empresa · pessoa jurídica
SOLUCOES EM LICITACOES LTDA
“SOLUCOES EM LICITACOES”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade19/06/2018
Capital socialR$ 150.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2024
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
CNAEs secundários (11)
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Endereço e contato
EndereçoRUA BARRA DO PIRAI 86 QUADRAI LOTE 0007, ESTACAO NOVA — CAMARAGIBE/PE 54774170
Telefone(81) 84898602
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 19/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP170 contratos
170 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.038.045,74.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO EM SAUDE -PB SAUDE · EPB-FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE
- Contrato
- 0535
- Processo
- PBS-PRC-2026/03880
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 19/08/2026
- Valor global
- R$ 5.193,30
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
SM 21231/2026 UNIDADE DE CUSTO 11.33
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2026NE001933
- Processo
- 23077115797202606
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.580,00
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
Processo para contratação de serviço para aquisição de materiais de higiene e limpeza, visando atender às necessidades da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar – SEDRAF, mediante a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR - SEDRAF · ERN-SECRETARIA EST.DESEN RURAL E DA AGRI FA
- Contrato
- 18
- Processo
- 08510005.000069/2026-19
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 24/07/2027
- Valor global
- R$ 17.754,04
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS PARA COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LIMOEIRO/PE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO - PE
- Contrato
- 052
- Processo
- 013/2026
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 23/07/2027
- Valor global
- R$ 1.715,50
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
PARA ATENDER SOLICITACAO DO SEAL/IAM/FIOCRUZ - CASO, NA DATA DO PAGAMENTO, A EMPRESA NÃO SEJA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SERÁ RETIDO 5,85% DO VALOR BRUTO DO DOCUMENTO FISCAL, CONFORME A TABELA DO ANEXO I DA IN 1.234/2012.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO AGGEU MAGALHAES - FIOCRUZ/PE
- Contrato
- 2026NE000184
- Processo
- 25382.000488/2026-04
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.846,00
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
Fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste município e suas Unidades Vinculadas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO - PE
- Contrato
- 036
- Processo
- 007/2026
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 14/07/2027
- Valor global
- R$ 49,50
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO-PE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · MPE-FUNDO MUNICIP. DE SAÚDE DE LAGOA DO CARRO
- Contrato
- 045
- Processo
- 006/2026
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/07/2027
- Valor global
- R$ 4.722,00
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
*2026NC002966*ENOCP*2º SGT R1 JOSENILDO - ENOCP*64284.008138/2026-48*BISCOITO CREAM CRACKER*OEO 7.APRIMORAR A GESTÃO DA DIMENSÃO HUMANA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
- Contrato
- 2026NE000407
- Processo
- 64284.008138/2026-48
- Assinatura
- 29/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 390,00
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
04 UNID - Garrafas térmicas, material: aço inoxidável, capacidade: 1 L, características adicionais: tampa, tipo pressão, ampola inquebrável (ITEM 14 Exclusivo).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO · EAL-SECRET DE EST DE TRANSPORTE E DES URBANO
- Contrato
- 2026NE00607
- Processo
- E:35032.0000000608/2026
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 27/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 266,00
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA · SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA-AL
- Contrato
- SSP Nº 057
- Processo
- E:02100.0000002879/2026
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 22/06/2026
- Valor global
- R$ 2.726,50
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
Contratação de empresa para a aquisição de material de expediente para atender a demanda dos Setores do Conselho Regional de Contabilidade em Pernambuco - CRCPE, pelo período de 12 (doze) meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO · CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-PE
- Contrato
- 002E
- Processo
- 9079620110000919.000011/2026-10
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 16/12/2026
- Valor global
- R$ 8.112,00
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - PAPEL TOALHA COR EXTRA BRANCA - NÃO RECICLADO 02 DOBRAS - 160 FARDOS - VALOR UNITÁRIO 38,00 - VALOR TOTAL: 6.080,00
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RN · CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - RN
- Contrato
- 34
- Processo
- 26.20.00003322-1
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 11/06/2027
- Valor global
- R$ 9.038,00
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, CONF REQ 307/2026 - GAP. PROCESSO 23065.014973/2026-14
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2026NE000442
