empresa · pessoa jurídica
COMERCIAL DE EMBALAGENS SERVICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA
“PRATICA UTILIDADES”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade27/03/2018
Capital socialR$ 100.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2025
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4686902 — Comércio atacadista de embalagens
CNAEs secundários (14)
- 1813001 — Impressão de material para uso publicitário
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 6201501 — Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 7020400 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 8129000 — Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8299799 — Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA TROPICAL S/N QUADRA18 LOTE 57 LOJA 2 A, JARDIM TROPICAL — APARECIDA DE GOIANIA/GO 74946540
Telefone(62) 35377049
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 26/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP97 contratos
97 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 545.242,22.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA A REALIZAÇÃO DE MOMENTO FESTIVO DO EVENTO EM COMERAÇÃO AO DIA DA CRIANÇAS "PRÓXIMA PARADA: DIVERSÃO TOTAL", QUE ACONTECERÁ NO DIA 08 DE OUTUBRO. COFINANCIAMENTO ESTADUAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE · FMAS DE BURITI ALEGRE
- Contrato
- 76722
- Processo
- 5936
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 15/09/2026
- Valor global
- R$ 152,46
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AÇÃO URBANA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE · PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI ALEGRE
- Contrato
- 76353
- Processo
- 5317
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 27/08/2026
- Valor global
- R$ 294,80
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
ATA 14 - ITEM COMPRA: 00056 - (1) CESTO LIXO, MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE 100 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA/DUAS ALCAS/COM RODAS, ITEM COMPRA: 00060 (2)- FITA ADESIVA, MATERIAL ADESIVO ACRILICO ALTA RESISTENCIA, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 24 MM, COMPRIMENTO 2 M, APLICACAO MULTIUSO, CARACTERISTICAS,ADICIONAIS CAPACIDADE DE FIXACAO: 5KG A CADA 20CM, ITEM COMPRA: 00044 (2)- PORTA-COPO, MATERIAL PVC LAMINADO, DIAMETRO BASE 85 MM, DIAMETRO TOTAL 85 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BRANCO AMBOS OS LADOS, COM LOGOMARCA, LISO, ITEM COMPRA: 00049 (3)- LIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 30 L, TIPO COM TAMPA PLASTICA, ITEM COMPRA: 00049 -(7) LIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 30 L, TIPO COM TAMPA PLASTICA, ACIONADA POR PEDAL, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS FORMATO RETANGULAR,ACIONADA POR PEDAL, COR BRANCA, ARACTERISTICAS.
ADICIONAIS FORMATO RETANGULAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.
- Contrato
- 2026NE000147
- Processo
- 21020.000824/2026-69
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.036,70
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO SALÃO ONDE ACONTECE AS AULAS DO PROJETO AABB COMUNIDADE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE · FMAS DE BURITI ALEGRE
- Contrato
- 76317
- Processo
- 5473
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 24/08/2026
- Valor global
- R$ 110,36
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS CMEIS MUNICIPAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 76293
- Processo
- 5446
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 21/08/2026
- Valor global
- R$ 360,26
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DOS CMEIS MUNICIPAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 76294
- Processo
- 5447
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 21/08/2026
- Valor global
- R$ 294,80
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 76295
- Processo
- 5448
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 21/08/2026
- Valor global
- R$ 294,80
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 76297
- Processo
- 5445
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 21/08/2026
- Valor global
- R$ 199,10
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. A SEREM ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA Nº2969000 DO SENADOR WILDER DE MORAES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 76232
- Processo
- 5353
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 19/08/2026
- Valor global
- R$ 167,00
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
SOLIC.:DESA.PMS:[email protected]ªCAMILA.31 3409-1880.EMAIL/TEL.EMP.:[email protected] 3537-7049.98262-0776.AG.COMPRAS:EDMILSON.31 [email protected].
