empresa · pessoa jurídica
LICITAPUAVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
LICITAPUAVA LICITACOES
Ativa
Comércio varejista de artigos de papelaria GUARAPUAVA / PR
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 98.000,00R$ 98 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade10/04/2018Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- LICITAPUAVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- Nome fantasia
- LICITAPUAVA LICITACOES
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 98.000,00
- Início de atividade
- 10/04/2018
- CNPJ
- 30.162.288/0001-61
- Estabelecimento
- Matriz · GUARAPUAVA/PR
- Situação cadastral
- AtivaDesde 10/04/2018
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 10/04/2018
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAEs secundários (9)
- 4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789001 — Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
EndereçoRUA PADRE CHAGAS 1652 SALA 03, ALTO DA XV — GUARAPUAVA/PR 85065050
Telefone(42) 33041265 · (42) 99085780
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ANTONIO PEREIRA DE MORAIS | Pessoa física | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 10/04/2018 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 47 registros
Contratos públicos atualizado até 13/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP47 contratos
47 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 221.873,24.
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CONFORME DISPENSA 00007/2025. NOTA DE CREDITO 2025NC005804 (09439641), DESPACHO SEAD CR JUR (09439898).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL DO JURUÁ
- Contrato
- 2025NE000206
- Processo
- 08197.000294/2025-98
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.830,40
- CNPJ na fonte
- 30.162.288/0001-61
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO VISANDO AS NECESSIDADES DO NPO/UFPA. PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS. MINUTA 769/2025. DISPENSA 723/2025. REC. TED 12205/PROAP-CAPES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003523
- Processo
- 23073.073493/2025-13
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.002,64
- CNPJ na fonte
- 30.162.288/0001-61
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO AO EDIFÍCIO SEDE DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E INOVAÇÃO EM MINAS GERAIS, COMPOSTO POR UM CONJUNTO DE PORTAIS DETECTORES DE METAIS, COMPATÍVEIS COM O SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO ATUALMENTE UTILIZADO NO ED. SEDE DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDêNCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-MG
- Contrato
- 00043
- Processo
- 10680.000046/2025-37
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 11/02/2026
- Valor global
- R$ 22.388,60
- CNPJ na fonte
- 30.162.288/0001-61
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MESAS PARA MÁQUINAS DE COSTURA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MIRABELA · MUNICIPIO DE MIRABELA
- Contrato
- 250/2025-10-20
- Processo
- 178
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 21/10/2026
- Valor global
- R$ 8.805,60
- CNPJ na fonte
- 30.162.288/0001-61
AQUISICAO DE BOMBA VACUO , MATERIAL: ACO CARBONO VACUO MAXIMO: 620 MMHG VAZAO LIVRE: 35 L/MIN TENSAO: 220 V POTENCIA: 190 W CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TIPO PISTAO ISENTO DE OLEO , DESTINADO A PRO REITORIA DE GRADUACAO (PR-1), PARA APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO A DISTANCIA (EAD).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000120
- Processo
- 23079.253649/2025-80
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 11.932,26
- CNPJ na fonte
- 30.162.288/0001-61
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LAVATÓRIO CIRÚRGICO HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MIRABELA · MUNICIPIO DE MIRABELA
- Contrato
- 237/2025-10-09
- Processo
- 167
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 12/10/2026
