empresa · pessoa jurídica

MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA

Ativa PNCP · 71 30.619.938/0001-55 matriz · desde 05/06/2018

Motivo: SEM MOTIVO

Dados gerais

Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade05/06/2018
Capital socialR$ 56.000,00
Simples Nacional — Optante desde 05/06/2018

Atividade econômica CNAE

CNAE principal4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
CNAEs secundários (2)
  • 4614100 — Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
  • 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

Endereço e contato

EndereçoRUA CONCEICAO 650 SALA A, CENTRO — BILAC/SP 16210000
Telefone(18) 36591984

Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial

Inscrições 1
Valor total consolidado R$ 31.259,63
Em cobrança R$ 0,000 inscrições
Corresponsável nenhuma
Não previdenciária R$ 31.259,63
InscriçãoOrigemReceitaDataSituaçãoValor
8042590807330 Não previdenciária R D Ativa - Simples Nacional 20/10/2025 Benefício Fiscal R$ 31.259,63

Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.

Registros públicos fontes oficiais complementares

Como ler esta seção

As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.

Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU

CEIS nenhum registro nesta foto

Empresas inidôneas e suspensas

Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.

CNEP nenhum registro nesta foto

Empresas punidas

Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.

CEPIM nenhum registro nesta foto

Entidades sem fins lucrativos impedidas

Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.

Leniência nenhum registro nesta foto

Acordos de colaboração

Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.

Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.

Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE

Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas

A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.

MTE · Lista nenhum registro nesta foto

Cadastro de Empregadores

Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.

MTE · CEAC nenhum registro nesta foto

Ajustamento de Conduta

Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.

Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.

Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama

Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes

Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.

Ibama · Autos nenhum registro nesta foto

Autos de infração

Atos de autuação com valor e situação processual publicados.

Ibama · Embargos fonte indisponível

Termos de embargo

Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.

Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.

Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT

Cadastro não comprova operações de transporte

O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.

Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.

Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal

Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação

A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.

Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.

Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP

Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes

O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.

PNCP71 contratos

71 como fornecedor · 0 como subcontratado

Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 763.243,57.

