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GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
“GW COMERCIO E SERVICOS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade25/05/2018
Capital socialR$ 50.000,00
Simples Nacional — Optante desde 25/05/2018
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAEs secundários (31)
- 4120400 — Construção de edifícios
- 4221903 — Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4299501 — Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322301 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4330401 — Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330402 — Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330403 — Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330404 — Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330405 — Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4330499 — Outras obras de acabamento da construção
- 4399199 — Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4520001 — Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4520007 — Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930204 — Transporte rodoviário de mudanças
- 7111100 — Serviços de arquitetura
- 7112000 — Serviços de engenharia
- 7119701 — Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7711000 — Locação de automóveis sem condutor
- 7732201 — Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7732202 — Aluguel de andaimes
- 8129000 — Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
Endereço e contato
Telefone(81) 35495379
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
RNTRC1 registro · última foto disponível
1 ativo
Cadastro empresarial ou cooperativo no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas.
GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
- RNTRC
- 056492066
- Categoria
- ETC
- Situação
- ATIVO
- Localidade
- RECIFE/PE
- Primeiro cadastro
- 13/12/2023
- Data da situação
- 13/12/2023
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
Consulta factual à fotografia mensal da ANTT. O cadastro é mostrado na matriz e nas filiais do mesmo CNPJ básico; não é atribuído aos sócios.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP59 contratos
59 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 3.205.492,20.
SM3619/2026 PARA CCHLA.
ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO.
PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2026NE002440
- Processo
- 23074.079016/2025-41
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 427,28
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
RENOVAÇÃO E REAJUSTE NO PERCENTUAL APROXIMADO DE 4,142850% À ATA DE DE REGISTRO DE PREÇOS CORPORATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES · Unidade Única
- Contrato
- 1° TA ATA 022/2025 - ARPCorp
- Processo
- 015/2025
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 22/07/2027
- Valor global
- R$ 2.706.524,25
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
Fornecimento de materiais de construção.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO · DEPARTAMENTO GERAL - 420301
- Contrato
- CT00015/2026-FUNAPE-420301
- Processo
- CT00015/2026-FUNAPE-420301
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 13/07/2027
- Valor global
- R$ 25.000,00
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
SM 17954/2026 UNIDADE DE CUSTO 11.89
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2026NE001581
- Processo
- 23077082102202511
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.891,10
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
Aquisição de torneira plástica
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DA PARAIBA · CASA CIVIL DO GOVERNADOR
- Contrato
- 00999/2026
- Processo
- 19.000.000019.2025
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 10/07/2026
- Valor global
- R$ 58,35
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES E REPAROS HIDROSSANITÁRIOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
- Contrato
- 02917/2026
- Processo
- 19.000.000019.2025
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.799,80
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
MATERIAIS DE HIDRÁULICA [1],
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO · [P]-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ
- Contrato
- CT00366/2026-HUOC-440714
- Processo
- CT00366/2026-HUOC-440714
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 01/06/2027
- Valor global
- R$ 10.816,18
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
AD.20RL.231796.3 - EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, VIA PREGÃO 90019/2025 - UASG 153103 UFRN, CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 52/2026 - COINFRA/DG/SC/RE/IFRN E AUTORIZADO PELO DESPACHO 2013585/2026 - DG/SC/RE/IFRN. PROCESSO 23138.000452.2026-89.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS SANTA CRUZ
- Contrato
- 2026NE000057
- Processo
- 23138.000452.2026-89
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 22,79
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
SM1435 /2026 PARA CCAE.
ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO.
PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2026NE000798
- Processo
- 23074.079016/2025-41
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 977,25
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
SM1193/2026 P/CCS - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2026NE000754
- Processo
- 23074.079016/2025-41
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 332,95
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
SM 11657/2026 UNIDADE DE CUSTO 11.89
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2026NE001016
- Processo
- 23077082102202511
- Assinatura
- 05/05/2026
- Vigência
- 05/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.840,00
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
SM 11115/2026 UNIDADE DE CUSTO 11.89
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2026NE000984
- Processo
- 23077082102202511
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.920,00
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
SM 10924/2026 UNIDADE DE CUSTO 11.89
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2026NE000977
- Processo
- 23077082102202511
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.601,60
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ELÉTRICOS DIVERSOS, ESPECIFICADO NOS ITENS 9, 27, 28, 29, 30, 53, 54, 57, 69, 70, 73, 76, 78, 79, 80, 82, 88 E 93 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 32/2025. PREGÃO ELETRÔNICO 90009/2025. ARP 98/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA AL/SE
