empresa · pessoa jurídica
ELAINE NEVES DE MEDEIROS
“RBR COMERCIAL”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade04/07/2018
Capital socialR$ 10.000,00
Simples Nacional — Optante desde 04/07/2018
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (3)
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
Endereço e contato
EndereçoRUA CAPIVARI 429 SALA 03 E 04, SERRA — BELO HORIZONTE/MG 30220400
Telefone(31) 99904043
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 20/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP81 contratos
81 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 96.970,55.
PEDIDO Nº 1633289- PREGÃO 90125/2025
O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
- Contrato
- 2026NE001780
- Processo
- 33409.009002/2026-78
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.380,00
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPORTE NA UNIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, OBJETO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA 78/2026, ATENDENDO DEMANDA APRESENTADA NO DOCUMENTO DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 2/2026 - UTI-CE/DAP-CE/CMPCE/IFGOIANO, NO PROCESSO 23217.000430.2026-39.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · INST.FED.GOIANO/CAMPUS CERES
- Contrato
- 2026NE000177
- Processo
- 23217.000430.2026-39
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 290,00
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE000202
- Processo
- 23064.002006/2026-10
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 362,50
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
OF 711/2026-SGS SEDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE PESQUISAS EVANDRO CHAGAS - IPEC
- Contrato
- 2026NE000790
- Processo
- 25029.000667/2025-81
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.312,00
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS (CFE CLAUSULA 5.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA) - UG DO PREGÃO 158141 - PREGÃO 90037/2024 - PROCESSO DA LICITAÇÃO 23362.000872/2024-40 - PROCESSO DE EMPENHO E PAGTO 23740.000093/2026-51
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST. FED. DE EDUCACAO-CAMPUS ROLANTE
- Contrato
- 2026NE000079
- Processo
- 23740.000093/2026-51
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 498,00
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O PLEITO DE 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL · EMS-TRIBUNAL REG. ELEITO. MATO GROSSO DO SUL
- Contrato
- 2026NE000458
- Processo
- 0007121-25.2025.6.12.8000
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 12/06/2027
- Valor global
- R$ 460,00
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDA DO IFRS CAMPUS RESTINGA COM MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO CONFORME 23369.001685/2024-13
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED. RIO G. DO SUL/CAMPUS RESTINGA
- Contrato
- 2026NE000055
- Processo
- 23369.001685/2024-13
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 100,00
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O IFRS CAMPUS ERECHIM. PE 90037/2024. UASG 158141. DDO 70/2026 DAP ERE. P. 23363.000442/2025-07
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM
- Contrato
- 2026NE000165
- Processo
- 23363.000442/2025-07
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.359,00
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
PEDIDO Nº 1537125 - PREGAO 90125/2025
O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL
A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
- Contrato
- 2026NE000927
- Processo
- 33409.004655/2026-61
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.380,00
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
Aquisição de suprimentos de informática para atender ao Departamento de Tecnologia da Informação do Ministério Público de Roraima.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE RORAIMA · PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RR
- Contrato
- 41
- Processo
- 2595/2026-23
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 14/05/2027
- Valor global
- R$ 3.880,00
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
SNE 202603294
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE001090
- Processo
- 23080.020334/2026
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 215,00
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, RCO 13/2025- CSEGSF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · ESCOLA NAC. DE SAÚDE PÚBLICA SÉRGIO AROUCA
- Contrato
- 2026NE000158
- Processo
- 25388.000304/2025-67
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 390,00
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
PROT:RSRP20/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC, CONFORME SOLICITACAO SRP 242/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
- Contrato
- 2026NE000582
- Processo
- 23122.035633/2025-14
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.716,70
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
PREÇO CIF – PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS (CFE CLAUSULA 5.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA) – UG DO PREGÃO 158141 – PREGÃO 90037/2024 – PROCESSO DA LICITAÇÃO 23362.000872/2024-40 – PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO: 23740.000093/2026-51
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST. FED. DE EDUCACAO-CAMPUS ROLANTE
- Contrato
- 2026NE000013
- Processo
- 23740.000093/2026-51
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 166,00
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO CREF4/SP, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME DEMANDA DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REG.DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 4ª REGIÃO
