empresa · pessoa jurídica
FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
“FORMATO DIGITAL MULTIMIDIA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade31/07/2018
Capital socialR$ 100.000,00
Simples Nacional — Optante desde 31/07/2018
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAEs secundários (32)
- 1813001 — Impressão de material para uso publicitário
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4774100 — Comércio varejista de artigos de óptica
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 5911101 — Estúdios cinematográficos
- 5911102 — Produção de filmes para publicidade
- 5911199 — Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente
- 6021700 — Atividades de televisão aberta
- 6110803 — Serviços de comunicação multimídia - SCM
- 6130200 — Telecomunicações por satélite
- 6141800 — Operadoras de televisão por assinatura por cabo
- 6190601 — Provedores de acesso às redes de comunicações
- 6202300 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6203100 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6204000 — Consultoria em tecnologia da informação
- 6209100 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6311900 — Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 7311400 — Agências de publicidade
- 7319003 — Marketing direto
- 7319099 — Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- 7420002 — Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas
- 7420004 — Filmagem de festas e eventos
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 7739003 — Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 7739099 — Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 9001906 — Atividades de sonorização e de iluminação
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Endereço e contato
EndereçoRUA EURIPEDES TAVARES 312, TAMBIA — JOAO PESSOA/PB 58020534
Telefone(83) 96040246
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
2
Valor total consolidado
R$ 72.489,71
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 72.489,71
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4242100223486 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 29/03/2021 | Benefício Fiscal | R$ 69.716,63 |
| 4242101008376 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 07/07/2021 | Benefício Fiscal | R$ 2.773,08 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 02/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP145 contratos
145 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 3.270.713,59.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEE/PB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA · SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
- Contrato
- 00109
- Processo
- 22.000.001730.2026
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 01/09/2027
- Valor global
- R$ 1.437,00
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE EDIFICAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA, PE 90023/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.012032/2026-69
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2026NE000158
- Processo
- 23411.012032/2026-69
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 756,00
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
Contratacao de empresa para realizar o fornecimento de equipamentos e suprimentos de informatica para atender as necessidades da Secretaria de Administracao de Matoes do Norte/MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE · MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA
- Contrato
- 20260453
- Processo
- PE 018-2026
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 10.670,00
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
Contratacao de empresa para realizar o fornecimento de equipamentos e suprimentos de informatica para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de Matoes do Norte/MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE · MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA
- Contrato
- 20260454
- Processo
- PE 018-2026
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 947,00
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
Contratacao de empresa para realizar o fornecimento de equipamentos e suprimentos de informatica para atender as necessidades do Fundo de Assistencia Social de Matoes do Norte/MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE · MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA
- Contrato
- 20260455
- Processo
- PE 018-2026
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.788,00
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
Contratacao de empresa para realizar o fornecimento de equipamentos e suprimentos de informatica para atender as necessidades do FUNDEB de Matoes do Norte/MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE · MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA
- Contrato
- 20260456
- Processo
- PE 018-2026
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 14.205,00
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
Contratacao de empresa para realizar o fornecimento de equipamentos e suprimentos de informatica para atender as necessidades do Fundo de Saude de Matoes do Norte/MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE · MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA
- Contrato
- 20260457
- Processo
- PE 018-2026
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 10.670,00
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
.O objeto do presente contrato é a aquisição de equipamentos da Rádio FM Cultura de Teresina, conforme especificações abaixo:
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TERESINA · CPI-PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