- Processo
- 23065.014973/2026-14
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 13.050,00
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, CONF. REQ. 221/2026 - CS. PROCESSO 23065.012758/2026-89
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2026NE000386
- Processo
- 23065.012758/2026-89
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 870,00
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
O objeto do presente instrumento é a Aquisição de descartáveis, nas condições estabelecidas no Termo de Referência (SEI 31067475).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE ALAGOAS · EAL-UNIVERSIDADE EST.CIÊNCIAS SAÚDE ALAGOAS
- Contrato
- 151
- Processo
- E:41010.0000003983/2026
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 06/04/2027
- Valor global
- R$ 69.302,58
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
Aquisição de Sabonete líquido, aspecto físico: líquido cremoso perolado, cor verde claro, odor erva doce, acidez entre 6,50 e 7,50 pH, teor de ativos entre 10,50% e 11,50%, aplicação: toucador, Galão de 5L (ITEM 22 - ARP nº 523/2025). Pregão Eletrônico Nº 90.209/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO · EAL-SECRET DE EST DE TRANSPORTE E DES URBANO
- Contrato
- 2026NE00207
- Processo
- E:35032.0000000095/2026
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 139,81
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
Aquisição de artigos e materiais de plástico para Polícia Científica do
Estado de Alagoas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS · POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DE ALAGOAS
- Contrato
- 39
- Processo
- E:02102.0000000261/2026
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.633,76
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
MATERIAL DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARNAMIRIM · Prefeitura
- Contrato
- 2051011
- Processo
- 40712
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 11/03/2027
- Valor global
- R$ 120.000,00
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIAFADO DO CAMPUS PARNAMIRIM, CONFORME PARTICIPACAO NO PREGAO 90002/2025 E UASG 153037 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS. PROCESSO 23424.001428.2025-51
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INSTITUTO FEDERAL DO RN/CÂMPUS PARNAMIRIM
- Contrato
- 2025NE000131
- Processo
- 23424.001428.2025-51
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.305,00
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
MATERIAIS DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS · EAL - DELEGACIA GERAL DA POLICIA CIVIL MACEIÓ
- Contrato
- 027
- Processo
- E:20105.0000010295/2024
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 30/10/2026
- Valor global
- R$ 2.834,75
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024 PROCESSO Nº 23096.034300/2024-51.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES
- Contrato
- 2025NE000074
- Processo
- 23096.034300/2024-51
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.388,61
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
Registro de preços para aquisição de material de limpeza.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- RIO G DO NORTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO G DO NORTE · ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
- Contrato
- 2025NE000000
- Processo
- 9402
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 15/10/2025
- Valor global
- R$ 473,40
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
SM5161 /2025 PARA CCHLA.
ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO.
PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE003404
- Processo
- 23074.072210/2024-88
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.451,40
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
AQUISIÇÃO DE COPO, REQ 2720, PROCESSO 23065.031618/2025-29
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE000989
- Processo
- 23065.031618/2025-29
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 870,00
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
AQUISIÇÃO DE COPO, REQ 2701, PROCESSO 23065.031618/2025-29
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE000994
- Processo
- 23065.031618/2025-29
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 435,00
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
Materiais de Limpeza diversos - NE 818/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNESBOM · FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS
- Contrato
- 00818
- Processo
- 00818/2025
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 165,00
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, REQ 2415/2025, PROCESSO 23065.031650/2025-12
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE000946
- Processo
- 23065.031650/2025-12
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.350,00
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEAL/IAM/FIOCRUZ-PE -CASO, NA DATA DO PAGAMENTO, A EMPRESA NÃO SEJA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SERÁ RETIDO 5,85% DO VALOR BRUTO DO DOCUMENTO FISCAL, CONFORME A TABELA DO ANEXO I DA IN 1.234/2012.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO AGGEU MAGALHAES - FIOCRUZ/PE
- Contrato
- 2025NE000235
- Processo
- 25382.000085/2025-76
- Assinatura
- 23/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.043,00
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SRA/PE.