- Valor global
- R$ 5.070,00
- CNPJ na fonte
- 30.162.288/0001-61
Aquisição de equipamentos de som mesa de som, caixas de som, microfones e acessórios e 01 (uma) tenda inflável personalizada, 01 (um) balão inflável tipo roof top Personalizada e 02 (duas) tendas piramidais destinadas a atender às necessidades da Câmara Municipal de Janaúba/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE JANAUBA · Câmara Municipal de Janaúba
- Contrato
- 094
- Processo
- 034
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 30.162.288/0001-61
Aquisição de escadas para atender as necessidades do Núcleo de Tecnologia da Informação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA VENECIA · Prefeitura Municipal De Nova Venécia
- Contrato
- 001250 - AF
- Processo
- 610756/2025
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 29/08/2025
- Valor global
- R$ 1.297,76
- CNPJ na fonte
- 30.162.288/0001-61
Aquisição de 4 (quatro) cartões de memória Micro SD com capacidade de 64gb, com a finalidade de atender às necessidades operacionais do Conselho Regional de Corretores de Imóveis – 1ª Região/RJ, especialmente nas atividades de monitoramento, fiscalização e registro audiovisual em campo, conforme condições, exigências, quantidades e especificações estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS 1 REGIAO · CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS-RJ
- Contrato
- 15
- Processo
- 1680585
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 15/08/2025 a 11/02/2026
- Valor global
- R$ 372,00
- CNPJ na fonte
- 30.162.288/0001-61
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE REDES DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. DISPENSA DE LICITAÇÃO N 90161/2024. PROCESSO: 23349.004482/2024-17. FISCAIS: ADAMO D. B. E HARRY E. M.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS ARAQUARI
- Contrato
- 2025NE000150
- Processo
- 23349.004482/2024-17
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.096,50
- CNPJ na fonte
- 30.162.288/0001-61
AQUISIÇÃO DE RALOS PARA CALHAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL MEDICINA VETERIN.-C.ARACATUBA
- Contrato
- 0485/0404
- Processo
- FMV 458/2025
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 30/08/2025
- Valor global
- R$ 2.428,00
- CNPJ na fonte
- 30.162.288/0001-61
CONTRATAÇÃO IMEDIATA DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE DISCOS DE GRADE RECORTADA 22’ COM ESPESSURA DE 3,5MM E ESTEIRA DUPLA COM 111 ELOS (PARA CAÇAMBA DE 800MM) TALISCA C/3,30 GRAUS DCFCO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ORLEANS · MUNICÍPIO DE ORLEANS
- Contrato
- 77
- Processo
- 123/2025
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 06/11/2025
- Valor global
- R$ 6.778,00
- CNPJ na fonte
- 30.162.288/0001-61
aquisição por dispensa de licitação de rotulador e fita de rotulador para atender as necessidades do Núcleo de Tecnologia da Informação
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA VENECIA · Prefeitura Municipal De Nova Venécia
- Contrato
- 001154 - AF
- Processo
- 610736/2025
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 06/08/2025
- Valor global
- R$ 2.776,00
- CNPJ na fonte
- 30.162.288/0001-61
AQUISICAO DE SWITCH (5) PARA O CENTRO DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SERTAOZINHO · PREFEITURA MUNICIPAL SERTÃOZINHO
- Contrato
- 10653
- Processo
- 358/2025
- Assinatura
- 05/08/2025
- Vigência
- 05/08/2025 a 05/08/2025
- Valor global
- R$ 10.745,00
- CNPJ na fonte
- 30.162.288/0001-61
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · Serv. Autônomo Água e Esgoto Sorocaba
- Contrato
- 01227
- Processo
- S/09008
- Assinatura
- 05/08/2025
- Vigência
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 20.490,00
- CNPJ na fonte
- 30.162.288/0001-61
aquisição por dispensa de licitação de rotulador e fita de rotulador para atender as necessidades do Núcleo de Tecnologia da Informação
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA VENECIA · Prefeitura Municipal De Nova Venécia