- Contrato
- 11 - SEMCOM
- Processo
- 00086.000076/2026-84
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 03/07/2027
- Valor global
- R$ 22.770,00
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE ATIBAIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
- Contrato
- 2026NE001163
- Processo
- 006.00155150/2026-38
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 5.658,00
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
(BATERIAS DE LÍTIO PARA CÂMERAS FILMADORAS; BATERIAS DE LÍTIO PARA CÂMERAS FILMADORAS; CONVERSOR DE MÍDIA; CONVERSOR DE VÍDEO; ILUMINAÇÃO CÊNICA; CAPSULA DE MICROFONE; CONECTOR BELDEN; CONVERSOR DE VÍDEO; ESTABILIZADOR DE CELULAR PARA GRAVAÇÃO; TRIPÉ PARA CÂMERA DE VÍDEO PROFISSIONAL; FILTRO PROFISSIONAL 5G BANDA C; GERADOR DE STREAMING; HDD HARD DRIVE DISCO RÍGIDO; MESA DE CONTROLE PARA CÂMERAS PTZ; MICROFONE DE LAPELA; MICROFONE VOCAL PROFISSIONAL; ROTEADOR PORTÁTIL; SMART TV 32"; ILUMINAÇÃO DE LED; TV 42"; SMART TV 42; APOIO DE PULSO PARA TECLADO; MOUSE PAD; TABLET; TELEFONE HEADSET; SUPORTE TV 42"; ESTAÇÃO PARA GRAVAÇÃO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU · CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU
- Contrato
- 0011/26
- Processo
- 000024/26
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 22/11/2026
- Valor global
- R$ 8.351,00
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
REGISTRO de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de rede, ferramentas, componentes e periféricos de informática, com o objetivo de modernizar e ampliar a infraestrutura de tecnologia da informação da Câmara Municipal de Mossoró
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MOSSORO CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
- Contrato
- 012/2026
- Processo
- 004/2026
- Assinatura
- 29/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 29/06/2027
- Valor global
- R$ 5.602,00
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
AQUISICAO PARCELADA DE CAMERAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE VIDEO MONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE POMBAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE POMBAL · Prefeitura Municipal de Pombal
- Contrato
- 0436
- Processo
- 33/2026
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 14.950,00
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de equipamentos de informática, para atender as necessidades das unidades administrativas de São Raimundo das Mangabeiras– MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL S.RAIMUNDO MANGABEIRAS
- Contrato
- 194
- Processo
- 38/2026
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 10.340,00
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
AQUISIÇÃO DISCO RÍGIDO 6GB; 3,5", USO INSTITUCIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO MATEMATICA E ESTATISTICAS - USP
- Contrato
- 2026NE330496
- Processo
- 154.00007049/2025-14
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 16.770,00
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
Aquisição de equipamentos audiovisuais para modernização da estrutura tecnológica da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS
- Contrato
- 223
- Processo
- 25.0.000020085-1
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 18/05/2027
- Valor global
- R$ 1.497,00
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA - PB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOA VENTURA · Prefeitura Municipal de Boa Ventura
- Contrato
- 67
- Processo
- 0014
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 18/05/2027
- Valor global
- R$ 12.870,00
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Aquisição parcelada de materiais, equipamentos de informática e periféricos, destinados ao atendimento das necessidades de todas as Secretarias do Município de Mãe dÁgua/PB, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência Anexo I do Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MAE D'AGUA · Prefeitura Municipal de Mãe D`Água
- Contrato
- 01.059
- Processo
- 458994
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 30/04/2027
- Valor global
- R$ 7.980,00
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
PROT:RSRP21/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC, CONFORME SOLICITACAO SRP 244/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
- Contrato
- 2026NE000583
- Processo
- 23122.035633/2025-14
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 748,50
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE TECNOLOGIA E AUDIOVISUALPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COMUNICACAO E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM O OBJETIVO DE FORTALECER A PRODUCAO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS, COBERTURA DE EVENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MATEUS · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 000184
- Processo
- 030332/2025
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 17/03/2027
- Valor global
- R$ 1.436,00
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
AQUISIÇÃO SOLUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AUDITÓRIOS DAS SUBSEÇÕES DE CAMPINA GRANDE E SOUSA/PB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - PB
- Contrato
- 07
- Processo
- 0001036-06.2026.4.05.7400
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 13/06/2027
- Valor global
- R$ 189.995,00
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 159/2026. PR 90002/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE000414
- Processo
- 23073.092340/2025-67
- Assinatura
- 24/02/2026
- Vigência
- 24/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.050,00