POLTRONA HOSPITALAR
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
Contrato
18494
Processo
12993/2026
Assinatura
18/09/2026
Vigência
18/09/2026 a 18/10/2026
Valor global
R$ 7.560,00
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
Aquisição de Equipamentos destinados à unidade básica de saúde e suas dependências, conforme emenda Federal nº 44150003.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE TACIBA · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contrato
66
Processo
76/2026
Assinatura
12/08/2026
Vigência
12/08/2026 a 12/08/2027
Valor global
R$ 1.860,00
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
Item Descrição do produto Unidade de medida Quant.01 Longarina de 4 lugares. Cadeira Longarina 4 Lugares cromado com estofado - preto. Base fixa em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas. Encosto com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro PU. Assento com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro PU. Braço em aço cromado com formato anatômico. Peso mínimo suportado por assento de 150 Kg. Largura total da longarina: 236 cm. Altura: 68,00 cm Comprimento: 80,00 cm. Garantia mínima: 3 meses. Unit. 2602 Bebedouro elétrico; de tipo industrial, de coluna, com capacidade mínima 25 Litros; gabinete em aço inox 430, tampa e pês reguláveis em abs; com 02 torneiras em metal cromado, sendo 01 para copo e 01 jato; sendo desmontáveis para higienização, altura mínima 930mm do chão; reservatório em aço inox, isolado com eps, com dreno de limpeza; com serpentina externa, em cobre; medindo aproximadamente (1320 x 330 x 470) mm = (a x l x p); para uso interno; com tensão de alimentação de 110 ou 220v; Certificação Compulsória do INMETRO; e garantia de 12 meses, mínima. Unit. 0203 Bebedouro purificador de água de bancada. Características: potência de 90W. Fluxo máximo de água de 60 L/h. Purificação em 3 etapas para qualidade superior da água. Refil Bacteriostático. Easy Clean com desmontagem para higienização completa. Torneira para água natural e gelada. Voltagem 110. Unit. 0304 Cadeira giratória; espadar alto; com concha dupla; com encosto e assento confeccionados em madeira compensada ergonômica no assento e encosto; com espessura mínima de 20 mm no encosto e 15 mm no assento; revestidos em couro ecológico; na cor preta; lateral em costura dupla e costura central horizontal no assento e encosto; estofamento em espuma laminada de 45 mm no assento e 30 mm no encosto; apresentando densidade de d28; espaldar médio; com encosto medindo no mínimo 495 mm x 20 mm; e assento medindo no mínimo 510 mm x 20 mm; braços pretos tipo T retilíneos; com regulagem dos braços; mecanismo relax; e regulagem de inclinação e de altura (a gás) do assento; tubo central em aço carbono com acabamento em pintura na cor preta; estrutura recoberta por capa de polipropileno na cor preta; base formada por 05 patas (aranha) com rodízios duplos em nylon modelo pirâmide; base em aço; com capa de proteção em polipropileno; base na cor preta; com prazo de garantia de no mínimo de 12 meses; fabricada de acordo com as normas NBR/ABNT vigentes. Unit. 2905 Cadeira Fixa; concha dupla; com encosto e assento em madeira compensada multilaminada; espessura mínima de 12 mm; revestido em couro sintético; na cor preta; perfil em pvc; estofamento em espuma injetada de poliuretano de no mínimo 50 mm de espessura; apresentando densidade de 50 kg/m3; sem braços; espaldar médio; com encosto medindo no mínimo 360 x 400 mm (axl); com assento medindo no mínimo 450 x 420 mm (l x p); com estrutura em aço tubular continuo com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm; base modelo em S (ski); acabamento em pintura eletrostática com tinta pó; na cor cinza; com prazo de garantia de no mínimo 12 meses; fabricado de acordo com normas ABNT/NBR vigentes. Unit. 4206 Arquivo de aço com 6 gavetas com carrinho telescópico e fechadura. Confeccionada em chapa de aço laminada a frio 24 (0,60 mm) acabamento: tratado pelo processo anticorrosivo por fosfatização, processo de pintura em epóxi eletrostática à pó, secagem em estufa de alta temperatura 150 graus, na cor cinza claro. medidas alt. 1340 x larg. 580 x prof. 680, fechamento: tipo yale com 2 chaves e fechamento simultâneo das gavetas. Unit. 0107 Arquivo de aço com 03 gavetas confeccionada em chapa de aço laminada a frio 24 (0,60 mm) acabamento: tratado pelo processo anticorrosivo por fosfatização, processo de pintura em epóxi eletrostática à pó, secagem em estufa de alta temperatura 150 graus, na cor cinza claro. gavetas deslizam sobre carrinho telescópico. Porta-etiqueta estampado em cada gaveta. Corpo / portas: chapa: 24 – 0,60mm. Medidas externas: alt. 1030 x larg. 465 x prof. 680 mm. Medidas internas: alt. 300 x larg. 400 x prof. 580 mm. fechamento: tipo yale com 2 chaves e fechamento simultâneo das gavetas. Unit. 