/03/2022
- Vigência
- 25/03/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 9.786,00
- CNPJ na fonte
- 29.832.182/0001-49
SI 08/ DIEX NR 108 - CH SEC SAUDE / 62 BI DE 22MAR22 - 2022NC407105 - 07MAR22 DGP/ DISP NR 05/2022, UG 160446. 155, XII, DA LEI NR 14.133/2021 C.C. ART. 5, CAPUT, DA LEI NR 12.846/2013). AS SANÇÕES AS INFRAÇÕES ADM ESTÃO PREVISTAS NO ART. 156, NOVA LEI DE LICITAÇÕES ¿ ADVERTÊNCIA- MULTAI MPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR- BEM COMO A DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR. VINCULANDO-SE AO EDITAL E SEUS ANEXOS, E DEVE RECONHECER OS DIREITOS DA ADM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 62 BATALHAO DE INFANTARIA
- Contrato
- 2022NE000172
- Processo
- 64069.002279/2022-78
- Assinatura
- 23/03/2022
- Vigência
- 23/03/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 2.050,00
- CNPJ na fonte
- 29.832.182/0001-49
AQUIS MAT PERM – EQUIPAMENTO DE TIC – 2022NC401034/DGP DE 19JAN22
PA 005/DI-00005/22 - SICAF E CNDT REGULARES - CREDOR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 5 CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR
- Contrato
- 2022NE000047
- Processo
- 00005.167480/0005-22
- Assinatura
- 08/03/2022
- Vigência
- 08/03/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 2.600,00
- CNPJ na fonte
- 29.832.182/0001-49
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CIA COM NODAL DO 1°BCOM, CONF PAM 316 - ALMOX. OEO N° 01- PG DA OM. 2021NC003249- FEX, DE 26 OUT 21. PA 305/2021 E DISPENSA ELETRÔNICA 189/2021- 1°BCOM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO
- Contrato
- 2021NE000570
- Processo
- 64026.017126/2021-41
- Assinatura
- 11/11/2021
- Vigência
- 11/11/2021 a 31/12/2021
- Valor global
- R$ 2.420,00
- CNPJ na fonte
- 29.832.182/0001-49
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 29.832.182/0001-49. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JAYME GARCIA DOS SANTOS | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 02/03/2018 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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