- Contrato
- 003493/2025 - Global
- Processo
- 610736/2025
- Assinatura
- 31/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 31/07/2025
- Valor global
- R$ 2.776,00
- CNPJ na fonte
- 30.162.288/0001-61
AQUISIÇÃO DE ESTEIRA DE BORRACHA PARA MINIESCAVADEIRA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA · Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
- Contrato
- 7928
- Processo
- 145/2025
- Assinatura
- 30/07/2025
- Vigência
- 30/07/2025 a 31/07/2025
- Valor global
- R$ 9.784,80
- CNPJ na fonte
- 30.162.288/0001-61
23062.048974/2024-21 AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA PROJETORES PARA ATENDER A TODAS UNIDADES DO CEFET-MG. ND844
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS · CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA - MG
- Contrato
- 2025NE000563
- Processo
- 23062.048974/2024-21
- Assinatura
- 14/07/2025
- Vigência
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 33.657,26
- CNPJ na fonte
- 30.162.288/0001-61
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA PROJETORES E CABOS HDMI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10
- Contrato
- 2025NE001083
- Processo
- 20250630607
- Assinatura
- 26/06/2025
- Vigência
- 26/06/2025 a 26/07/2025
- Valor global
- R$ 2.383,20
- CNPJ na fonte
- 30.162.288/0001-61
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS CÊNICAS E SOQUETES PARA MANUTENÇÃO NO TEATRO MUNICIPAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SERTAOZINHO · PREFEITURA MUNICIPAL SERTÃOZINHO
- Contrato
- 7616
- Processo
- 230/2025
- Assinatura
- 25/06/2025
- Vigência
- 25/06/2025 a 25/06/2025
- Valor global
- R$ 4.729,90
- CNPJ na fonte
- 30.162.288/0001-61
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS CÊNICAS E SOQUETES PARA MANUTENÇÃO NO TEATRO MUNICIPAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SERTAOZINHO · PREFEITURA MUNICIPAL SERTÃOZINHO
- Contrato
- 7617
- Processo
- 230/2025
- Assinatura
- 25/06/2025
- Vigência
- 25/06/2025 a 25/06/2025
- Valor global
- R$ 1.000,00
- CNPJ na fonte
- 30.162.288/0001-61
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS CÊNICAS E SOQUETES PARA MANUTENÇÃO NO TEATRO MUNICIPAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SERTAOZINHO · PREFEITURA MUNICIPAL SERTÃOZINHO
- Contrato
- 7618
- Processo
- 230/2025
- Assinatura
- 25/06/2025
- Vigência
- 25/06/2025 a 25/06/2025
- Valor global
- R$ 870,00
- CNPJ na fonte
- 30.162.288/0001-61
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, CONSERVAÇÃO E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ-PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI · Unidade administrativa
- Contrato
- 139
- Processo
- 63/2025
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 07/12/2025
- Valor global
- R$ 4.083,00
- CNPJ na fonte
- 30.162.288/0001-61
PROCESSO 1780/2024-51 - MARIA DA GRAÇA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ · MEC-CEFET-CENT.FED.ED.TEC.CELSO S.FONSECA/RJ
- Contrato
- 2025NE000347
- Processo
- 23063.001780/2024-51
- Assinatura
- 09/06/2025
- Vigência
- 09/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 978,50
- CNPJ na fonte
- 30.162.288/0001-61
- Aquisição de máquina de lavar roupa
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CARAPICUIBA · MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
- Contrato
- 2317
- Processo
- 9732/2025
- Assinatura
- 20/05/2025
- Vigência
- 20/05/2025 a 20/08/2025
- Valor global
- R$ 1.927,97
- CNPJ na fonte
- 30.162.288/0001-61
Contratação de empresa especializada aquisição de Material de Informática para as atividades administrativas da Câmara Municipal de Cordeiro, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta por Dispensa Eletrônica e seus anexos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO · CAMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO - RJ
- Contrato
- 009
- Processo
- 045/2025
- Assinatura
- 16/05/2025
- Vigência
- 16/05/2025 a 16/08/2025
- Valor global
- R$ 3.313,62
- CNPJ na fonte