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG
- Contrato
- 2026NE000140
- Processo
- 23072.250286/2025-91
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 708,00
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (SANEANTES, MANUTENÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE PARAGUACU PTA
- Contrato
- 2026NE000608
- Processo
- 006.00239445/2026-66
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 14/08/2026
- Valor global
- R$ 460,00
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (SANEANTES, MANUTENÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE PARAGUACU PTA
- Contrato
- 2026NE000609
- Processo
- 006.00239445/2026-66
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 14/08/2026
- Valor global
- R$ 205,50
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (SANEANTES, MANUTENÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE PARAGUACU PTA
- Contrato
- 2026NE000610
- Processo
- 006.00239445/2026-66
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 14/08/2026
- Valor global
- R$ 2.255,00
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
FORNECIMENTO PARCELADO, DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA DEMANDAS ORIGINÁRIAS DAS NECESSIDADES ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA E DAS UNIDADES VINCULADAS À ESTA SECRETARIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
- Contrato
- 014
- Processo
- 005/2026
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 13/07/2027
- Valor global
- R$ 2.370,00
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
MATERIAL COORDLAB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO ALEGRE · UNIVERSIDADE FED. DE CIENCIAS DA SAUDE/RS
- Contrato
- 2026NE400301
- Processo
- 23103.003817/2026-24
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.018,00
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL QUIMICO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (COPO DE CRISTAL)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18A.REG/GO
- Contrato
- 2026NE000598
- Processo
- 7660/2025
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.579,80
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEMININA DE VOTORANTIM
- Contrato
- 2026NE000473
- Processo
- 006.00106895/2026-73
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 06/05/2026
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE POA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POA CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE POÁ
- Contrato
- 1
- Processo
- 90031/2025
- Assinatura
- 09/02/2026
- Vigência
- 23/02/2026 a 23/03/2026
- Valor global
- R$ 31.167,55
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
Contratação de empresa especializada, visando o fornecimento de equipamentos e materiais diversos para atender as demandas da Câmara Municipal de Poá, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. Este contrato corresponde ao GRUPO 03 do Pregão Eletrônico no 90.031/2025,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POA CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE POA - SP
- Contrato
- 001
- Processo
- 072/2025
- Assinatura
- 09/02/2026
- Vigência
- 23/02/2026 a 23/03/2026
- Valor global
- R$ 31.167,55
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
Aquisição de itens de copa e cozinha.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR · STM _ SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR/DF
- Contrato
- 2025NE000632
- Processo
- 030154/25-00.155
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 27/06/2026
- Valor global
- R$ 4.146,48
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA USO DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE OURINHOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE BERNARDINO DE CAMPOS
- Contrato
- 2025NE002290
- Processo
- 006.00477749/2025-49
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 29/01/2026
- Valor global
- R$ 900,00
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA USO DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE OURINHOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE BERNARDINO DE CAMPOS
- Contrato
- 2025NE002291
- Processo
- 006.00477749/2025-49
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 29/01/2026
- Valor global
- R$ 555,00
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA USO DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE OURINHOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE BERNARDINO DE CAMPOS
- Contrato
- 2025NE002292
- Processo
- 006.00477749/2025-49
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 29/01/2026
- Valor global
- R$ 747,24
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
PR 0058/2025 - GV - 23071.005319/2025-50
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2025NE002186
- Processo
- 23071.005319/2025-50
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 652,74
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
PR 0058/2025 - 23071.005319/2025-50
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2025NE002199
- Processo
- 23071.005319/2025-50
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.790,86