CONFORME PROCESSO SEI Nº 10480.000326/2025-00.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRACAO DO MGI-PE
- Contrato
- 2025NE000385
- Processo
- 10480.000326/2025-00
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 240,00
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SRTB/PE. CONFORME PROCESSO SEI Nº 10480.000326/2025-00.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRACAO DO MGI-PE
- Contrato
- 2025NE000378
- Processo
- 10480.000326/2025-00
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 114,08
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
PEDIDO DO FISCAL DA ATA 56/2025 REFEERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº90010/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL
- Contrato
- 2025NE000125
- Processo
- 23096.060974/2025-92
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.100,00
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
Aquisição de materiais de almoxarifado, com ENTREGA ÚNICA, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE ALAGOAS · CONSELHO REGIONAL DOS REP. COM. EST. ALAGOAS
- Contrato
- 90
- Processo
- 03/2025
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 485,60
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
Aquisição de materiais de almoxarifado, com ENTREGA ÚNICA, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE ALAGOAS · CONSELHO REGIONAL DOS REP. COM. EST. ALAGOAS
- Contrato
- 91
- Processo
- 03/2025
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 23/09/2025
- Valor global
- R$ 1.799,49
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
SM 5184 /2025 PARA IPEFARM.
ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO.
PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE002394
- Processo
- 23074.072210/2024-88
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.748,57
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
SM5121/2025 P/CCSA - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE002361
- Processo
- 23074.072210/2024-88
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 504,42
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
S/M5068/2025 - PARA O STI
ENTREGA NO ALMOX. CENTRAL DA UFPB ATE´30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
PAGATO CONFORME PROGRAMAÇÃO DA UFPB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE002349
- Processo
- 23074.072210/2024-88
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 950,10
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
EMPENHO REF COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SOF - UFPB. ADESÃO DO PREGÃO 90016/2024 UG 153065. AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO DESPACHO Nº 1677 / 2025 - SOF .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · PREFEITURA UNIVERSITARIA DA UFPB
- Contrato
- 2025NE000326
- Processo
- 23074.079494/2024-39
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 38,00
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
SM4220/2025 PARA CT.
ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO.
PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE002252
- Processo
- 23074.072210/2024-88
- Assinatura
- 16/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 851,00
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
EMPENHO REF COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SOF - UFPB. ADESÃO DO PREGÃO 90016/2024 UG 153065. AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO DESPACHO Nº 1633 / 2025 - SOF .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · PREFEITURA UNIVERSITARIA DA UFPB
- Contrato
- 2025NE000317
- Processo
- 23074.079494/2024-39
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 190,36
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
SM4216/2025 P/CT ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE002105
- Processo
- 23074.072210/2024-88
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 740,00
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
Aquisição de material de limpeza e higiene para a Sede do Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia da Paraíba.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB · CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
- Contrato
- 57
- Processo
- 1222402/2025
- Assinatura
- 08/09/2025
- Vigência
- 08/09/2025 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 4.037,40
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA).ITEM 11.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO SUPERIOR DA JUST DO TRABALHO · 13.REG.TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO/PB
- Contrato
- 2025NE000421
- Processo
- 3894/2025
- Assinatura
- 03/09/2025
- Vigência
- 03/09/2025 a 28/10/2025
- Valor global
- R$ 2.945,00
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
*2025NC413307*APROV*1º TEN LEITÃO*64284.010719/2025-69*AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE PARA ALIMENTAÇÃO DA TROPA*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
- Contrato
- 2025NE000531
- Processo
- 64284.010719/2025-69
- Assinatura
- 02/09/2025
- Vigência
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 450,00
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
SM4271/2025 P/CEAR ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE001823
- Processo
- 23074.072210/2024-88
- Assinatura
- 27/08/2025
- Vigência
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 589,45
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
SM4383/2025 PARA CT.
ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO.
PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE001848
- Processo
- 23074.072210/2024-88
- Assinatura
- 27/08/2025
- Vigência
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 74,00
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
SM4215/2025 PARA CT.
ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO.
PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE001758
- Processo
- 23074.072210/2024-88
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.110,00
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
SM4218 /2025 PARA CT.
ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO.
PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE001710
- Processo
- 23074.072210/2024-88
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.480,00
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
SM4217/2025 PARA CT.
ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO.
PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE001711
- Processo
- 23074.072210/2024-88
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 962,00
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
SM4208/2025 PARA CT.
ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO.
PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE001721
- Processo
- 23074.072210/2024-88
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.632,86
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA E PINTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE
- Contrato
- 2025NE000746
- Processo
- 23113.019903/2024-78
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 75,00
- CNPJ na fonte
- 30.734.504/0001-04
Mais 120 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 30.734.504/0001-04. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| RICARDO ALEXANDRE DINIZ RODRIGUES | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 09/04/2024 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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