empresa · pessoa jurídica
TOPMIX UTILIDADES E SERVICOS LTDA
“TOPMIX UTILIDADES E SERVICOS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade23/07/2018
Capital socialR$ 40.000,00
Simples Nacional — Optante desde 23/07/2018
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
CNAEs secundários (24)
- 3329501 — Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322301 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4330404 — Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330405 — Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4399103 — Obras de alvenaria
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4761001 — Comércio varejista de livros
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 6190699 — Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA MAJOR MANOEL JOSE MONTEIRO 175, RUBEM BERTA — PORTO ALEGRE/RS 91170570
Telefone(51) 85442654
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 16/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP178 contratos
178 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 385.509,61.
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PROTÁSIO ALVES/RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PROTASIO ALVES · Prefeitura Municipal de Protásio Alves
- Contrato
- 81
- Processo
- 46
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 11/09/2027
- Valor global
- R$ 6.522,00
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, RECURSOS PEDAGÓGICOS E ITENS SENSORIAIS, VISANDO AO ATENDIMENTO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 27/2025, Nº 53/2025, Nº 181/2025 E Nº 182/2025, DE AUTORIA DOS VEREADORES NECO, VINICIOS ARAUJO E HILSON LUCAS, DESTINADAS RESPECTIVAMENTE À E.M.E.I. RECANTO INFANTIL, E.M.E.I. BARBOSA LESSA, E.M.E.F. MAHATMA GANDHI E E.M.E.F. OSVALDO ARANHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMAQUA · Secretaria Mun da Educação-mde
- Contrato
- 193
- Processo
- 1243/2026
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 03/03/2027
- Valor global
- R$ 4.786,00
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TAPES · Setor de Licitações
- Contrato
- 148
- Processo
- 10
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 540,00
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
Aquisição de mobiliário, equipamentos e materiais diversos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL · P.M. De Boa Vista Do Sul
- Contrato
- 79
- Processo
- 213/2026
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 24/09/2026
- Valor global
- R$ 1.862,50
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
Aquisição de materiais e equipamentos para o Corpo de Bombeiros.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA · DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
- Contrato
- 122
- Processo
- 493826
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 05/02/2027
- Valor global
- R$ 540,00
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
Aquisicao de equipamentos destinados ao uso dos diversos orgaos da Municipalidade
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA RAMADA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 93
- Processo
- 141
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.400,00
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
23103.005584/2026-02
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO ALEGRE · UNIVERSIDADE FED. DE CIENCIAS DA SAUDE/RS
- Contrato
- 2026NE400320
- Processo
- 23103.005584/2026-02
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 798,00
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
AQUISIÇÃO ENTREGA PARCELADA DE BALDES, BOMBONAS PLÁSTICAS, EMBALAGENS E MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA EMBRAPA TRIGO, LOCALIZADA EM PASSO FUNDO/RS, ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA · EMBRAPA TRIGO/PASSO FUNDO/RS
- Contrato
- 2026NE000145
- Processo
- 21205.000658/2026-32
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 323,40
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
Aquisicao de equipamentos e materiais de apoio para laboratorio e purificadores de agua refrigerados necessarios para a realizacao de exames laboratoriais manipulacao segura de amostras biologicas e protecao dos profissionais da saude.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 009492
- Processo
- 11
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 144,74
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
006110/2026 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DO CTISM - BANCO/AGENCIA/CONTA:041 00047 060831000-8 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002475
- Processo
- 23081.082754/2025-89
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 390,00
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
PE 90019/2025
ITEM 23, 24, 25 - CANETAS PERMANENTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2026NE000869
- Processo
- 23100.011280/2026-04
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 289,00
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOA VISTA DO INCRA · MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO INCRA
- Contrato
- 70
- Processo
- 112/2026
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 06/11/2026
- Valor global
- R$ 270,00
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
MATERIAL COORDLAB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO ALEGRE · UNIVERSIDADE FED. DE CIENCIAS DA SAUDE/RS
- Contrato
- 2026NE400289
- Processo
- 23103.003817/2026-24
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 16.560,00
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
Aquisicao de equipamentos de saude materiais odontologicos farmacologicos hospitalares e similares destinados ao uso na Unidade Basica de Saude
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA RAMADA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003330
- Processo
- 102
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 08/07/2026
- Valor global
- R$ 1.550,00
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
Aquisicao de equipamentos de saude materiais odontologicos farmacologicos hospitalares e similares destinados ao uso na Unidade Basica de Saude
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA RAMADA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003331
- Processo
- 102
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 08/07/2026
- Valor global
- R$ 56,00
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
PREGAO ELETRONICO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME PROGRAMA REDE FRIO EM ATENDIMENTO A PROPOSTA N 1234082100024008