0208 Mesa de trabalho; tampo em madeira mdp; revestido em laminado melamínico em ambos os lados; na cor cinza; acabamento das bordas com fita de pvc; no formato retangular; medindo (1200 x 600)mm; espessura mínima de 25mm; na altura de 740mm; estrutura em aço tubular de seção retangular; chapa com espessura mínima de 2,65 mm (chapa n. 12); acabamento em pintura eletrostática com tinta pó; na cor cinza grafite, acabamento fosco com sapatas niveladoras; com gaveteiro; painéis em madeira mdp com revestimento e acabamento iguais ao do tampo; espessura mínima de 18mm; com garantia de no mínimo 12 meses; fabricada de acordo com as normas NBR/ABNT vigentes. Unit. 2309 Mesa de trabalho em L; tampo em madeira mdp; revestido em laminado melamínico em ambos os lados; na cor cinza; acabamento com fita de borda em pvc; no formato em L; medindo (1500 x 1500 x 600) mm; espessura mínima de 25 mm;
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE CASTILHO · PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
Contrato
0039/26
Processo
000071/26
Assinatura
07/07/2026
Vigência
07/07/2026 a 07/01/2027
Valor global
R$ 2.300,00
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
Aquisição de material permanente odontológico, conforme emenda individual 40860011, de acordo com a Proposta nº 11955273000125002.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALCINOPOLIS · FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS-MS
Contrato
000054
Processo
000029/26
Assinatura
26/06/2026
Vigência
26/06/2026 a 26/12/2026
Valor global
R$ 6.023,00
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA GERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESPECIALMENTE NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, REABILITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO CLÍNICO E AVALIAÇÃO EM SAÚDE, VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE, A AMPLIAÇÃO E A MELHORIA DA ASSISTÊNCIA PRESTADA A POPULAÇÃO USUÁRIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO HORIZONTE DO SUL · FUNDO MUNICIPAL SAÚDE NOVO HORIZONTE DO SUL
Contrato
66
Processo
56/2026
Assinatura
22/06/2026
Vigência
22/06/2026 a 22/10/2026
Valor global
R$ 2.900,00
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados ao atendimento dos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS na UBS Tereza Gallo, de acordo com as propostas nº. 11837.851000/1240-01, 11837.851000/1200-02 e 12837.851000/1230-01, cadastradas no Fundo Nacional de Saúde, com recursos de emendas parlamentares.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE UCHOA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contrato
28
Processo
23/2026
Assinatura
16/06/2026
Vigência
16/06/2026 a 16/06/2027
Valor global
R$ 17.908,00
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE CABREUVA · Cabreúva
Contrato
1794/2026
Processo
17489/2026
Assinatura
10/06/2026
Vigência
15/06/2026 a 15/11/2026
Valor global
R$ 5.439,54
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA SALETE/SP, CONFORME EMENDA N° 41190007, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE SANTA SALETE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE - SP
Contrato
0046/26
Processo
000027/26
Assinatura
03/06/2026
Vigência
03/06/2026 a 03/09/2026
Valor global
R$ 440,00
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
contratação de empresa especializada para fornecimento de material permanente e equipamento hospitalar para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Glicério - SP, conforme especificações descritas neste Termo de referência,
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE GLICERIO · PREFEITURA MUNICIPAL DE GLICÉRIO
Contrato
18
Processo
330
Assinatura
12/05/2026
Vigência
12/05/2026 a 12/05/2027
Valor global
R$ 10.556,00
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
Aquisição de equipamentos permanentes
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE VALINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS
Contrato
111
Processo
12803/2025
Assinatura
06/05/2026
Vigência
06/05/2026 a 04/05/2027
Valor global
R$ 2.850,00
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA
Contrato
54
Processo
9108/2025
Assinatura
16/04/2026
Vigência
16/04/2026 a 16/04/2027
Valor global
R$ 8.844,00
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZASA PARA A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOAV UNIDADE DE SAUDE UBSI ESF SÃO JOSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE;
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE BURI · SEC. MUNICIPAL DE SAUDE
Contrato
72
Processo
824/2026
Assinatura
23/03/2026
Vigência
23/03/2026 a 23/03/2027
Valor global
R$ 539,90
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CADEIRAS, E ELETROELETRONICOS DESTINADOS A SAUDE MUNICIPAL (RECURSO ESTADUAL)
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE BARRINHA · MUNICIPIO DE BARRINHA