- Contrato
- 2026NE000104
- Processo
- 25034.000712/2023-67
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 18.781,16
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
Fornecimento de materiais de construção
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA · SECRETARIA DA FAZENDA
- Contrato
- CT00049/2026-SEFAZ-PE-150101
- Processo
- CT00049/2026-SEFAZ-PE-150101
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 08/03/2027
- Valor global
- R$ 27.000,00
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO PREDIAL DO CAMPUS RECIFE. POR MEIO ADESAO AO PE N° 90001/2025. PROC. N.º 23076.071156/2023-28. PORTARIA DE CREDITO: 192/2026 - DORC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO · PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITARIA DA UFPE
- Contrato
- 2026NE000028
- Processo
- 23076.015210/2026-77
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 27.466,10
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
SM 4109/2026 UNIDADE DE CUSTO 11.89
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2026NE000418
- Processo
- 23077082102202511
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.690,00
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
SM 4303/2026 UNIDADE DE CUSTO 11.89
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2026NE000420
- Processo
- 23077082102202511
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.920,00
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
SM 2426/2026 UNIDADE DE CUSTO 11.89
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2026NE000248
- Processo
- 23077082102202511
- Assinatura
- 06/02/2026
- Vigência
- 06/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 683,70
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES E REPAROS HIDROSSANITÁRIOS (PARTE 02).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES · SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
- Contrato
- 00062
- Processo
- 00062/2026
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 05/02/2027
- Valor global
- R$ 10.950,45
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
SM 1736/2026 UNIDADE DE CUSTO 11.89
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2026NE000196
- Processo
- 23077082102
- Assinatura
- 02/02/2026
- Vigência
- 02/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 12.740,00
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES · Unidade Única
- Contrato
- 076/2025 - SAD
- Processo
- 015/2025
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 26/01/2027
- Valor global
- R$ 2.742,22
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
SD Nº 115. SENHOR FORNECEDOR, GENTILEZA INCLUIR NA NOTA FISCAL NOSSA INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 0387332-34
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · CENTRO REG. DE CIENCIAS NUCLEARES DO NORDESTE
- Contrato
- 2025NE000159
- Processo
- 01351.000315/2025-04
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 18.000,00
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAÚLICOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LIMOEIRO · PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - PE
- Contrato
- 179
- Processo
- 067/2025
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 05/12/2026
- Valor global
- R$ 32.377,65
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS (ARGAMASSA, COMPENSADO E ADESIVOS), CONFORME AUTORIZACAO DA DG/IFAL/CMUR, DE 02/12/25. PREGAO 90003/2024 UASG DO PREGAO 158382 (SATUBA). PROCESSO 23041.046826/2024-10
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · CAMPUS MURICI INST. FED. EDUC. TEC AL
- Contrato
- 2025NE000221
- Processo
- 23041.046826/2024-10
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.969,62
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
PREGÃO SRP N° 90003/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
- Contrato
- 2025NE000305
- Processo
- 23041021289/2024-03
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.225,00
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES PREDIAIS CONFORME DISPOSICOES DO PREGAO 90003/2024 - CAMPUS SATUBA (158382).PROCESSO 23041.046932/2024-01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · CAMPUS ARAPIRACA
- Contrato
- 2025NE000204
- Processo
- 23041.046932/2024-01
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 402,80
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O CAMPUS MACEIÓ - PREGÃO 90003/2024 (158382) - PROCESSO ORIGINAL: 23041.021289/2024-03 - PROCESSO DE EXECUÇÃO: 23041.047563/2024-66 - ITENS 13, 38, 52, 73, 133, 137, 143, 145, 146, 167 E 183.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED DE ALAGOAS/CAMPOS MACEIO
- Contrato
- 2025NE000241
- Processo
- 23041.047563/2024-66
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 12.866,30
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS DO NORDEST
- Contrato
- 2025NE000231
- Processo
- 01202.000347/2025-13
- Assinatura
- 20/11/2025
- Vigência
- 20/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 15.174,04
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DO CARRO/PE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO CARRO · MPE-FUNDO MUN DE AS. SOCIAL DE LAGOA DO CARRO
- Contrato
- 043
- Processo
- 065/2025
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/10/2026
- Valor global
- R$ 527,85
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (ARGAMASSA COLANTE E REVESTIMENTO CERÂMICO) PARA O CAMPUS MACEIÓ - PREGÃO 90003/2024 (158382) - PROCESSO ORIGINAL: 23041.021289/2024-03 - PROCESSO DE EXECUÇÃO: 23041.047563/2024-66 - ITENS 13 E 38.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED DE ALAGOAS/CAMPOS MACEIO
- Contrato
- 2025NE000151
- Processo
- 23041.047563/2024-66
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 19.010,20
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (REVESTIMENTO CERÂMICO) PARA O CAMPUS MACEIÓ - PREGÃO 90003/2024 (158382) - PROCESSO ORIGINAL: 23041.021289/2024-03 - PROCESSO DE EXECUÇÃO: 23041.047563/2024-66 - ITEM 38.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED DE ALAGOAS/CAMPOS MACEIO
- Contrato
- 2025NE000152
- Processo
- 23041.047563/2024-66
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 184,80
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFAL/CMUR,, DE 21/08/2025. PREGÃO 90003/2024 UASG DO PREGÃO 158382(SATUBA). PROCESSO 23041.046826/2024-10
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · CAMPUS MURICI INST. FED. EDUC. TEC AL
- Contrato
- 2025NE000130
- Processo
- 23041.046826/2024-10
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 15.929,90