- 30.162.288/0001-61
AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 64 GB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO
- Contrato
- 2025NE000254
- Processo
- 0007541-75.2024.6.08.8000
- Assinatura
- 06/05/2025
- Vigência
- 07/05/2025 a 07/07/2025
- Valor global
- R$ 548,00
- CNPJ na fonte
- 30.162.288/0001-61
MATERIAL DE MANUTENÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-DEP ADMIN DA REGIÃO I - DAR-I
- Contrato
- 2025NE000156
- Processo
- 017.00257988/2024-38
- Assinatura
- 10/04/2025
- Vigência
- 10/04/2025 a 20/04/2025
- Valor global
- R$ 6.803,60
- CNPJ na fonte
- 30.162.288/0001-61
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUNTEÇÃO PREDIAL HC - LICITAPUAVA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 3248
- Processo
- 01-P-32851/2025
- Assinatura
- 03/04/2025
- Vigência
- 04/04/2025 a 14/04/2025
- Valor global
- R$ 2.152,68
- CNPJ na fonte
- 30.162.288/0001-61
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PEN DRIVES PARA A DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE BAURU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECCIONAL DE POLICIA DE BAURU
- Contrato
- 2025NE00094
- Processo
- 20250198286
- Assinatura
- 26/03/2025
- Vigência
- 26/03/2025 a 26/04/2025
- Valor global
- R$ 1.053,00
- CNPJ na fonte
- 30.162.288/0001-61
Aquisição de Bateria para Camera.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- 199/2025
- Processo
- 0141/2025
- Assinatura
- 18/03/2025
- Vigência
- 18/03/2025 a 01/04/2025
- Valor global
- R$ 2.447,75
- CNPJ na fonte
- 30.162.288/0001-61
REALIZAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ESCOPO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS, DAS SALAS DE APOIO À INFORMÁTICA E SETORES ADMINISTRATIVOS. DISPENSA 90001/2025, PROCESSO: 23324.003522.2024-91
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA · INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS
- Contrato
- 2025NE000023
- Processo
- 23324.003522.2024-91
- Assinatura
- 18/02/2025
- Vigência
- 18/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.490,00
- CNPJ na fonte
- 30.162.288/0001-61
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO IFAL CAMPUS ARAPIRACA CONFORME DISPOSIÇÕES DA DISPENSA 900003-2024 - UASG 152805.PROCESSO 23041.047165/2024-40
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · CAMPUS ARAPIRACA
- Contrato
- 2024NE000169
- Processo
- 23041.047165/2024-40
- Assinatura
- 31/12/2024
- Vigência
- 31/12/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.951,20
- CNPJ na fonte
- 30.162.288/0001-61
TRATA DE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO · INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA
- Contrato
- 2024NE000181
- Processo
- 23198.001940.2024-37
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 947,00
- CNPJ na fonte
- 30.162.288/0001-61
AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO, PADRÃO SSD, DE 512 GB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SJ RIO PRETO
- Contrato
- 2024NE002057
- Processo
- 20241085111
- Assinatura
- 11/12/2024
- Vigência
- 11/12/2024 a 10/01/2025
- Valor global
- R$ 1.788,17
- CNPJ na fonte
- 30.162.288/0001-61
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TIC PARA O AUDITÓRIO DO CAMPUS BRUMADO, REF. DISPENSA N. 90015/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO N.3901972 - BRU/DG.BRUNO PROCESSO 23846.001923/2024-18.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS BRUMADO
- Contrato
- 2024NE000134
- Processo
- 23846.001923/2024-18
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.399,16
- CNPJ na fonte
- 30.162.288/0001-61
DISCO RIGIDO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 06028478
- Processo
- 154.00006934/2024-03
- Assinatura
- 03/12/2024
- Vigência
- 03/12/2024 a 02/12/2025
- Valor global
- R$ 740,40
- CNPJ na fonte
- 30.162.288/0001-61
Aquisição de equipamentos, periféricos e ferramentas de informática, destinadas às demandas de suporte e manutenção da Coordenação de Gestão da
