empresa · pessoa jurídica
LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade17/05/2018
Capital socialR$ 250.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4693100 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
CNAEs secundários (24)
- 3313999 — Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 3319800 — Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 3329599 — Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4330404 — Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4623101 — Comércio atacadista de animais vivos
- 4623106 — Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- 4637199 — Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4644301 — Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 4646001 — Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4661300 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4683400 — Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 5320202 — Serviços de entrega rápida
- 8130300 — Atividades paisagísticas
- 8299799 — Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Endereço e contato
Telefone(11) 37336498 · (11) 35390699
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
1 registro encontrado
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 1 ocorrência · 08/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 230526015879700
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba (SP)
- Início
- 09/10/2024
- Fim
- 09/10/2026
- Fundamento
- LEI 10520 - ART. 7º - QUEM, CONVOCADO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DA SUA PROPOSTA, NÃO CELEBRAR O CONTRATO, DEIXAR DE ENTREGAR OU APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FALSA EXIGIDA PARA O CERTAME, ENSEJAR O RETARDAMENTO DA EXECUÇÃO DE SEU OBJETO, NÃO MANTIVER A PROPOSTA, FALHAR OU FRAUDAR NA EXECUÇÃO DO CONTRATO, COMPORTAR-SE DE MODO INIDÔNEO OU COMETER FRAUDE FISCAL, FICARÁ IMPEDIDO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL OU MUNICÍPIOS E, SERÁ DESCREDENCIADO NO SICAF, OU NOS SISTEMAS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES A QUE SE REFERE O INCISO XIV DO ART. 4O DESTA LEI, PELO PRAZO DE ATÉ 5 (CINCO) ANOS, SEM PREJUÍZO DAS MULTAS PREVISTAS EM EDITAL E NO CONTRATO E DAS DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 20/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP307 contratos
307 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 5.772.575,91.
BANDEJA PARA REFEIÇÃO, EM POLIETILENO TEREFTALATO, COM 3 60000,000 1,970000 DIVISÕES, COR BRANCA, COM TAMPA TRANSPARENTE, CAPACIDADE VARIANDO DE 1000 A 1100 ML, LIVRE DE BPA, ATÓXICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP · ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
- Contrato
- 2026NE005739
- Processo
- 146.00015360/2026-07
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 60.000,00
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ATIBAIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ATIBAIA · Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia
- Contrato
- 16478
- Processo
- 14669/2026
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 15/09/2026
- Valor global
- R$ 2.199,50
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
EPI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS - USP
- Contrato
- 2026NE518335
- Processo
- 154.00008294/2026-20
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 10/10/2026
- Valor global
- R$ 9.782,68
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COM APLICAÇÃO DAS COTAS ABERTAS E RESERVADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 48, INCISO III DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPETININGA · SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 11381-0/2026
- Processo
- 11288/2025
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 2.169,00
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
Contratação de empresa especializada para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).Processo 1Doc 9.252/2026Secretaria de Educação
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DRACENA · PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA
- Contrato
- 0150/2026
- Processo
- 000178/26
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 31/08/2027
- Valor global
- R$ 7.900,00
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CURSO DE ESTÉTICA DO CEPROM - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COM APLICAÇÃO DAS COTAS ABERTAS E RESERVADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 48, INCISO III DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPETININGA · SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 11321-0/2026
- Processo
- 5487/2025
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 1.870,50
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CURSO DE ESTÉTICA DO CEPROM - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COM APLICAÇÃO DAS COTAS ABERTAS E RESERVADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 48, INCISO III DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPETININGA · SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 11322-0/2026
- Processo
- 5487/2025
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 6.800,00
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
2026NC000092-17ABR26 - 2026PE90032 - PROC: 65508.001580/2026-34 - FERRAMENTAS - SI 42 - SOLICITANTE: DVAPRO/SEMAT - S.C 7.939.294
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/
- Contrato
- 2026NE000466
- Processo
- 65508.001580/2026-34
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.400,00
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
AQUISIÇÃO DE FITA DE ISOLAMENTO - 2.200 UNIDADES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR · ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
- Contrato
- 2026NE002721
- Processo
- 003.00003134/2025-64
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 94.160,00
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
AQUISIÇÃO DE FITA DE ISOLAMENTO - 330 UNIDADES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR · ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
- Contrato
- 2026NE002717
- Processo
- 003.00003134/2025-64
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 14.124,00
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
AQUISIÇÃO DE FITA DE ISOLAMENTO - 330 UNIDADES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR · ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
- Contrato
- 2026NE002718
- Processo
- 003.00003134/2025-64
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 14.124,00
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
AQUISIÇÃO DE FITA DE ISOLAMENTO - 330 UNIDADES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR · ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
- Contrato
- 2026NE002719
- Processo
- 003.00003134/2025-64
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 14.124,00
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
AQUISIÇÃO DE FITA DE ISOLAMENTO - 210 UNIDADES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR · ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
- Contrato
- 2026NE002720