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
Aquisição de material de construção - hidráulico, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SMS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA · CPE-PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
- Contrato
- 06354
- Processo
- 30.159/2024
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 8.433,00
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED DE ALAGOAS/CAMPOS MARECHAL DEODORO
- Contrato
- 2025NE000103
- Processo
- 23041.046959/2024-96
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 29/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 444,15
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
*2025NC009905*FISC ADM (PO)*1° SGT LOPES*64284.008738/2025-25*ARAME RECOZIDO*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO · COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
- Contrato
- 2025NE000434
- Processo
- 64284.008738/2025-25
- Assinatura
- 21/07/2025
- Vigência
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 219,75
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EM GERAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO · [P]-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ
- Contrato
- LEG00317/2025-HUOC-440714
- Processo
- LEG00317/2025-HUOC-440714
- Assinatura
- 17/07/2025
- Vigência
- 17/07/2025 a 16/07/2026
- Valor global
- R$ 2.367,00
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O IFAL - REITORIA. PREGÃO 90003/2024. UASG GERENCIADORA. 158382 - CAMPUS SATUBA. PROCESSO 23041.047716/2024-75.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE000424
- Processo
- 23041.047716/2024-75
- Assinatura
- 04/07/2025
- Vigência
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 363,60
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (ITENS 38, 59, 66, 73 E 167) PARA O CAMPUS BENEDITO BENTES - PREGÃO 90003/2024 - UASG LICITAÇÃO 158382 - C. SATUBA, PROCESSO 23041.021289/2024-03 - PROCESSO CÓPIA 23041.047432/2024-89.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE000239
- Processo
- 23041.047432/2024-89
- Assinatura
- 11/03/2025
- Vigência
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.401,69
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O CAMPUS CORURIPE - PREGÃO 90003/2024-UASG 158382, PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23041.002805/2025-73.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INSTITUTO FED. DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE
- Contrato
- 2025NE000024
- Processo
- 23041.002805/2025-73
- Assinatura
- 30/01/2025
- Vigência
- 30/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 309,50
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL CONF PE/SRP 90003/2024 (158382) CONTIDO NO PROCESSO 23041.000736/2025-63
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · CAMPUS PIRANHAS INST. FED DE EDUC TEC ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE000034
- Processo
- 23041.000736/2025-63
- Assinatura
- 22/01/2025
- Vigência
- 22/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.586,05
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BENS E IMÓVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INSTITUTO FED.DE ALAGOAS - CAMPUS MARAGOGI
- Contrato
- 2024NE000141
- Processo
- 23041.048183/2024-49
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 31.556,14
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DESTINADOS AO IFAL CAMPUS ARAPIRACA CONFORME DISPOSIÇÕES DO PE 90003/2024 - UASG 158382.PROCESSO 23041.046932/2024-01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · CAMPUS ARAPIRACA
- Contrato
- 2024NE000168
- Processo
- 23041.046932/2024-01
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.650,75
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED DE ALAGOAS/CAMPOS MARECHAL DEODORO
- Contrato
- 2024NE000201
- Processo
- 23041.046959/2024-96
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 280,00
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
SR. FORNECEDOR, GENTILEZA INSERIR NA NOTA FISCAL NOSSA INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº0387332-34 E
FORNECER OS ITENS COM VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · CENTRO REG. DE CIENCIAS NUCLEARES DO NORDESTE
- Contrato
- 2024NE000230
- Processo
- 01351000349/2023-29
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 7.297,65
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
SR. FORNECEDOR, GENTILEZA INSERIR NA NOTA FISCAL NOSSA INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº0387332-34 E
FORNECER OS ITEN COM VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · CENTRO REG. DE CIENCIAS NUCLEARES DO NORDESTE
- Contrato
- 2024NE000231
- Processo
- 01351000349/2023-29
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 12.697,71
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DESTINADOS AO IFAL CAMPUS ARAPIRACA CONFORME DISPOSIÇÕES DO PE 90003/2024 - UASG 158382.PROCESSO 23041.046932/2024-01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · CAMPUS ARAPIRACA
- Contrato
- 2024NE000145
- Processo
- 23041.046932/2024-01
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 213,65
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME PROAD
5.458/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A. REGIAO
- Contrato
- 2024N4000398
- Processo
- 5458/2024
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 203,10
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
*2024NC408876*CIACCMNE*ST PEDROZA*64284.013319/2024-24*LIXA*OE01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
- Contrato
- 2024NE000756
- Processo
- 64284.013319/2024-24
- Assinatura
- 04/11/2024
- Vigência
- 04/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 64,90
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
SD-141-SR. FORNECEDOR, GENTILEZA INSERIR NA NOTA FISCAL NOSSA INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº0387332-34 E
FORNECER OS ITENS COM VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · CENTRO REG. DE CIENCIAS NUCLEARES DO NORDESTE
- Contrato
- 2024NE000155
- Processo
- 01351000349/2023-29
- Assinatura
- 29/10/2024
- Vigência
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 28.442,40
- CNPJ na fonte
- 30.554.667/0001-05
Mais 9 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 30.554.667/0001-05. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| GERLANE DE LIRA LUNA DA SILVA | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 14/01/2021 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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