Informação - CGI, por meio do Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SALVADOR - BA
- Contrato
- 16
- Processo
- 209584/2024
- Assinatura
- 29/11/2024
- Vigência
- 02/12/2024 a 02/03/2025
- Valor global
- R$ 509,85
- CNPJ na fonte
- 30.162.288/0001-61
AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR
- Contrato
- 00018
- Processo
- 61165.001598/2024-41
- Assinatura
- 21/11/2024
- Vigência
- 21/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.166,45
- CNPJ na fonte
- 30.162.288/0001-61
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA DRE CAMPO LIMPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO · PMSP - DIRETORIA REG. DE EDUCAÇAO-CAMPO LIMPO
- Contrato
- 2025NE023989
- Processo
- 6016.2024/0070958-1
- Assinatura
- 14/11/2024
- Vigência
- 17/02/2025 a 18/04/2025
- Valor global
- R$ 780,00
- CNPJ na fonte
- 30.162.288/0001-61
Aquisição de Máquina de Escrever em Braile
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 12659
- Processo
- 01-P-41857/2024
- Assinatura
- 08/11/2024
- Vigência
- 08/11/2024 a 08/12/2024
- Valor global
- R$ 7.444,67
- CNPJ na fonte
- 30.162.288/0001-61
AQUISIÇÃO DE SINALIZADORES ELETRÔNICOS PARA P/4 DO CPI-10 – ARAÇATUBA/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10
- Contrato
- 2024NE001789
- Processo
- 20241029829
- Assinatura
- 11/10/2024
- Vigência
- 11/10/2024 a 10/11/2024
- Valor global
- R$ 869,70
- CNPJ na fonte
- 30.162.288/0001-61
Aquisição de peças, acessórios e componentes de Informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ODON RAMOS MARANHAO DE IPERO
- Contrato
- 2024NE01646
- Processo
- 006.00356216/2024-43
- Assinatura
- 11/10/2024
- Vigência
- 11/10/2024 a 10/11/2024
- Valor global
- R$ 496,50
- CNPJ na fonte
- 30.162.288/0001-61
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUBPREFEITURA VILA MARIANA · PMSP - SUBPREFEITURA VILA MARIANA
- Contrato
- 2024NE125569
- Processo
- 6059.2024/0000832-4
- Assinatura
- 09/10/2024
- Vigência
- 09/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.987,40
- CNPJ na fonte
- 30.162.288/0001-61
Aquisição de materiais de áudio e vídeo e eletrônicos para atendimento das demandas do Núcleo de Áudio e Vídeo do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A.REGIAO
- Contrato
- 2024NE000721
- Processo
- 0006847-51.2024.4.05.7000
- Assinatura
- 30/09/2024
- Vigência
- 30/09/2024 a 30/10/2024
- Valor global
- R$ 2.538,75
- CNPJ na fonte
- 30.162.288/0001-61
Aquisição de unidade disco para suprir demandas de manutenção realizadas pela Diretoria Técnica de Informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.MED.VETERIN. ZOOT.-C.BOTUCATU
- Contrato
- 0849/0636
- Processo
- 0793/2024-FMVZ
- Assinatura
- 20/09/2024
- Vigência
- 21/09/2024 a 21/10/2024
- Valor global
- R$ 3.562,60
- CNPJ na fonte
- 30.162.288/0001-61
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS WINDOWS 11 PRO PARA O FÓRUM DE CIÊNCIA E CULTURA DA UFRJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ
- Contrato
- 2024NE000068
- Processo
- 23079.235912/2024-78
- Assinatura
- 05/09/2024
- Vigência
- 05/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.679,35
- CNPJ na fonte
- 30.162.288/0001-61
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros10/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros10/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros08/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros10/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros12/10/2026
CEACMTESem registros12/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros12/10/2026
EmbargosIbamaSem registros12/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros12/10/2026
PNCPContratos públicos
47 registros13/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/10/2026 · 10/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 12/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 12/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 30.162.288/0001-61. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.