empresa · pessoa jurídica
DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA
“DOIS K COMERCIO”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade03/07/2018
Capital socialR$ 200.000,00
Simples Nacional — Optante desde 03/07/2018
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
CNAEs secundários (39)
- 4322301 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4330402 — Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4645102 — Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 4645103 — Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4761001 — Comércio varejista de livros
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 8121400 — Limpeza em prédios e em domicílios
- 8129000 — Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA EDGARDO MEDEIROS 415, COTOVELO (DISTRITO LITORAL) — PARNAMIRIM/RN 59161050
Telefone(84) 30644088
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP115 contratos
115 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 728.752,79.
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E BENS PERMANENTES, PARA EQUIPAGEM DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE 10 SALAS, NO MUNICÍPIO DE
PAUDALHO/PE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA 20/2025, PROVENIENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO/PE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAUDALHO · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO - PE
- Contrato
- 075
- Processo
- 015/2026
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 25/08/2027
- Valor global
- R$ 5.311,72
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO A EVENTOS DA REITORIA, CONFORME DOCUMENTO SEI 0246252.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SERTAO PERNAMBUCANO · INST.FED.EDUC.CIENC.E TEC.SERTãO PERNAMBUCANO
- Contrato
- 2026NE000163
- Processo
- 23302.101410/2026-15
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 08/07/2027
- Valor global
- R$ 259,90
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
ITEM COMPRA: 00047 - SUPORTE, MATERIAL METAL, APLICACAO SUPORTE PARA BANNER, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PINTURA ELETROSTATICA E ALTURA REGULAVEL, ALTURA 2,20 M,
LARGURA 1,20 M, COR PRETA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SERTAO PERNAMBUCANO · INST.FED.EDUC.CIENC.E TEC.SERTãO PERNAMBUCANO
- Contrato
- 2026NE000169
- Processo
- 23302.101410/2026-15
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 08/07/2027
- Valor global
- R$ 419,94
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
PROT.:1103(490,00){SRP 2434/2026:}$ - REGIONAL GOIAS.
OBS.: PR 90059/2024 - UFG.
AUTORIZACAO PROAD 6303446.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO
- Contrato
- 2026NE001255
- Processo
- 23070.035030/2024-94
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 490,00
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
Aquisição de equipamentos de vídeo, áudio e iluminação para a produção de conteúdo informativo pela Assessoria de Comunicação Social (Ascom) do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, conforme condições, especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência (TR) e quantitativos da tabela do item 3.1 do Contrato.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ
- Contrato
- 35
- Processo
- 13682/2026-8
- Assinatura
- 29/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 29/06/2027
- Valor global
- R$ 999,88
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
SETOR INTERESSADO: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FISICA E ESPORTES
PROCESSO DEMANDANTE: 23067.029911/2026-97
BOLETIM: 1843
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
- Contrato
- 2026NE000861
- Processo
- 23067.042532/2025-10
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.470,00
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA REGISTRO DE PREÇOS, DO PREGÃO ELETRONICO 067/2025, SENDO EQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOS, ACESSÓRIOS, COMPONENTES E MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (T.I.), ESSENCIAIS PARA A MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA UNIVERSIDADE DE RIO VERDE (UNIRV), VISANDO AO PLENO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DEMAIS SETORES DA INSTITUIÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE · FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
- Contrato
- 117
- Processo
- 16782026
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 16.791,20