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL · Prefeitura Municipal de São Gabriel
- Contrato
- 165
- Processo
- 349
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.840,00
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
SRP 90003/2025
PEDIDO 5532 SUINFRA
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000686
- Processo
- 23110.029815/2024-12
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 762,00
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
SRP 90003/2025
PEDIDO 5617 PRAE
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000690
- Processo
- 23110.029815/2024-12
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.570,00
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIOS, PE 90075/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · CAMPUS SANTO ANGELO INST. FED. FARROUPILHA
- Contrato
- 2026NE000075
- Processo
- 23719.000465/2026-17
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.189,25
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
PE 90047/2025
ITENS 10, 11 E 12 - EXERCITADOR MUSCULAR PARA MEMBRO SUPERIOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2026NE000726
- Processo
- 23100.010088/2026-92
- Assinatura
- 29/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 31/12/2027
- Valor global
- R$ 361,00
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
PE 90019/2025
ITEM 23 - CANETA PERMANENTE
ITEM 24 - CANETA PERMANENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2026NE000716
- Processo
- 23100.010076/2026-68
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 240,80
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
PE 90019/2025
ITEM 23 - CANETA PERMANENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2026NE000691
- Processo
- 23100.010111/2026-49
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 11,20
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - COORD INFRAESTRUTURA - PROC 23238001894/2026-14
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SÃO VICENTE
- Contrato
- 2026NE000290
- Processo
- 23238001894/2026-14
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 180,00
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
PE 90047/2025
ITENS 10,11 E 12- EXERCITADOR MUSCULAR PARA MEMBRO SUPERIOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2026NE000673
- Processo
- 23100.009820/2026-81
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 31/12/2027
- Valor global
- R$ 408,00
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
Aquisicao de apoios ergonomicos para os pes para promover um ambiente de trabalho mais seguro. Pedido de Compra numero 14 2026 atraves do Cidade360 CM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOM PEDRITO-RS · Câmara Municipal Dom Pedrito
- Contrato
- 000316
- Processo
- 926/2026
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 22/06/2026
- Valor global
- R$ 3.600,00
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
Aquisição de cobertores para distribuição gratuita dentro dos benefícios eventuais conforme Lei Municipal Nº 2367/2022. O processo Licitatório é exclusivo às Empresas beneficiárias da LC Nº 123/2006.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO · MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO/RS
- Contrato
- 264
- Processo
- 81
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 20/07/2026
- Valor global
- R$ 2.699,40
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ. LJ-DEAP - PREGAO Nº 90003/2025, UASG GERENCIADORA 158339 LEITOR DE CARTÃO SD CONFORME PROCESSO SUAP 23704.000326.2026-52.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · CAMPUS LAJEADO IFECT SUL RIO GRANDENSE
- Contrato
- 2026NE000028
- Processo
- 23704.000326.2026-52
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 106,00
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
Material esportivo e pedagogico para educacao infantil.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 003763
- Processo
- 151
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.300,00
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ. GR-DEPEX - PREGAO 90003/2025 DA UASG 158339 PROCESSO 23164.001153.2025-63 - AQUISICAO DE TINTAS PVA PARA AULAS DE ARTES DO CAMPUS GRAVATAI CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO NO PROCESSO SUAP 23702.000196.2026-78.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · CAMPUS GRAVATAI IFECT SUL RIO GRANDENSE
- Contrato
- 2026NE000020
- Processo
- 23702.000196.2026-78
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 653,40
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
003555/2026 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:041 00047 060831000-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001503
- Processo
- 23081.063092/2025-48
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.895,00
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
Material para artesanato Retificado I
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO PARDO · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003333
- Processo
- 541
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 15/05/2026
- Valor global
- R$ 294,50
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
003428/2026 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:041 00047 060831000-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - SOLICITADO PELO SERVIDOR CARLOS BENETTI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 4883.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001412
- Processo
- 23081.121463/2025-13
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 772,50
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
003436/2026 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:041 00047 060831000-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - PEDIDO DE CEDENCIA DE ITEM REALIZADO POR E-MAIL EM 13/05/2026. NUCLEO DE GESTAO ORCAMENTARIA DO CAMPUS DA UFSM/CS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001422
- Processo
- 23081.121463/2025-13
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 772,50
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/ INSTALAÇÕES - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2025, UASG: 158339 (SAPUCAIA), AREA REQUERENTE: VG-CMI, PROCESSO SUAP Nº 23341.000365.2026-16.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IFSUL/CAMPUS VISCONDE DA GRAçA (PELOTAS)
- Contrato
- 2026NE000057
- Processo
- 23341.000365.2026-16
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.046,90