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
CAMPUS CAMPO FORMOSO - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO REFEITORIO DO CAMPUS CAMPO FORMOSO, CONFORME PROCESSO SEI Nº 23278.015609/2025-95, TED 160855/2025 - SPO/MEC. NC ORIGINAL 2025NC003799. TRANF. 1AAZRF. PREGAO 90007/2025 / UASG 160402.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
- Contrato
- 2025NE000742
- Processo
- 23278.015609/2025-95
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 454,00
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
JAGUAQUARA - AQUISICAO DE BENS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DE JAGUAQUARA, CONFORME PROCESSO SEI Nº 23845.002622/2025-01. TED 160855/2025 - SPO/MEC. NC ORIGINAL 2025NC003799. TRANF. 1AAZRF. PREGAO 90007/ 2025 / UASG 160402.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
- Contrato
- 2025NE000738
- Processo
- 23845.002622/2025-01
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 454,00
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DA COZINHA COM REFEITÓRIO A SER CONSTRUÍDA NA ALDEIA ESCOLA FLORESTA, NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG - PREGÃO 90153/2025 - SOLICITAÇÃO 0052100009.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANT. ESP. INDIGENA
- Contrato
- 2025NE000422
- Processo
- 25047.001115/2025-72
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.158,96
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS UTENSÍLIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEIS, PARA A DIVISÃO DE NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA EDUCACAO · MEC-INES-INST.NAC.DE EDUCACAO DE SURDOS/RJ
- Contrato
- 2025NE000256
- Processo
- 23121.000238/2025-21
- Assinatura
- 29/11/2025
- Vigência
- 29/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.982,00
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
PREGÃO 90602/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO: 23314.001061.2025-12 - CONFORME ART. 92 DA LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE ED., CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2025NE000096
- Processo
- 23314.001061.2025-12
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.372,05
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
ATENDER PREGÃO 90011/2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, NO INTERESSE DA SR/PF/AM, CONFORME SEI 143510445
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - AM
- Contrato
- 2025NE000389
- Processo
- 08240.002606/2025-25
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.895,00
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
Constitui objeto do presente instrumento FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COPA E COZINHA, em atendimento as necessidades das Secretarias Municipais do Municipio de Sao Roque do Canaa/ES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA
- Contrato
- 000203
- Processo
- 002673/2024
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 31/05/2026
- Valor global
- R$ 24.123,63
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
C.CUSTO: ALM // PROT: 1101100601 // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO // REQ. 3916/2025, PREGÃO 90012/2024-UNB // MEMORANDO 30 (13336367)/ALM // 2025ND005401 // 23106.105010/2025-14
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB
- Contrato
- 2025NE003387
- Processo
- 23106.105010/2025-14
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 12.046,68
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
PREGÃO 91125/2025 - MATERIAL DE CONSUMO - ITENS PARA REFEITÓRIO/COZINHA - UASG: 158154 - PROCESSO MTO: 23434.001289.2025-46 - ENTREGA: CONFORME ENDERECO DO EMITENTE ACIMA PRAZO ENTREGA: 30 DIAS - CONF. ART. 92 LEI 14.133-2021 - TERMO REFERENCIA OU PROJETO BASICO INTEGRA ESTA NE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST. FED. DE SÃO PAULO/CAMPUS MATÃO
- Contrato
- 2025NE000126
- Processo
- 23434.001289.2025-46
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 437,05
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
PROT:150003(10180,80){SRP4099/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CABO DE ALUMINIO CONFORME REQUISIÇÃO SRP 4099
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
- Contrato
- 2025NE002358
- Processo
- 23122.038880/2024-91
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.180,80
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
Aquisição de Utensílios de Cozinha, para esta Unidade Prisional e CR Sumaré
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-C.P.P. PROF.ATALIBA NOGUEIRA - CAMPINAS
- Contrato
- 2025NE01188
- Processo
- 006.00367270/2025-03
- Assinatura
- 28/10/2025
- Vigência
- 28/10/2025 a 29/11/2025
- Valor global
- R$ 11.249,20
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, BEM COMO DE MATERIAIS DE CONSUMO VOLTADOS À COPA ADMINISTRATIVA E À COZINHA CENTRAL, COM VISTAS AO REGULAR FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PENITENCIÁRIA "NELSON MARCONDES DO AMARAL" DE AVARÉ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. NELSON MARCONDES DO AMARAL
- Contrato
- 2025NE001627
- Processo
- 006.00406588/2025-17