Contrato
066/J
Processo
066
Assinatura
11/03/2026
Vigência
11/03/2026 a 11/03/2027
Valor global
R$ 90.800,00
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
garantir condicoes adequadas de atendimento a populacao nas Estrategias de Saude da Familia ESF s do municipio de Presidente Epitacio assegurando qualidade seguranca e humanizacao nos servicos prestados pela Atencao Primaria a Saude. As macas sao equipamentos essenciais para a realizacao de atendimentos clinicos procedimentos basicos consultas medicas e de enfermagem bem como para o acolhimento de pacientes com mobilidade reduzida idosos gestantes e demais usuarios que demandam cuidados especificos. A ausencia ou insuficiencia desses equipamentos pode comprometer tanto a seguranca e o conforto dos pacientes quanto a ergonomia e eficiencia dos profissionais de saude. Dessa forma a presente aquisicao e imprescindivel para a manutencao e melhoria dos servicos de saude ofertados a populacao em conformidade com os principios da eficiencia continuidade do servico publico e do cuidado integral a saude no municipio de Presidente Epitacio.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO · PREFEITURA MUNICIPAL
Contrato
008836
Processo
374
Assinatura
11/03/2026
Vigência
11/03/2026 a 20/04/2026
Valor global
R$ 2.475,00
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
Aquisicao por DISPENSA de equipamentos para utilizacao nos atendimentos ofertados aos municipes atraves do setor de Fisioterapia da Secretaria Municipal de Saude
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NOVO DO SUL · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NOVO DO SUL
Contrato
000032
Processo
2026-36118/2026
Assinatura
10/03/2026
Vigência
10/03/2026 a 08/09/2026
Valor global
R$ 1.270,00
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
Aquisição de Equipamento e Material Permanente conforme emenda 2025.050.69905 da Secretaria Estadual de Saúde
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contrato
14
Processo
8/2026
Assinatura
27/02/2026
Vigência
27/02/2026 a 26/08/2026
Valor global
R$ 2.600,00
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
Aquisição de equipamentos e material permanente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme proposta de resolução 169/SES/MS
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Contrato
000014
Processo
000109/25
Assinatura
28/01/2026
Vigência
28/01/2026 a 28/01/2027
Valor global
R$ 6.200,00
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
O objeto do presente instrumento é aquisição de materiais permanentes, especificamente mobiliários, equipamentos e itens de apoio operacional, para atender às demandas do Contrato nº 67/2021 – “Fornecimento de Animais de Laboratório” (Projeto 167), sob a coordenação da Prof.ª Dra. Adriana Conceiçon Guercio Menezes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e neste contrato.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA · FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQ. AO ENS. E À CULTURA
Contrato
007
Processo
000.461/2025
Assinatura
21/01/2026
Vigência
21/01/2026 a 21/04/2026
Valor global
R$ 790,00
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
A PRESENTE AQUISIÇÃO REFERE-SE À PORTARIA Nº 4.234, DE 06 DE JUNHO DE 2024, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUE HABILITA O ESTADO, MUNICÍPIO OU DISTRITO FEDERAL A RECEBER RECURSOS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE. PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE Nº DA PROPOSTA Nº 03517.102000/1240-16. EMENDA PARLAMENTAR.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MATO GROSSO DO SUL-SAUDE-MS · Fundação Serviços de Saúde de MS
Contrato
228/2025-29185
Processo
27/006.656/2025
Assinatura
13/11/2025
Vigência
13/11/2025 a 13/11/2026
Valor global
R$ 112.800,00
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA e AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE GUARIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
Contrato
009554
Processo
9
Assinatura
12/11/2025
Vigência
12/11/2025 a 24/03/2026
Valor global
R$ 924,80
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE MESA DE EXAME - DIVÃ CLÍNICO PARA OBESOS 200KG, ESTRUTURA AÇO INOX E SUPORTE DE SORO PARA BOMBA DE INFUSÃO EM AÇO INOX COM BASE EM FERRO FUNDIDO.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE TARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contrato
18898-0/2025
Processo
5282/2025
Assinatura
07/11/2025
Vigência
07/11/2025 a 07/11/2026
Valor global
R$ 8.000,00
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
EQUIP.E MOBIL.MED.-HOSPITALAR,ODONTOLOGICO
Papel
Fornecedor principal
Órgão
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP.EST. DR.OSWALDO B. FARIA -MIRANDOPOL
Contrato
2025NE001031
Processo
024.00133665/2025-88
Assinatura
06/11/2025
Vigência
06/11/2025 a 31/12/2025