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA DOMÉSTICA E INDUSTRIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SERTAO PERNAMBUCANO · INST.FED.DO SERTÃO PERNAMB/CAMPUS SALGUEIRO
- Contrato
- 2026NE000041
- Processo
- 23418.100591/2025-84
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 959,98
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE AUDIO, VIDEO E FOTO CONFORME PREGÃO 90014/2025 UASG 153033 PARTICIPANTE S.E. 33 PROC.: 23137.001699.2025-41.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS PAU DOS FERRO
- Contrato
- 2026NE000056
- Processo
- 23137.001699.2025-41
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.424,70
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
Aquisição de Material Permanente de Eletrodomésticos atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas do Município de São Lourenço da Mata - PE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENÇO DA MATA
- Contrato
- 050
- Processo
- 134/2025
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 25/03/2027
- Valor global
- R$ 1.740,10
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
contratação de Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de equipamentos e material permanente, oriundo de emenda parlamentar, proposta de nº 10366.729000/1240-01, junto a Secretaria de Saúde do Município de Beberibe/CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BEBERIBE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BEBERIBE-CE
- Contrato
- 20260138
- Processo
- 1201007-2026
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 18/03/2027
- Valor global
- R$ 14.148,25
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
PROCESSO REFERENTE A AQUISIÇÃO, POR MEIO DE PREGÃO ELETRÔNICO, DE RACK’S SERVIDOR, BANDEJA FIXA E ROTULADOR ELETRÔNICO PORTÁTIL, QUE FORAM FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO N. 011/2025 E NA DISPENSA 70/2025, DESTINADOS A MONTAR A INFRAESTRUTURAS DE REDE E VIDEOMONITORAMENTO DO NOVO COMPLEXO ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UNIRV – UNIVERSIDADE DE RIO VERDE. PE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE · FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
- Contrato
- 56
- Processo
- 105142025
- Assinatura
- 27/02/2026
- Vigência
- 27/02/2026 a 26/02/2027
- Valor global
- R$ 14.217,60
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
SM 869/2026 DFST/CCS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFRN
- Contrato
- 2026NE000022
- Processo
- 23077.079639/2024-13
- Assinatura
- 11/02/2026
- Vigência
- 11/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 16,00
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS. PREGAO SRP 90008/2024 - UASG 158149. PROC 23304.100662/2025-26.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SERTAO PERNAMBUCANO · INST FED.SERTãO PERNAMBUCANO/CAMPUS FLORESTA
- Contrato
- 2025NE000101
- Processo
- 23304.100662/2025-26
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 349,95
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TELEVISOR CONFORME O PROCESSO N° 23855.008491/2025-50 UFDPAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA - UFDPAR · UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA PI
- Contrato
- 2025NE000239
- Processo
- 23855.008491/2025-50
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 26.340,00
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
EMPENHO PARA MATERIAL DE CONSUMO CHAVE DE FENDA CLIPE E PROTETOR CONTRA SURTO TRANSITÓRIO ELÉTRICO, CONFORME O PROCESSO N° 23855.008491/2025-50 UFDPAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA - UFDPAR · UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA PI
- Contrato
- 2025NE000240
- Processo
- 23855.008491/2025-50
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.056,00
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO Nº 90009/2024, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA POTIGUARA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA POTIGUARA
- Contrato
- 2025NE000377
- Processo
- 25058.000353/2024-51
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.990,00
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA DOMESTICA E INDUSTRIAL. PREGAO SRP 90002/2025 - UASG 158149. PROC 23304.100678/2025-39.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SERTAO PERNAMBUCANO · INST FED.SERTãO PERNAMBUCANO/CAMPUS FLORESTA
- Contrato
- 2025NE000089
- Processo
- 23304.100678/2025-39
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 959,98
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
PROT.:113416(170,00){SRP 4140/2025:}$ PROEC PREGÃO 90059/2024.