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO SSD VISANDO AS NECESSIDADES DA PROINTER. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ 164/2026. PREGÃO 90002/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE000417
- Processo
- 23073.090004/2025-80
- Assinatura
- 24/02/2026
- Vigência
- 24/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 646,00
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
EMPENHO EMITIDO REF. A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AO NUCLEO DE PESQUISAS EM ONCOLOGIA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 142/2026. PR 90002/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE000345
- Processo
- 23073.094636/2025-12
- Assinatura
- 11/02/2026
- Vigência
- 11/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 10.270,65
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
Aquisição de itens de informática, compreendendo equipamentos de computação, periféricos e demais acessórios, destinados a atender às necessidades operacionais, administrativas e pedagógicas da Rede Municipal de Ensino, conforme
especificações constantes no Termo de Referência Anexo I do Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MAE D'AGUA · Prefeitura Municipal de Mãe D`Água
- Contrato
- 01.017
- Processo
- 443341
- Assinatura
- 09/02/2026
- Vigência
- 09/02/2026 a 09/02/2027
- Valor global
- R$ 896,00
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA (HD EXTERNO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
- Contrato
- 00151
- Processo
- 057/25-FED
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 29/03/2027
- Valor global
- R$ 386.635,00
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
Registro de preços para futura Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais e equipamentos de informática, visando suprir as demandas das secretarias e demais unidades administrativas vinculadas à Administração Pública Municipal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SENADOR ELOI DE SOUZA · MUNICÍPIO DE SENADOR ELOI DE SOUZA
- Contrato
- 136
- Processo
- 150
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 17/12/2026
- Valor global
- R$ 2.950,00
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, PEN DRIVE. SOLICITAÇÃO SIPAC 10102. PROCESSO 23066.086013/2025-65 INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE - VITÓRIA DA CONQUISTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA
- Contrato
- 2025NE003022
- Processo
- 23066.034549/2024-14
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.184,40
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de equipamentos e itens de TIC para atender as necessidades do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do MP/PI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e no Apêndice (Tabela 1) deste instrumento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PIAUI PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA · PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PIAUI
- Contrato
- 107
- Processo
- 19.21.0016.0023279/2025-61
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 02/12/2026
- Valor global
- R$ 56.370,00
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
Aquisição de material permanente para montagem de estúdio.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PIAUI TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI
- Contrato
- NE01792
- Processo
- SEI Nº 106711/2025
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 02/12/2026
- Valor global
- R$ 590,00
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE AUDIO E VIDEO-FONE DE OUVIDO, CAMPUS MANHUACU, PREGAO 90095/2024, PROCESSO 23773.000907/2025-90. SOLICITACAO 459/2025-MNUDAP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST. FED. SUDESTE MG - CAMPUS MANHUACU
- Contrato
- 2025NE000126
- Processo
- 23773.000907/2025-90
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.634,00
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA INFORMATICA - INTERFACE CAPTURA DE VÍDEO HDMI USB PE 90002/2025 UASG 154840 PROC 23491.003747/2025-05
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ/CAMPUS TIANGUA
- Contrato
- 2025NE000105
- Processo
- 23491.003747/2025-05
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 278,00
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO, SOM, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ITENS DE FIGURINO E CAMARIM PARA ATENDER AOS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA UNILA // ATA RP 44/2025 // PREGAO 90025/2024 // PROCESSO 23422.012844/2025-02
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA · UNIVERSIDADE FED. DA INTEGR. LATINO-AMERICANA
- Contrato
- 2025NE000800
- Processo
- 23422.012844/2025-02
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.085,00
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
AQUISIÇÃO DE DISCO RIGIDO, CONF. REQ. 4004. PROCESSO: 23065.038447/2025-69.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE001661
- Processo
- 23065.038447/2025-69
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 789,00
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO, CONF. REQ. 3767. PROCESSO: 23065.038389/2025-73.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE001701
- Processo
- 23065.038389/2025-73
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 489,00
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
EMPENHO EMITIDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER UNIDADES DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS. PR 90002/2025. REQUISIÇÕES 1217, 1449, 2404. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003693
- Processo
- 23073.083082/2025-28