Valor global
R$ 33.600,00
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E BENS PATRIMONIAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS, A FIM DE DAR CUMPRIMENTO AOS RECURSOS DAS PROPOSTAS DE EMENDAS PARLAMENTARES Nº 11221.619000/1230-03, Nº 11221.619000/1230-10 E Nº 11221.619000/1240-01. PEDIDO DE COMPRA Nº 007/2025.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contrato
297
Processo
32
Assinatura
22/10/2025
Vigência
06/11/2025 a 05/05/2026
Valor global
R$ 900,00
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MOBILIARIO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ITALO SANTUCCI EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI SP
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE BURI · SEC. MUNICIPAL DE SAUDE
Contrato
174
Processo
4482/2025
Assinatura
13/10/2025
Vigência
13/10/2025 a 13/10/2026
Valor global
R$ 2.598,00
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
D.L Nº 155-2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USO DAS NOVAS UNIDADES ESFS CENTRO I E II.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE REGISTRO · DIRETORIA GERAL DE SAÚDE
Contrato
8387-0/2025
Processo
5214/2025
Assinatura
22/09/2025
Vigência
22/09/2025 a 22/09/2026
Valor global
R$ 6.280,00
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BENS MÓVEIS DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA O DEPARTAMNETO DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO JARDIM · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM - SP
Contrato
104
Processo
022/2025
Assinatura
02/09/2025
Vigência
02/09/2025 a 02/09/2026
Valor global
R$ 0,00
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada para Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a UBS do Município de Glicério, referente à Emenda Parlamentar nº 27960002, Portaria nº 4.692/2024, Proposta nº 11936
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE GLICERIO · PREFEITURA MUNICIPAL DE GLICÉRIO
Contrato
23
Processo
680
Assinatura
13/08/2025
Vigência
13/08/2025 a 12/08/2026
Valor global
R$ 2.479,00
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE MACAS RETRÁTEIS
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE JAHU · PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
Contrato
0333/25
Processo
004231/25
Assinatura
11/08/2025
Vigência
11/08/2025 a 10/08/2026
Valor global
R$ 13.914,95
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes em cumprimento a Proposta n° 13896863000119003, em atendimento a UBS - Izidro Pedroso e Centro de Atendimento a Mulher - CAM.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE DOURADOS · MUNICIPIO DE DOURADOS
Contrato
281
Processo
47/2025
Assinatura
04/08/2025
Vigência
04/08/2025 a 04/08/2026
Valor global
R$ 1.050,00
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
registro de preços para a aquisição de itens para convalescentes
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE ITABERA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ
Contrato
107
Processo
95
Assinatura
25/07/2025
Vigência
25/07/2025 a 24/07/2026
Valor global
R$ 55.560,00
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
O presente instrumento consiste em subsidiar o Processo com vistas na Lei n 14.133 21 visando a aquisicao de EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE FISIOTERAPIA conforme demais criterios e especificacoes estabelecidas neste termo. 2.2. O objeto desta contratacao nao se enquadra como sendo bens de luxo. O referido processo destina se a aquisicao de equipamentos e assessorios de reabilitacao cuja utilizacao dois itens sera feita por equipe multidisciplinar que atua na Unidade Central de Fisioterapia 3.2. Os equipamentos fazem parte do planejamento estrategico e organizacional da Secretaria Municipal de Saude visto que o dispositivo foi realocado em novo e amplo espaco o que propicia o aumento da capacidade tecnica assistencial 3.3. Com as novas instalacoes se faz necessario um novo desenho assistencial o qual proporcione melhor desempenho das equipes onde os equipamentos e acessorios irao facilitar as terapias utilizadas em prol da populacao 3.4. Entende se que as novas tecnologias e mecanismos a favor da Saude auxiliam na conducao das acoes e fortalecem o vinculo com os usuarios bem como proporcionam tratamentos mais eficazes e consequentemente melhor qualidade de vida aos usuarios 3.5. A oferta dos servicos em saude vao de encontro ao interesse publico dos quais destacam se neste processo os usuarios que dependem de reabilitacao seguindo as normas e preceitos voltados aos protocolos do Ministerio da Saude e demais medidas preventivas 3.6. Considerando ainda que os tratamentos fisioterapeuticos possuem fundamental papel na prevencao e reabilitacao dos usuarios auxiliando na reducao de dores cronicas e agudas alem de restaurar a integridade dos orgaos sistemas e funcoes