DOC. SEI! 5858792.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO
- Contrato
- 2025NE002574
- Processo
- 23070.035030/2024-94
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 170,00
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
PROT.:1105(1050,00){ SRP 4118/2025:}$ CEPAE PREGÃO 90059/2024
DOC. SEI! 5858792.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO
- Contrato
- 2025NE002573
- Processo
- 23070.035030/2024-94
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.050,00
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
Conforme especificações constantes na Cláusula Primeira - Do objeto, para suprir as necessidades da SEMARH/RN
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS · ERN-SECRETARIA EST.MEIO AMB. RECUR. HIDRICOS
- Contrato
- 43
- Processo
- 02310013016287202494
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 11/12/2026
- Valor global
- R$ 12.904,66
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, CONFORME PARTICIPACAO NO PREGAO Nº: 900014/025 (UASG 153033), DESTE IFRN-CAMPUS PARNAMIRIM, PROCESSO 23424.001837.2025-57
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INSTITUTO FEDERAL DO RN/CÂMPUS PARNAMIRIM
- Contrato
- 2025NE000146
- Processo
- 23424.001837.2025-57
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 247,00
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
FORNECIMENTO DE MATERAIS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DA SAÚDE E MEDICINA OCUPACIONAL (SSMO) DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO, ITENS 6, 7, 11, 12 e 13.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO · ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PE
- Contrato
- 065
- Processo
- 013/2025
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 04/12/2027
- Valor global
- R$ 1.718,36
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL PARA A UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO IFSERTÃOPE-CAMPUS PETROLINA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SERTAO PERNAMBUCANO · INST FED.SERTãO PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA
- Contrato
- 2025NE000157
- Processo
- 23417.101118/2025-24
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 959,98
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONFORME REQUISICAO NR 3868/2025-PROGEPE E 3867/2025-DASE. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 86/2025. PREGAO NR 90014/2025. DEMANDA PROGEPE E PROAE. PROC 129/2025-87.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA · UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
- Contrato
- 2025NE001193
- Processo
- 23091.000129/2025-87
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.036,00
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONFORME RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 76/2025. REQUISICAO NR 3739/2025-DASS. PREGAO 90014/2025. DEMANDA DASS/PROGEPE. PROC 129/2025-87.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA · UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
- Contrato
- 2025NE001175
- Processo
- 23091.000129/2025-87
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 518,00
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
SM 36940/2025 UNIDADE DE CUSTO 10.32
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE004501
- Processo
- 23077065046202461
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 200,00
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS LIGADOS À QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, CONFORME PROCESSO 23515.001422.2025-64. PREGÃO 90010/2024 - 158155.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED RN/CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI
- Contrato
- 2025NE000122
- Processo
- 23515.001422.2025-64
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 109,80
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (KIT TRIPÉ) CONFORME REQUISICAO NR 3637/2025-CCBS. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 65/2025. PREGAO 90014/2025. DEMANDA CCBS. PROC 129/2025-87.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA · UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
- Contrato
- 2025NE001026
- Processo
- 23091.000129/2025-87
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 388,70
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
AQUISIÇÃO MATERIAL PERMAMENTE
REITORIA/EQUIPAMENTOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB
- Contrato
- 2025NE000623
- Processo
- 23096.056924/2024-20
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 16.359,82
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME REQUISICAO 3550/2025-ASSECOM R$ 494,00 E 3594/2025-CMA R$ 1.259,00. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 63/2025. PREGAO 90014/2025. DEMANDA ASSECOM E ANGICOS. PROC 129/2025-87.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA · UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
- Contrato
- 2025NE001003
- Processo
- 23091.000129/2025-87
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.753,00
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
Contratação de empresas especializadas para a execução do Projeto CAJUR – Caminhando Juntos em Comunidades Rurais, destinados às comunidades rurais localizadas no município de Mossoró.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MOSSORO · SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEADRU
- Contrato
- 26
- Processo
- 11.000139/2025-02
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 06/11/2026
- Valor global
- R$ 31.485,20
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
SM 32170/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.00.78
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE003838
- Processo
- 23077149802202412
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 190,00
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
SM 33519/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.44.00.00.00.06.04.32
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE003778
- Processo
- 23077060595202440
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 24,50
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