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 27/10/2025 a 25/11/2025
- Valor global
- R$ 1.300,04
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA O PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, PARA A PENITENCIÁRIA DE PARAGUAÇU PAULISTA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE PARAGUACU PTA
- Contrato
- 2025NE000994
- Processo
- 006.00384398/2025-23
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 22/11/2025
- Valor global
- R$ 113,60
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
PREGAO 91620/2025 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FEDERAL DE SÃO PAULO/CAMPUS AVARÉ
- Contrato
- 2025NE000201
- Processo
- 23438.000946.2025-06
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 485,00
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
PROT.:1108(488,50){SRP 3600/2025:}$ ESCOLA DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL
AUTORIZAÇÃO: 5730578.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO
- Contrato
- 2025NE001942
- Processo
- 23070.034258/2024-67
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 488,50
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
C.CUSTO: ALMOX //PROT: 1101100601 // AQUISIÇÃO DE ESTOQUE DE COADOR DE CAFE E DE LUVAS //REQ 3069/2025 // PREGÃO 90012/2024-UNB // MEMORANDO 26 (13133121) // 2025ND004328 // 23106.088249/2025-12
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB
- Contrato
- 2025NE002156
- Processo
- 23106.088249/2025-12
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.078,56
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL QUIMICO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO SUPERIOR DA JUST DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18A.REG/GO
- Contrato
- 2025NE000775
- Processo
- 7660/2025
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.545,80
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
AQUISIÇÃO DE KIT PARA USO DOS SENTENCIADOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.ANTONIO Q.FILHO DE ITIRAPINA
- Contrato
- 2025NE00946
- Processo
- 00600292563/2025-11
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 09/09/2025
- Valor global
- R$ 599,84
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
Aquisição de material hidráulico e ferragens - grupo 03
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.GEOC.CIEN.EXATAS-C.RIO CLARO
- Contrato
- 1246/1034
- Processo
- 697/2025
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 01/10/2025
- Valor global
- R$ 9.906,00
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE COLETA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
- Contrato
- 2025NE000363
- Processo
- 23006.007404/2025-36
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 502,90
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
ATA RP 93/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE000909
- Processo
- 00059.001164/2025-45
- Assinatura
- 27/08/2025
- Vigência
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.171,00
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
C.CUSTO: HVET - AT- CHRISTINE SOUZA MARTINS- PROT:1101010501{SM1007/2025(981,00)}
MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1007/2025 - 2025ND003114 - PREG:PR 90012/2024
MATERIAL LABORATORIAL - LUVA PARA PROCEDIMENTO DE SAÚDE
MEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.040678/2025-17
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB
- Contrato
- 2025NE001623
- Processo
- 23106.040678/2025-17
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 981,00
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO- LUVA CONFECCIONADA EM LÁTEX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS · INSTITUTO FEDERAL DE GOIáS/CAMPUS FORMOSA
- Contrato
- 2025NE000058
- Processo
- 23378.000518/2025-27
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 397,60
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
MATERIAL DE COPA E COZINHA para atender às solicitações das varas, subseções, turmas recursais e unidades administrativas da Seção Judiciária de Goiás e outros órgãos da Justiça Federal, através do Plano de Contratações Compartilhadas Anual, pela adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO · TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A.REGIAO
- Contrato
- 2025NE000324
- Processo
- 0003640-71.2025.4.03.8000
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 31/10/2025
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
PROT:15000201(318,15){SRP1252/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, CONFORME REQUISICAO SRP 1252/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
- Contrato
- 2025NE000981
- Processo
- 23122.038880/2024-91
- Assinatura
- 14/07/2025
- Vigência
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 318,15
- CNPJ na fonte
- 30.046.594/0001-32
Mais 47 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 30.046.594/0001-32. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ERISVANDA SILVA DE SOUSA ROCHA | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 13/01/2023 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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