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE JARINU · PREFEITURA MUNICIPAL
Contrato
002735
Processo
746
Assinatura
27/05/2025
Vigência
27/05/2025 a 31/12/2025
Valor global
R$ 5.820,80
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
O objeto do presente Contrato é a aquisição de materiais permanentes Hospitalares para o centro de diagnóstico e especialidades médicas de Dourados/MS (ITEM 09– 0017630), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e na Proposta de Preços, anexos do Edital.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDO ESPECIAL DE SAUDE · Secretaria de Estado de Saúde
Contrato
34/2025-27570
Processo
27/011.871/2023
Assinatura
23/05/2025
Vigência
23/05/2025 a 22/05/2026
Valor global
R$ 1.900,00
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
O presente instrumento consiste em subsidiar o Processo com vistas na Lei n 14.133 21 visando a aquisicao de EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE FISIOTERAPIA conforme demais criterios e especificacoes estabelecidas neste termo. 2.2. O objeto desta contratacao nao se enquadra como sendo bens de luxo. O referido processo destina se a aquisicao de equipamentos e assessorios de reabilitacao cuja utilizacao dois itens sera feita por equipe multidisciplinar que atua na Unidade Central de Fisioterapia 3
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE JARINU · PREFEITURA MUNICIPAL
Contrato
41
Processo
746
Assinatura
20/05/2025
Vigência
20/05/2025 a 20/05/2026
Valor global
R$ 5.820,80
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UBS “AMADEU GARCIA DE SOUZA”
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE PARISI · PREFEITURA MUNICIPAL DE PARISI
Contrato
0078/25
Processo
000044/25
Assinatura
15/05/2025
Vigência
15/05/2025 a 15/05/2026
Valor global
R$ 1.920,00
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR CIRÚRGICO
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
Contrato
9074
Processo
1722/2025
Assinatura
09/05/2025
Vigência
09/05/2025 a 09/06/2025
Valor global
R$ 2.600,00
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, ATENÇÃO BÁSICA E A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUÍNA -ESTADO DE MATO GROSSO.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE JUINA · PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA - MT
Contrato
97
Processo
97/2025
Assinatura
25/04/2025
Vigência
25/04/2025 a 25/07/2025
Valor global
R$ 8.880,00
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA VETERINARIA DO ABRIGO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI SP.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE BURI · SEC. MUN.AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTEC.
Contrato
3774-0/2025
Processo
2050/2024
Assinatura
14/04/2025
Vigência
14/04/2025 a 14/04/2035
Valor global
R$ 2.199,68
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA e AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE GUARIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
Contrato
003065
Processo
9
Assinatura
08/04/2025
Vigência
08/04/2025 a 24/03/2026
Valor global
R$ 1.411,18
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA e AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE GUARIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
Contrato
003064
Processo
9
Assinatura
08/04/2025
Vigência
08/04/2025 a 24/03/2026
Valor global
R$ 2.081,60
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
O objeto do presente instrumento compreende a aquisicao de materiais permanentes diversos item 07 para a Secretaria da Saude de Mirassol SP conforme condicoes quantidades e exigencias estabelecidas no Termo de Referencia Anexo III do Edital.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE MIRASSOL · PREFEITURA MUNICIPAL
Contrato
66
Processo
27
Assinatura
04/04/2025
Vigência
07/04/2025 a 05/06/2025
Valor global
R$ 3.420,00
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
SUPORTE DE SORO | SUPORTE DE SORO | MESA PARA EXAMES CLINICO ADULTO | ESCADA 02 DEGRAUS
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE GUAIRA · MUNICIPIO DE GUAIRA
Contrato
57
Processo
000229/24
Assinatura
04/04/2025
Vigência
04/04/2025 a 03/10/2025
Valor global
R$ 5.944,00
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
Aquisição de equipamentos clínicos e mobiliários, como contrapartida pela utilização do campo de estágio para o curso de graduação em Medicina, conforme Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Universidade Municipal de São Caetano do Sul e a Beneficência Nipo Brasileira São Paulo, com título de estabelecimento de “Hospital de Itapetininga Dr. Léo Orsi Bernardes (HLOB)
Papel
Fornecedor principal
Órgão
UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL · UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
Contrato
1496
Processo
13/2025
Assinatura
26/02/2025
Vigência
10/03/2025 a 09/05/2025
Valor global