Aquisição de brinquedos terapêuticos e instrumentos musicais destinados ao uso no tratamento de reabilitação dos pacientes atendidos nas unidades de saúde gerenciadas pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO - CPSMC · ECE-CONSORCIO PUB.DE SAUDE MICROREGIAO CRATO
- Contrato
- 2025.10.24.190
- Processo
- 92015/2025
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 23/10/2026
- Valor global
- R$ 2.276,55
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
DETALHAMENTO ORÇAMENTARIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SERTAO PERNAMBUCANO · INST.FED.CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA
- Contrato
- 2025NE000039
- Processo
- 23757100413202511
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.051,68
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
Ata de Registro de Preços n° 14/2025, celebrada com a empresa DOIS K COMÉRCIO e SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 30.843.402/0001-19), em decorrência do Pregão n° 03/2025 (PGEA: 1.28.000.001546/2024-27), para fornecimento de BENS PERMANENTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA DA REPUBLICA - RN
- Contrato
- 2025NE000105
- Processo
- 1.28.000.001235/2025-49
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 03/12/2025
- Valor global
- R$ 309,00
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
SM 30893/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.89
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE003412
- Processo
- 23077017643202561
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 900,00
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
EMPENHO DE DESPESA COM A FINALIDADE DE AQUISIÇÃO DE BENS ESPORTIVOS-DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 30.843.402-0001-19 NO VALOR TOTAL DE 292,00-DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E ZERO CENTAVOS. PROCESSO 23057.008295.2025-79.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS NATAL CENTRAL
- Contrato
- 2025NE000217
- Processo
- 23057.008295.2025-79
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 292,00
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
SM 30322/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.89
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE003257
- Processo
- 23077017643202561
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.100,00
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
SM 22812/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.87.00.00.00.00.02.02.20
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE003205
- Processo
- 23077065046202461
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 264,00
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
Contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de materiais e equipamentos de informática, de forma parcelada, conforme demanda, durante o período de 12 (doze) meses, com o objetivo de atender às necessidades das diversas secretarias e setores vinculados à Administração Pública Municipal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JANDUIS · Prefeitura
- Contrato
- 203
- Processo
- 73
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 221.997,50
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O IFRN CAMPUS LAJES - PROGRAMA QVT - PREGÃO 90010/2024-SRP-UASG-158155. PROCESSO 23134.003069.2025-31.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE
- Contrato
- 2025NE000597
- Processo
- 23134.003069.2025-31
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 255,80
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
SM 27485/2025 UNIDADE DE CUSTO 14.22
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE003094
- Processo
- 23077130887202376
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 99,00
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA CONFORME DESPACHO DA PROPLAN REF REQUISICAO NR 3074/2025-CCBS. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 45/2025. PREGAO 90015/2024. DEMANDA CCBS RECURSO MEDICINA (PTRES 249023). PROC 2494/2024-61.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA · UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
- Contrato
- 2025NE000779
- Processo
- 23091.002494/2024-61
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 159,90
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DO IFRN/PARELHAS, CONFORME PROCESSO 23035.002969.2025-80, PREGÃO 90017/2024 - UASG 153033.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE
- Contrato
- 2025NE000578
- Processo
- 23035.002969.2025-80
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 198,00
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
SM 27491/2025 UNIDADE DE CUSTO 14.22
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE002778
- Processo
- 23077130887202376
- Assinatura
- 16/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 39,60
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
SM 27397/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.22
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE002800
- Processo
- 23077158154202487
- Assinatura
- 16/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 135,00
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
SM 27547/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.24.01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE002820
- Processo
- 23077158154202487
- Assinatura
- 16/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 27,00
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABOS P10), VISANDO ATENDER A COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E O CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO OFICIO 74/2025 - DAPF/DG/MT/REITORIA/IFPB. PREGÃO 90008/2024 - UASG 158149.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA · INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO
- Contrato
- 2025NE000115
- Processo
- 23171.000957.2024-75
- Assinatura
- 03/09/2025
- Vigência
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.039,60
- CNPJ na fonte
- 30.843.402/0001-19
Mais 65 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 30.843.402/0001-19. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| KARLA WENNYA BESERRA DANTAS QUILICI | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 07/03/2019 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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