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (SAE) - PROPOSTA 12623171000124035 - PORTARIA 5625 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMAQUA · SMS - Sec da Saude - Fms - Recursos Vinculados
- Contrato
- 100
- Processo
- 186107/2025
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 06/05/2027
- Valor global
- R$ 970,00
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ. SG-DEAP - PREGAO 90003/2025 DA UASG 158339 PROCESSO Nº 23164.001153.2025-63 REFERENTE A TINTAS PARA AS AULAS DE ARTES - CÂMPUS SAPIRANGA CONFORME PROCESSO SUAP 23703.000348.2026-22.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · CAMPUS SAPIRANGA IFECT SUL RIO GRANDENSE
- Contrato
- 2026NE000022
- Processo
- 23703.000348.2026-22
- Assinatura
- 05/05/2026
- Vigência
- 05/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.314,10
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA O PARQUE DE MÁQUINAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I DO EDITAL).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TRES PASSOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS
- Contrato
- 85
- Processo
- 93/2026
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 04/08/2026
- Valor global
- R$ 5.200,00
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA E PILATES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 006900
- Processo
- 60
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 230,00
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
002678/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS NATURAIS E EXATAS - BANCO/AGENCIA/CONTA:041 00047 060831000-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001072
- Processo
- 23081.082754/2025-89
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 334,00
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
PREGAO 90003/2025 CAMPUS SAPUCAIA. PRECO CIF. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AREA REQUISITANTE: CARLA. OBS:NO CASO DE DIVERGENCIA NA DESCRICAO DO ITEM, CONSIDERAR A DO EDITAL. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM UMA UNICA PARCELA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/SAPUCAIA DO SUL
- Contrato
- 2026NE000071
- Processo
- 23164.001153.2025-63
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.354,12
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
PREGAO 90003/2025 CAMPUS SAPUCAIA. PRECO CIF. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AREA REQUISITANTE: COMUNICAÇÃO. OBS:NO CASO DE DIVERGENCIA NA DESCRICAO DO ITEM, CONSIDERAR A DO EDITAL. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM UMA UNICA PARCELA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/SAPUCAIA DO SUL
- Contrato
- 2026NE000069
- Processo
- 23164.001153.2025-6
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.021,00
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
PREGAO 90003/2025 CAMPUS SAPUCAIA. PRECO CIF. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AREA REQUISITANTE: BIBLIOTECA E COAP. OBS:NO CASO DE DIVERGENCIA NA DESCRICAO DO ITEM, CONSIDERAR A DO EDITAL. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM UMA UNICA PARCELA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/SAPUCAIA DO SUL
- Contrato
- 2026NE000068
- Processo
- 23164.001153.2025-63
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.539,00
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
PREGAO 90003/2025 CAMPUS SAPUCAIA. PRECO CIF. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AREA REQUISITANTE: CARLA. OBS:NO CASO DE DIVERGENCIA NA DESCRICAO DO ITEM, CONSIDERAR A DO EDITAL. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM UMA UNICA PARCELA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/SAPUCAIA DO SUL
- Contrato
- 2026NE000072
- Processo
- 23164.001153.2025-63
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.832,20
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
PREGAO 90003/2025 CAMPUS SAPUCAIA. PRECO CIF. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AREA REQUISITANTE: DELOG. OBS:NO CASO DE DIVERGENCIA NA DESCRICAO DO ITEM, CONSIDERAR A DO EDITAL. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM UMA UNICA PARCELA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/SAPUCAIA DO SUL
- Contrato
- 2026NE000070
- Processo
- 23164.001153.2025-6
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.354,82
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA NOVA TURMA DE BERÇÁRIO II DA EMEI PRIMEIROS PASSOS DA SMEC, COM AS CARACTERÍSTICAS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TRES PASSOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS
- Contrato
- 68
- Processo
- 69/2026
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.016,00
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
002414/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:041 00047 060831000-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - SOLICITACAO JAQUELINE, PROJETO IVAN, ENTREGA NA AREA NOVA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE000952
- Processo
- 23081.121463/2025-13
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 440,00
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
PE 90019/2025
ITENS 23, 24 E 25 - CANETA PERMANENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2026NE000341
- Processo
- 23100.005480/2026-10
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 144,50
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
PE 90019/2025
ITEM 13 - BANDEJA LABORATÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2026NE000345
- Processo
- 23100.005475/2026-15
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 31/12/2027
- Valor global
- R$ 512,25
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
PL-DEME. PREGÃO 90009/2025.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.001560.2026-18.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
- Contrato
- 2026NE000068
- Processo
- 23206.001560.2026-18
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.150,00
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
Aquisicao de equipamentos para provisao de agua potavel.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 002544
- Processo
- 20
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 972,00
- CNPJ na fonte
- 30.994.121/0001-67
Mais 128 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 30.994.121/0001-67. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JANDERSON BITTENCOURT PEREIRA | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 12/09/2022 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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