- Processo
- 003.00003134/2025-64
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 8.988,00
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
PREGAO 90101/2026 - UASG: 158154 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFSP CAMPUS SAO PAULO - CONFORME AUTORIZACAO N.º 56/2026 - DAD-SPO/DRG-SPO/IFSP - SETOR SOLICITANTE: CMA-SPO - DFD N.º 23/2025 - CLT-SPO/DAA-SPO/DAD-SPO/DRG/SPO/IFSP - PROCESSO SUAP: 23306.007397.2025-98
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.SÃO PAULO/CAMPUS SÃO PAULO
- Contrato
- 2026NE000086
- Processo
- 23306.007397.2025-98
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.600,00
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
Contratação de empresa especializada no fornecimento de colchões de espuma para a Ginástica Artística, a cargo da Secretaria de Esportes e Lazer.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SALTO · Prefeitura Municipal de Salto - SP
- Contrato
- 5725
- Processo
- 3550/2026
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 21/09/2026
- Valor global
- R$ 4.095,00
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
Contratação de empresa especializada no fornecimento de colchões de espuma para a Ginástica Artística, a cargo da Secretaria de Esportes e Lazer.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SALTO · Prefeitura Municipal de Salto - SP
- Contrato
- 5726
- Processo
- 3550/2026
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 21/09/2026
- Valor global
- R$ 4.354,00
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
Compras de materiais envolvendo atividade de mergulhador.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-9. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (9.GB)
- Contrato
- 2026NE00099
- Processo
- 057.00308879/2026-17
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 19/10/2026
- Valor global
- R$ 3.224,00
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
AQUISICAO DE ITENS DE MERGULHO PARA O 9GB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-9. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (9.GB)
- Contrato
- 2026NE000099
- Processo
- 20260445594
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 19/10/2026
- Valor global
- R$ 3.224,00
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
AQUISIÇÃO DE ITENS DE AUTOCUIDADO PARA PROJETO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE VINHEDO, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VINHEDO · Prefeitura Municipal de Vinhedo
- Contrato
- 1951
- Processo
- 6.670/2026
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 18/09/2026
- Valor global
- R$ 2.250,00
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
AQUISIÇÃO E ENTREGA DE TAPETES EM VINIL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARUERI · SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
- Contrato
- 00461
- Processo
- 00152/2026 - Pregão, Eletrônico
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 07/09/2026
- Valor global
- R$ 36.480,00
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
AQUISIÇÃO DE CAPACETES E INTERCOMUNICADORES PARA USO DA EQUIPE ROMUCAM DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ATIBAIA · Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia
- Contrato
- 13995
- Processo
- 14270/2026
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 15.199,80
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
AQUISIÇÃO DE CAPACETES E INTERCOMUNICADORES PARA USO DA EQUIPE ROMUCAM DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ATIBAIA · Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia
- Contrato
- 13996
- Processo
- 14270/2026
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 13.532,52
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CURSO DE ESTÉTICA DO CEPROM - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COM APLICAÇÃO DAS COTAS ABERTAS E RESERVADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 48, INCISO III DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPETININGA · SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 9784-0/2026
- Processo
- 5487/2025
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 05/08/2027
- Valor global
- R$ 6.900,00
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CURSO DE ESTÉTICA DO CEPROM - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COM APLICAÇÃO DAS COTAS ABERTAS E RESERVADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 48, INCISO III DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPETININGA · SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 9785-0/2026
- Processo
- 5487/2025
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 05/08/2027
- Valor global
- R$ 6.700,00
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CURSO DE ESTÉTICA DO CEPROM - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COM APLICAÇÃO DAS COTAS ABERTAS E RESERVADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 48, INCISO III DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPETININGA · SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 9787-0/2026
- Processo
- 5487/2025
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 05/08/2027
- Valor global
- R$ 2.056,60
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
S/ AQUISIÇÃO DE ASSENTOS PARA VASO SAINTÁRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS AGRONOMIC-C.BOTUCATU
- Contrato
- 0562/0449
- Processo
- 774/2026-FCA
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 05/02/2027
- Valor global
- R$ 1.919,00
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
Aquisição de kits de higiene bucal para atendimento às ações de saúde bucal na rede municipal de ensino.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA · Unidade Única
- Contrato
- 59
- Processo
- 102/2026
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 03/11/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CURSO DE ESTÉTICA DO CEPROM - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COM APLICAÇÃO DAS COTAS ABERTAS E RESERVADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 48, INCISO III DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPETININGA · SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 9712-0/2026
- Processo
- 5487/2025
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 31/07/2027
- Valor global
- R$ 4.153,20
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CURSO DE ESTÉTICA DO CEPROM - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COM APLICAÇÃO DAS COTAS ABERTAS E RESERVADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 48, INCISO III DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPETININGA · SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 9713-0/2026
- Processo
- 5487/2025
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 31/07/2027
- Valor global
- R$ 7.482,00
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
MATERIAL PERMANENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO.ATENCAO INTEGRAL A SAUDE S.RITA
- Contrato
- 2026NE000271
- Processo
- 20260446110
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 30/08/2026
- Valor global