R$ 694,74
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
Aquisição de Materiais Permanentes (Itens Fracassados do Processo N° 4082/2024) para atender o Programa Estadual Reestrutura APS e equipamentos odontológicos provenientes de recurso de Emenda Parlamentar, visando atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BRASILANDIA
Contrato
003/25
Processo
006794/24
Assinatura
22/01/2025
Vigência
22/01/2025 a 21/01/2026
Valor global
R$ 91.800,00
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE GARCA · PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Contrato
0196/24
Processo
000257/24
Assinatura
27/12/2024
Vigência
27/12/2024 a 28/12/2025
Valor global
R$ 2.084,00
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
Aquisição de mobiliários e eletroeletrônicos para compor a instalação do Instituto Materno Infantil, tais como: maca, mocho, escada, mesa, cadeira, armário, estante, biombo, foco de luz, balança, máquina de lavar, geladeira, forno, purificador de água, caixa de som, projetor, televisão, ventilador, trocador de fraldas, suporte, espelho, cama e espaldar.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE MONTE ALTO · MUNICIPIO DE MONTE ALTO
Contrato
0170/24
Processo
000215/24
Assinatura
17/12/2024
Vigência
17/12/2024 a 16/12/2025
Valor global
R$ 2.820,00
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
Aquisição parcelada de material e equipamentos permanentes médico-hospitalares, para modernização da Unidade Básica de Saúde 24 horas (Hospital Municipal Averaldo Fernandes Barbosa), através de recurso da Resolução nº 169/SES/2024, de 26 de janeiro de 2024, e Recurso de Emendas da Lei Orgânica nº 06/2023.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALCINOPOLIS · FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS-MS
Contrato
191
Assinatura
13/12/2024
Vigência
13/12/2024 a 31/12/2024
Valor global
R$ 2.015,00
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
adquirir equipamentos hospitalares para trazer melhorias na qualidade e cuidado a prevencao de complicacoes para a paciente que a Residencia Terapeutica recebera ela necessita dessa assistencia pois e restrita ao leito. Para o Centro de Saude II e ESF Central a aquisicao de maca ginecologica para melhor atendimento das mulheres para fins de exame preventivo do cancer de colo uterino Papanicolau .
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO · PREFEITURA MUNICIPAL
Contrato
015383
Processo
842
Assinatura
03/12/2024
Vigência
03/12/2024 a 30/12/2024
Valor global
R$ 2.470,00
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
Aquisição e instalação/montagem de bens Mobiliários Hospitalares para atender aos Escritórios Regionais de Governo, nos municípios de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Presidente Prudente - SP, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
SECRETARIA DE GOVERNO · ESP-GAB. SEC. DE GOV. E REL. INSTITUCIONAIS
Contrato
2024NE02232
Processo
002.00001775/2024-21
Assinatura
21/11/2024
Vigência
22/11/2024 a 23/12/2024
Valor global
R$ 17.766,00
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, EM CONFORMIDADE COM AS SEGUINTES EMENDAS PARLAMENTARES: - PROPOSTA Nº 11334.651000/1230-13, ANO 2023 – SORAIA THRONICKE; - PROPOSTA Nº 11334.651000/1230-15, ANO 2023 – SORAIA THRONICKE; E - PROPOSTA Nº 11334.651000/1230-11, ANO 2023 – SIMONE TEBET, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA GERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL - MS
Contrato
130
Processo
62/2024
Assinatura
21/11/2024
Vigência
21/11/2024 a 21/11/2025
Valor global
R$ 1.600,00
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ESPAÇO SAÚDE, EM ATENDIMENTO A EMENDA ESTADUAL Nº 2024.265.56788.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE NOVA EUROPA · MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA
Contrato
0072/24
Processo
000098/24
Assinatura
25/10/2024
Vigência
25/10/2024 a 25/10/2025
Valor global
R$ 1.760,00
CNPJ na fonte
30.619.938/0001-55
ver no PNCP

Mais 21 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.

Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.

Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES

Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos

Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.

Escopo da empresa Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 30.619.938/0001-55. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.

Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.

Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.

Quadro de sócios e administradores

NomeTipoQualificaçãoFaixa etáriaEntrada
HEITOR DO AMARAL SAMPAIO PF Sócio 31 a 40 anos 05/06/2018
HELIO DO AMARAL SAMPAIO JUNIOR PF Administrador 61 a 70 anos 09/01/2023

Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo

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