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.042,00
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO, SOM, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ITENS DE FIGURINO E CAMARIM PARA ATENDER AOS LABORATÓRIOS DE ENSINO E PESQUISA UNILA. // ARP 44/2025 // PREGÃO 90025/2024 // PROCESSO 23422.012844/2025-02
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA · UNIVERSIDADE FED. DA INTEGR. LATINO-AMERICANA
- Contrato
- 2025NE000704
- Processo
- 23422.012844/2025-02
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.390,00
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO, CONF. REQ. 3707/24 - PROEXC. PROCESSO: 23065.037097/2025-13.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE001525
- Processo
- 23065.037097/2025-13
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 489,00
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
AQUISIÇÃO DE LOUSA INTERATIVA, TABLET E TRANSMISSOR WIRELESS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POLIC.INT.-7 SOROCABA
- Contrato
- 2025NE001744
- Processo
- 2025CF35676
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 15/12/2025
- Valor global
- R$ 9.190,00
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS ÀS SALAS DE TREINAMENTO E AMBIENTES QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO CNDCF DA DITEC/PF - ITEM 55: MICROFONE TIPO HEADSET SEM FIO E BASE RECEPTORA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA/DPF
- Contrato
- 2025NE000175
- Processo
- 08059.001334/2025-01
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 05/11/2026
- Valor global
- R$ 22.872,00
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO - SD - 23075.065875/2025-45
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE005600
- Processo
- 23075.065875/2025-45
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 476,00
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
Item 7 = 4 unidades - Disco Rígido SATA III 6GB/S 3,5" 8TB - R$ 5.160,00 conforme notificação de fornecimento anexa.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS - USP
- Contrato
- 2025NE39918
- Processo
- 154.00012562/2025-27
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 18/11/2025
- Valor global
- R$ 5.160,00
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de informática, visando atender às necessidades operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Casinhas - PE, incluindo suas secretarias e órgãos vinculados, como o Fundo Municipal de Saúde e o Fundo Municipal de Assistência Social, conforme especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CASINHAS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASINHAS-PE
- Contrato
- 125
- Processo
- 00043/2025
- Assinatura
- 28/10/2025
- Vigência
- 28/10/2025 a 28/10/2026
- Valor global
- R$ 62.950,00
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMÁTICA, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - PE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LIMOEIRO · PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - PE
- Contrato
- 151
- Processo
- 056/2025
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 21/10/2026
- Valor global
- R$ 8.850,00
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO - CEM - 23075.066063/2025-17
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE004958
- Processo
- 23075.066063/2025-17
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 595,00
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA Sistema de Registro de Precos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE HULHA NEGRA · Prefeitura Municipal de Hulha Negra
- Contrato
- 004856
- Processo
- 45
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 26/10/2025
- Valor global
- R$ 3.439,00
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC VISANDO AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA DE 20 DIAS. REQ. 2405,2437,2480,2498,2499,2784,2505,2542,2577,2597,2598,2801,2611,2620,2670,2831,2771,2865. PR 90002/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003077
- Processo
- 23073.079048/2025-59
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 40.267,20
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC VISANDO AS NECESSIDADES DO NITAE. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA DE 20 DIAS. REQ. 2766/2025. PR 90002/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003078
- Processo
- 23073.079048/2025-59
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.221,73
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO - BL - 23075.065398/2025-18
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE004783
- Processo
- 23075.065398/2025-18
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 952,00
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
Aquisição de equipamentos audiovisuais para modernização da estrutura tecnológica da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS
- Contrato
- 441
- Processo
- 25.0.000020085-1
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 05/10/2026
- Valor global
- R$ 998,00
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
FORNECIMENTO DE DISCO RÍGIDO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA.CAMPUS USP FERNANDO COSTA-USP
- Contrato
- 2025NE551567
- Processo
- 154.00011286/2025-80
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 21/12/2025
- Valor global
- R$ 25.800,00
- CNPJ na fonte
- 31.070.939/0001-56
Mais 95 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 31.070.939/0001-56. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| NAPOLEAO ROSAS DE LIMA | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 09/08/2022 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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