- R$ 23.000,00
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
Material de divulgação institucional da Agência Reguladora e apoio para os Cursos realizados pela Academia ARES-PCJ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI · ARES
- Contrato
- 00062
- Processo
- 000027
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 27/08/2026
- Valor global
- R$ 5.030,00
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
POTE INDUSTRIAL DESCARTÁVEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP · ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
- Contrato
- 2026NE004600
- Processo
- 146.00012082/2026-28
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 23.664,00
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs) – luva de raspa, luvas de segurança e luvas para motociclistas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos. Link: https://pncp.gov.br/app/editais/46139952000191/2026/79
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
- Contrato
- 859
- Processo
- 7243/2025
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.100,02
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-ADMINISTRACAO GERAL-C. BOTUCATU
- Contrato
- 0454/0431
- Processo
- 120/2026-AG
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 24/10/2026
- Valor global
- R$ 1.883,19
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
MATERIAL PERMANENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO.ATENCAO INTEGRAL A SAUDE S.RITA
- Contrato
- 2026NE000256
- Processo
- 20260442616
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 21/08/2026
- Valor global
- R$ 6.471,40
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
Dispensa eletrônica para aquisição de equipamentos de fisioterapia e mobiliários destinados à Rede Municipal de Saúde, em atendimento à Emenda Impositiva nº 10/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
- Contrato
- 082
- Processo
- 100180/2026
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 14/09/2026
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE · Santo Antônio de Posse
- Contrato
- 042D/2026
- Processo
- 1151/2026
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 1.024,86
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
AQUISIÇÃO FECHADURA IMAB 40MM, USO INSTITUCIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO MATEMATICA E ESTATISTICAS - USP
- Contrato
- 2026NE381650
- Processo
- 154.00009756/2026-26
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 03/08/2026
- Valor global
- R$ 5.600,00
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DE PVC, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13705
- Processo
- 29222/2025
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 24/07/2026
- Valor global
- R$ 756,10
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 1489 (MIL QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE) UNIDADES DE CAPAS DE CHUVA, 785 (SETECENTOS E OITENTA E CINCO) CONJUNTOS DE SEGURANÇA, 912 (NOVECENTOS E DOZE) UNIDADES DE PERNEIRAS, 906 (NOVECENTOS E SEIS) UNIDADES DE AVENTAIS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS I E III DESTE EDITAL – PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13616
- Processo
- 89699/2025
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 06/01/2027
- Valor global
- R$ 121,75
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
- SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - para contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Itens de Manutenção, para uso em unidades escolares e prédios vinculados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAPAO BONITO · SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
- Contrato
- 8742-0/2026
- Processo
- 6797/2025
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 03/07/2027
- Valor global
- R$ 6.767,60
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
ESTE PROCESSO ESTA VINCULADO AO PROCESSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU N89.699/2025 COMO ORGÃO ADERENTE, CONFORME O LINK: https://pncp.gov.br/app/editais/46137410000180/2025/741
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
- Contrato
- 795
- Processo
- 3058/2026
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 487,00
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
EDITAL DE ABERTURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE EFERMAGEM PADRONIZADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM APLI-CAÇÃO DAS COTAS ABERTAS E RESER-VADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 48, INCISO III DA LEI COMPLE-MENTAR Nº 123/2006
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPETININGA · SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 8545-0/2026
- Processo
- 52233/2025
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 01/07/2027
- Valor global
- R$ 330,00
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
Aquisição de itens hidráulicos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. CIÊNCIAS E TECNOL.-C.SOROCABA
- Contrato
- 2026NE392.325
- Processo
- 142/2026
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.759,50
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS.
AF: 4317
SC: 4920
SEI: 3524709.420.00012611/2026-54
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARIUNA · SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
- Contrato
- 9591/2026
- Processo
- PL-167/2026 - DE - 60
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.170,00
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
- Contrato
- 005597
- Processo
- 108
- Assinatura
- 29/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 19/06/2027
- Valor global
- R$ 414,40
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
- Contrato
- 005594
- Processo
- 108
- Assinatura
- 29/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 19/06/2027
- Valor global
- R$ 1.864,80
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA DO CAMPUS USP DE RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 00026
- Processo
- 154.00013138/2025-08
- Assinatura
- 29/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 5.585,81
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A REFORMA DESTA UNIDADE PRISIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
- Contrato
- 2026NE000721
- Processo
- 006.00245114/2026-65
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 13/07/2026
- Valor global
- R$ 3.090,00
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
AQUISIÇÃO E ENTREGA DE REPELENTES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARUERI · SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
- Contrato
- 00386
- Processo
- 00088/2026 - Pregão, Eletrônico
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 23/07/2026
- Valor global
- R$ 5.108,40
- CNPJ na fonte
- 30.500.671/0001-82
Mais 257 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 30.500.671/0001-82. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| MARIA THEREZA CARVALHO | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 17/05/2018 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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