- Contrato
- 00012
- Processo
- 2370/2025
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 02/02/2027
- Valor global
- R$ 158,00
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
MATERIAIS DE CONSUMO DE TELEFONIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ
- Contrato
- 2026/302 (NAD 2026/279)
- Processo
- 2024/06054126
- Assinatura
- 19/01/2026
- Vigência
- 19/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.710,00
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CFE REQUISIÇÃO DE EMPENHO 01/2025-DE-CAX. PREGÃO 90037/2024 UASG 158141. PRAZO DE ENTREGA ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. PROCESSO EMPENHO E PAGAMENTO: 23362.000662/2025-32 | PROCESSO LICITAÇÃO: 23362.000872/2024-40.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS
- Contrato
- 2025NE000127
- Processo
- 23362.000662/2025-32
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 82,00
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
ATENDER AQUISIÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS PELO DESEG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE000532
- Processo
- 23064.058290/2025-06
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 182,00
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM AULAS E PROJETOS DO CURSO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE000548
- Processo
- 23064.058290/2025-06
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.228,50
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA ATENDER DEMANDAS PONTUAIS DO CAMPUS NESTE MOMENTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE000542
- Processo
- 23064.058290/2025-06
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.550,00
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIVERSAS DO CEUNES/UFES, CONFORME PROCESSOS N. 23068.024194/2025-16 E 23068.066342/2025-70.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPIRITO SANTO
- Contrato
- 2025NE000016
- Processo
- 23068.066342/2025-70
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 430,00
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
PREGÃO Nº 90037/2024, UASG 158141, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS FARROUPILHA
- Contrato
- 2025NE000175
- Processo
- 23364.000427/2025-41
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.660,00
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC - NTI
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE001608
- Processo
- 23087.020314/2023-16
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.882,50
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
AQUISIÇÃO DE MAT. DE TIC - FACULDADE DE MEDICINA - FMED
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE001476
- Processo
- 23087.020314/2023-16
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.729,50
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC - CPC - CAMPUS POÇOS DE CALDAS
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE001474
- Processo
- 23087.020314/2023-16
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.882,50
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC - CPC
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE001406
- Processo
- 23087.020314/2023-16
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.186,00
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
SNE 202509060
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2025NE002806
- Processo
- 23080.058710/2025
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 43,00
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 200 EMBALAGENS DE PILHAS ALCALINAS AAA E 20 EMBALAGENS DE PILHAS ALCALINAS AA PARA O IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE (PREGÃO ELETRÔNICO 90037/2024 - UASG 158141).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE
- Contrato
- 2025NE000092
- Processo
- 23368.001868/2025-20
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.808,00
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC - ICEX
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE001297
- Processo
- 23087.020314/2023-16
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 864,75
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
011449/2025 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE004886
- Processo
- 23081.131355/2024-78
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.150,00
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O IFRS CAMPUS ERECHIM. REQ. DE EMPENHO 05/2025. PE 90037/2024. UASG 158141. P: 23363.000442/2025-07
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM
- Contrato
- 2025NE000243
- Processo
- 23363.000442/2025-07
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.195,00
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
OF 712/2025-SGS SEDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE PESQUISAS EVANDRO CHAGAS - IPEC
- Contrato
- 2025NE000849
- Processo
- 25029.000667/2025-81
- Assinatura
- 23/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 656,00
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
SNE 202507947
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2025NE002085
- Processo
- 23080.052180/2025
- Assinatura
- 16/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 107,50
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
SNE 202507818
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2025NE002033
- Processo
- 23080.051656/2025
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 107,50
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
SNE 202507780
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2025NE002016
- Processo
- 23080.051082/2025
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 107,50
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação (TIC), com fornecimento de equipamentos, periféricos, acessórios e licenciamento de software para atender às necessidades do CRCMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHAO · CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA
- Contrato
- 168
- Processo
- 9079614110000473.000050/2025-56
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 29/09/2025
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC - ICT
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE000925
- Processo
- 23087.020314/2023-16
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.421,30
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC - NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE000881
- Processo
- 23087.020314/2023-16
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.372,00
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
Registro de Preço para aquisição de MATERIAL DE ESCRITÓRIO, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas para o atendimento das necessidades do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco – CREMEPE, conforme especificações constantes no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO · CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 41
- Processo
- 04/2025
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 30/07/2025 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 700,00
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
Aquisição de vinte (20) conjuntos de teclado e mouse sem fio para o CORE/SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE SANTA CATARINA · CONSELHO REGIONAL DOS REP. COMERCIAIS/SC
- Contrato
- 145
- Processo
- 041
- Assinatura
- 21/07/2025
- Vigência
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.598,00
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC - NTI
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE000667
- Processo
- 23087.020314/2023-16
- Assinatura
- 18/06/2025
- Vigência
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.459,00
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO TAIS COMO DISCOS BLU-RAY, PEN-DRIVES E DISCOS RÍGIDOS EXTERNOS, COM VÁRIAS CAPACIDADES DE ARMAZENAMENTO, RELACIONADOS NA PLANILHA NECESSIDADE DE COMPRAS SETEC 24/25 - CONSUMO (37286085), A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS GRUPOS DE PERÍCIA DE INFORMÁTICA DAS UNIDADES DE CRIMINALÍSTICA DO ESTADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - MG
- Contrato
- 2025NE000331
- Processo
- 08350.012290/2024-51
- Assinatura
- 28/04/2025
- Vigência
- 23/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 675,00
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
PEDIDO Nº 1153037 - PREGÃO Nº 90134/2024
O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL
A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
- Contrato
- 2025NE000250
- Processo
- 33409.000810/2025-99
- Assinatura
- 21/02/2025
- Vigência
- 21/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 960,00
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O COREN-MG.
Ordem de Execução de Compra
ITENS:
21 - CD-R gravável (80min 700mb) com capa de plástico.
35 - DVD-R Gravável, 120 minutos, 4,7 GB com capa de plástico
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS · CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE M. GERAIS
- Contrato
- 567
- Processo
- 27/2024
- Assinatura
- 21/02/2025
- Vigência
- 21/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 780,00
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
Aquisição de equipamentos de informática para atendimento a demanda do Conselho Regional de Odontologia do Estado de Mato Grosso do Sul – CRO-MS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · CONSELHO REG DE ODONTOLOGIA M.GROSSO DO SUL
- Contrato
- 66
- Processo
- 028/2024
- Assinatura
- 17/01/2025
- Vigência
- 17/01/2025 a 17/03/2025
- Valor global
- R$ 276,80
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIC), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024 PROCESSO Nº 23096.034357/2024-51.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES
- Contrato
- 2024NE000055
- Processo
- 23096.034357/2024-51
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 250,00
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIC), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024 PROCESSO Nº 23096.034357/2024-51.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES
- Contrato
- 2024NE000054
- Processo
- 23096.034357/2024-51
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 250,00
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MANUTENÇÃO PREDIAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024 PROCESSO Nº 23096.034357/2024-51.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES
- Contrato
- 2024NE000078
- Processo
- 23096.034357/2024-51
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 250,00
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DISPENSA 90034/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/CAMPUS SAO CRISTOVAO II
- Contrato
- 2024NE000067
- Processo
- 23778.000564/2024-32
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 165,00
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO DE T.I, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS QUISSAMÃ DO IF FLUMINENSE, PREGÃO Nº 900028/2024 UASG 158139. PROCESSO: 23458.000203.2024-17.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. · IFF - CAMPUS QUISSAMA
- Contrato
- 2024NE000106
- Processo
- 23458.000203.2024-17
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 30.848.671/0001-78
Mais 31 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 30.848.671/0001-78. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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